【正文】 十四、 屋面防水施工方案： 現澆鋼筋砼屋面板→ 20 厚 1： 3水泥砂漿找平層→一布二涂 851防水涂料→珍珠巖保溫層找坡→ 20 厚 1： 3水泥砂漿找平→ 40 厚 C20 細石砼內配 ?4150雙向鋼筋→ 20 厚 1： 3 水泥砂漿找平層→ APP防水卷材→離子反光漆兩度。 交付使用后三年內不出現滲漏現象。 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 48 外墻支模洞補洞隱蔽驗收單 單元號： 項目 評價 樓號 補洞做法 補洞質量 備 注 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 49 注：上表“補洞做法”及“補洞質量”評價請?zhí)顚憽胺弦蟆被颉安环弦蟆薄? 在外粉刷完成后，用消防栓噴水，每個沖淋面持續(xù)時間不少于 1 個小時，到房間內逐一檢查有無滲水現象，其結果須經監(jiān)理及甲方代表驗收認可。 每道施工工序須經現場監(jiān)理人員簽字驗收認可后，方可進行下道工序施工。隔天拔除木塞，將防水油膏由外向內墊嵌 15 厚，再分兩次間隔一天用 1： 3 水泥砂漿補嵌密實至墻面平。細石砼面凹進磚墻 10— 15MM，待細石砼 有一定強度后再用 1： 2 水泥砂漿抹平墻面，表面須壓實搓毛。鑲補磚必須濕潤，磚四側滿刮 1： 3 水泥砂漿，磚鑲入后，四周必須嚴密勾縫嵌佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 47 實。 八、 外墻粉刷施工方案： (細毛面 ) 10 厚 1： 3水泥砂漿打底→ 10厚 1： 4 混合砂漿中層（摻 10%UEA）→面層為兩度水洗過篩細砂水泥砂漿（摻 107 膠水）用木蟹搓毛。 交付使用后三年內不出現外墻滲漏現象。 下大雨時，雨后及時到房間逐一檢查門窗有無滲水現象，其結果亦須經監(jiān)理及甲方代表驗收認可。 四、 嚴格 控制門窗框與墻體接縫防水處理的隱蔽驗收： 門窗框與墻體洞口的縫內腔應采用泡沫條填實，再用發(fā)泡聚苯乙烯等彈性材料分層填塞，然后用水泥砂漿嵌實。 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 45 檢查門窗洞口尺寸是否符合設計要求。 三、 施工管理控制程序： 做好材料進場驗收，檢查尺寸偏差，有無劃痕、污染，是否按采購合同進行保護。 交付使用后三年內不出現滲漏現象。 預算部在對點工結算時，按工程部特殊簽證意見辦理，如資料不全，按定額規(guī)定辦理。 如按定額站規(guī)定進行施工有難度，主辦人員可根據實際情況并參考市場價制定單價，原則上不能超過市場價。如有特殊原因需發(fā)生點工且數量較大時，必須由主辦人員所在的部門經理同意后方可進行施工。 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 44 . 若發(fā)生特殊情況難以結算的項目，則注明由審價單位作最終確定。 、簽證單均一式五份，送預算部的設計變更、簽證單必須為原件。 ： 、簽證項目發(fā)生后，工程部主管人員須當日發(fā)生當日確認，事后補辦的設計變更、簽證預算部不予計算，事后補辦設計變更、簽證不予計算。 5 日前，工程部主管人整理上月 1 日至 30日（ 31 日）發(fā)生的簽證單，匯總確認后送預算部。 ，經部門經理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內容，由預算、工程部及乙方三方人員共同談定點工單價。如有特殊原因需發(fā)生 點工且數量較大時，必須由主辦人員所在部門經理同意后方可進行施工。 、工程主辦人及部門經理三人共同簽認，并加蓋各自公章確認。 ： ，工程部主管人及時確認簽證單。匯總單經主辦人及經理確認后，佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 43 送預算部。 ，經主管人及部門經理簽字蓋章確認后，轉發(fā)給工程部，工程部向總經理或分管副總匯報確認后開始實施。 程序： 。 。 見證部門。 。 范圍：適用于所有在建工程的設計變更及簽證項目。 將生效合同按工程、材設類歸檔，編制合同登記表，以備查閱（見文件、資料管理程序）。 財務部審批同意后，送至總經理處審批，若有不同意，立即送回部門負責人處作修改或說明后再上報總經理處審批，待總經理審批完畢后，到辦公室蓋上合佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 42 同章，下發(fā)主管工程師執(zhí)行。 將合同名稱、上報日期、施工單位登記在冊，以備流轉中遺失查詢。 滿足以上條件的合同文本可進入下一道工序，若不滿足的，立即退回主管工程師處整改，整 改完成再上報預算部經理審批。 對合同價超出 10 萬元的工程應附上招投標過程、備忘及簽約單位的三證（見招投標管理文件）。 2套。 職責 ：在第一時間上傳下達，加強各流轉部門的信息傳遞，督促各審批部門加速審批。 材料設備類合同審批。 范圍： 工程類合同審批。 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 41 《 合同履行總結》完成后一周內報分管副總閱后存檔并發(fā)至各工程經理及相關專業(yè)工程師以供參考。 獎罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。 規(guī)格、數量與合同要求符合性。 總結： ，工程主管經理會同預算經理負責組織合同履行總結，并填寫《 合同履行總結》，其中應包含以下內容： 質量狀況與合同要求符合性。 總經理或分管副總評審：分管副總負責復核 — 。 、正確。 。 。 。 ，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。 