【正文】 質(zhì)檢部監(jiān)控表格 每日必查（質(zhì)檢部） 檢查重點(diǎn) 檢查重點(diǎn)執(zhí)行情況 工藝 監(jiān)控 應(yīng)知 應(yīng)會(huì) 產(chǎn)品 衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)控 化學(xué) 危害 工具 衛(wèi)生 設(shè)施 衛(wèi)生 生物 危害 工序控制 工藝改進(jìn) 人員衛(wèi)生 質(zhì)量 監(jiān)控 程序 執(zhí)行 材料 監(jiān)控 質(zhì)量 事故 不合 格品 包裝 監(jiān)控 計(jì)量 監(jiān)控 標(biāo)識(shí) 監(jiān)控 三防監(jiān)控 最終檢驗(yàn) 記錄真實(shí) 節(jié)能降耗 監(jiān)控 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 人為操作事故 材料超標(biāo)使用 設(shè)備運(yùn)行充分 水電氣汽消耗 低值易耗品 產(chǎn)品出成監(jiān)控 廢品檢查評(píng)價(jià) 設(shè)施保護(hù)監(jiān)控 工序效率 監(jiān)控 非常規(guī)落實(shí)表（質(zhì)檢部） 27 檢查 重點(diǎn) 檢查重點(diǎn)執(zhí)行情況 官方 監(jiān)控 健康 體檢 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 水質(zhì) 檢驗(yàn) 衛(wèi)生 注冊(cè) 計(jì)量 檢查 質(zhì)量稽查 條碼 復(fù)審 QS 復(fù)審 認(rèn)證 復(fù)審 1 年 /次 3 年 /次 5 次 /年 2 次 /年 1 年 3 年 6 月 /次 1 次 /季度 1 年 /次 3 年 /次 1 年 3 年 常規(guī) 監(jiān)控 體系 審核 倉(cāng)庫(kù) 監(jiān)控 工藝衛(wèi)生 生產(chǎn) 用水 鍋爐 抽檢 設(shè)備設(shè)施 垃圾監(jiān)控 質(zhì)量 分析 節(jié)能 降耗 三防 檢查 飼料監(jiān)控 1 次 /月（ 26） 1 次 /周 1 次 /周 1 次 /周 1 次 /2天 1 次 /周 3 1 次 /周 1次 /月（ 10） 1 次 /周 1 次 /周 1 次 /年 每日必做（開發(fā)部） 產(chǎn)品 工藝 資料整理 標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)控 方案改進(jìn) 工藝改進(jìn) 配方改進(jìn) 對(duì)外 交流 添加劑信息 市場(chǎng)分析 工藝信息 最新資源 外來(lái) 文件 。 ，合格之后方可送樣。 ，外套方底袋在凍結(jié)庫(kù) 30℃ 凍結(jié)，樣品中心溫度達(dá)到 15 攝氏度以下方可出庫(kù)送樣。塑料袋使用無(wú)菌袋，用前整疊放無(wú)菌室紫外線消毒 30分鐘。然后用刀切成 50100 克左右的塊，每塑料袋放約 46 塊，重量大體均勻即可，然后用膠帶扎緊袋口。 、后腿及內(nèi)外肌。消毒完成后進(jìn)行開膛取臟，取臟注意不要弄破臟，一旦破裂，本只羊 /牛不得作樣品使用。 格按照衛(wèi)生要求，每出現(xiàn)一次刀具或手污染都要使用 200ppm 的消毒液消毒一次。噴灑時(shí)使用高壓噴壺，自上而下消毒，嚴(yán)禁使用常規(guī)噴灑壺。 進(jìn)行停食飲水休息觀察 24 小時(shí)以上后準(zhǔn)備待宰。 由于活 牛 、羊較臟，存在極大的加工風(fēng)險(xiǎn)：公司決定樣品采用獨(dú)立制作的方法，具體由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。其中強(qiáng)檢、內(nèi)部監(jiān)控檢驗(yàn)（委外）三個(gè)樣。微生物方面：大腸桿菌 O15沙門氏菌、李斯特氏菌、空腸彎曲桿菌。 每天采三個(gè)樣，主要用于樣品留存、送檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)、公司用于微生物檢驗(yàn)。 附件 樣品采樣報(bào)送樣品管理制度 為了規(guī)范采樣、送樣制度，配合好業(yè)務(wù)部門做好貨物的順利通關(guān)，避免出現(xiàn)人為事故的發(fā)生，特制定本制度。 實(shí)驗(yàn)完畢，務(wù)必檢查儀器是否完全關(guān)閉，及時(shí)洗刷實(shí)驗(yàn)用玻璃儀器。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢液要做到安全達(dá)標(biāo)排 放。 實(shí)驗(yàn)時(shí)嚴(yán)格按實(shí)驗(yàn)要求取用藥品。 