工程合同： 。 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 40 預算部評審：預算部經理負責審核以下內容。 廉政管理規(guī)定符合性。 法律法規(guī)符合性：合同內容應在法律法規(guī)允許范圍之內。 質量標準：合同應附產品國家頒布質量標準、驗收規(guī)范等。 工程部評審。 分管副總負責監(jiān)控 、 全部過程。 職責： 工 程部主管經理負責評審合同綜合條款。 21合同評審控制程序 目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。 質量回訪： ，工程部主管工程師三個月一次到水電維修處回訪。 當隱蔽工程作業(yè)結束，在施工單位自檢基礎上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術負責人三方共同對工程質量進行檢 查驗收，質量標準及檢驗方法按 。 隱蔽工程檢查標準：《室外排水工程規(guī)范》、《道路工程規(guī)范》、《安裝工程施工及驗收規(guī)范》等標準執(zhí)行。 ：監(jiān)理公司對每一項工程進行檢查評定后，將質量評定表報工程師，主管工程師接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標準規(guī)定數量的25%，相符率達 90%以上，即認為監(jiān)理評定正確，予以簽名蓋章確認，否則，必須重新檢驗評定。 對已完成的分項分部工程逐項進行檢查評定，并在《分部分項工程質量評定表》上簽字確認。 ：在設計審圖階段就進行總體把關，使設計走向、埋渠合理、經濟，在施工過程中要求監(jiān)理公司進行監(jiān)督，嚴格控制。 ：與物業(yè)公司密切合作，配合銷售，完成工程，盡量做到一次成型，少返工、少破壞。 成本控制： 。 程序 進度： ，并且根據實際工程進度及時修改、調整。 范圍：適用公司投資建造的工程項目總體現場施工的全過程控制。 同施工單位接觸，編制預、結算表。 收到零星工 程預、結算單。 ，審核單價和費率，調整有誤的地方。 同施工單位接觸，編制預（結）算費用表（書）。 計算項目工程量，復核費用。 ，包括決算書、圖紙、核定單等。 程序： 收到由工程部項目負責人轉來的零星工程水電預（結）算資料。 范圍：工程項目中涉及水電預（結）算書的審核、編制，以及領導布置的其它工作。 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 36 19零星水電預（結）算工作程序 目的：按照國家、行業(yè)、本公司、本部門制定的有關標準，正確地審核、編制工程費用。 將結算金額、優(yōu)良率填入相應付款臺帳，為 結算付款提供依據。 具備以上條件的，方可予以結算，經預算員審核結算，經理簽字同意后，上報分管副總審批。 。 。 。 職責：按各項工作程序及規(guī)定認真仔細的審核所有結算資料并保持結算資料完整，做好存檔工作，為結算付款提供依據。 18 決算審批工作程序 目的：確保結算正確、符合規(guī)定及工作程序，并做到結算資料完整，以備查閱，確保第一時間正確解決問題。 ：零星工程即無合同的工程按實結算后給予付款。 ： 在合同規(guī)定之保修期滿后，經物業(yè)公司核實無質量問題時方可辦理。 工程進度款 =合同金額已審核進度 % 檢驗是 否超付： 工程款不超付：合同金額 合同金額已審進度 %已付金額 合同金額（ 1下浮 %）（ 1保修金 %） ：根據預算已審核工程結算。 主管工程 師上報付款申請單 工程部經理同意 預算該項目主辦人審核簽字 分管副總同意 預算登記 財務部同意 總經理審批同意 財務部開支票 預算安排付款、領用支票、登記臺帳 主管工程師領用支票，返回發(fā)票。 、收齊發(fā)票工作。 ，做好解釋工作，對財務部提出各種工程進展問題，做到有問必答。 。 審核 ，仔細審核每項付款。 職責：嚴格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 34 即時做好臺帳，加強各流轉部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。 零星工程款的審核審批。 設計款的審核審批。 范圍： 工程款的審核審批（預付款、進度款、結算款）。 付款通知單 合同號： 日期： 合同名稱 合同編號 佳合房地產開發(fā)有限公司 工程管理 33 收款單位 合同暫定金額 人民幣大寫： 本次付款 人民幣大寫： 已付款 人民幣大寫： 已付其他費用 人民幣大寫： 累計付款 人民幣大寫： 合同余額 人民幣大寫： 復核 審批 17付款審核審批工作程序 目的：杜絕錯付、超付，以 確保工程進度、控制成本。 每月 10 日（節(jié)假日 順延）主辦人、預算、財務部出納根據各自臺帳進行核對、總結并形成備忘報總經理和分管副總。 ，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經理的檢查、監(jiān)督。 。 。 《付款通知單》、《付款申請單》及相關資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字 同意字樣，則由經辦人在《付款通知單》“復核”欄內簽字，財務主管經理在《付款通知單》“審批”欄內簽字，同時開具支票或交付現金。 財務部審核。 《付款申請單》簽署意見并交分管副總審核。 預算經理復核： 。 隨《付款申請單》提交預算所需資料。 質量及進度狀況。 《付款通知單》和《付款申請單》并交項目主管經理復核。 程序： 付款申請。 項目分管副總負責審核付款申請 并簽署意見。 項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。