第八節(jié) 理化分析室管理規(guī)定 第三十六條理化分析室管理規(guī)定如下： 保持室內(nèi)干凈、整潔、儀器及物品擺放整齊。 非化驗(yàn)人員不得私自進(jìn)入化驗(yàn)室進(jìn)行儀器操作。 使用時(shí)須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。 第七節(jié) 精密儀器室管理規(guī)定 第三十五條精密儀器室管理規(guī)定如下： 使用儀器前須認(rèn)真閱讀儀器使用說(shuō)明書，熟悉儀器操作規(guī)程。 要定期檢查藥品數(shù)量，設(shè)備及時(shí)申報(bào)購(gòu)買。 按不同類別分門別類擺放，要求擺放整齊一致。 23 洗刷完畢，須將儀器合理 第六節(jié) 培養(yǎng)基室管理規(guī)定 第三十四條培養(yǎng)基室管理規(guī)定如下； 嚴(yán)格驗(yàn)收檢查，確保購(gòu)買的藥品符合使用要求。 用烘箱殺菌時(shí)，先將洗凈的器皿晾干，然后用紙張將其包扎，放入烘箱內(nèi)殺菌。 高壓殺菌鍋操作程序，放水放物，擰蓋通電，升壓斷電，放汽，開蓋。 第五節(jié) 洗刷消毒室管理規(guī)定 第三十三條 洗刷 消毒室管理規(guī)定如下： ，并經(jīng)過(guò)嚴(yán)格消毒后，方可使用。 ，生產(chǎn)車間藥品試劑領(lǐng)用人員不得打聽試劑的配方及名稱。 ，質(zhì)檢員要記明班組、時(shí)間、名稱、重量、配藥質(zhì)檢員、車間加工品種、試劑盛放器具、領(lǐng)用人等。 第四節(jié) 試劑室管理規(guī)定 第三十二條 試劑室管理規(guī)定如下： 、試劑實(shí)行專人管理，建立藥品、試劑領(lǐng)用臺(tái)帳。 ，使藥品排放整齊，防潮措施得當(dāng)，操作臺(tái)、秤量器具保持衛(wèi)生、干凈等。 ，配制藥品的工器具（如加藥鏟）嚴(yán)禁混 用。 ，領(lǐng)用人員需持有由班長(zhǎng)簽名的《藥品領(lǐng)用單》到質(zhì)檢部領(lǐng)用，值班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《藥品領(lǐng)用單》的要求進(jìn)行藥品的配制，做好《藥品領(lǐng)用記錄》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督廢棄藥液的妥善處理工作。 第三節(jié) 藥品管理制度 21 第三十一條 藥品管理制度如下： 《藥品領(lǐng)用臺(tái)帳》，實(shí)行專人管理。 。 。 ，不得私自挪用、轉(zhuǎn)借感官室物品。 。 。 。 、寄生蟲卵的檢測(cè)并對(duì)其化驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 20 貿(mào)易部 下發(fā)的生產(chǎn)通知單進(jìn)行培訓(xùn)相關(guān)產(chǎn)品的儲(chǔ)存、防護(hù)、名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、規(guī)格、產(chǎn)地等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高 其業(yè)務(wù)水平，切實(shí)做好庫(kù)存產(chǎn)品管理工作。 因從成品箱中取樣的，當(dāng)班庫(kù)管員必須在下班之前找生產(chǎn)將缺少的成品補(bǔ)上，不補(bǔ)耽誤發(fā)貨的則有當(dāng)班的庫(kù)管員承擔(dān)損失。 ，一旦出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)廠長(zhǎng)并反饋至責(zé)任部門解決。如果加工的是一個(gè)新的產(chǎn)品，入庫(kù)的標(biāo)識(shí)必須經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢、負(fù)責(zé)人統(tǒng)一確認(rèn)后方可實(shí)施，如出現(xiàn)次品、廢品、及未處理的 半成品入庫(kù)產(chǎn)生相關(guān)的產(chǎn)品積壓，責(zé)任由儲(chǔ)運(yùn)部當(dāng)班的庫(kù)管員按成品價(jià)格承擔(dān)。 第四節(jié) 關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量管理的規(guī)定 第二十八條 關(guān)于加強(qiáng)庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量管理的規(guī)定 19 為了降低庫(kù)存壓力，避免產(chǎn)品積壓，控制好庫(kù)存產(chǎn)品儲(chǔ)存的質(zhì)量，規(guī)范產(chǎn)品出入庫(kù)程序，特對(duì)