【正文】 詳見《 總。 d) 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用是 對(duì) 除工資及福利、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)后的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 進(jìn)行了歸并 ，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況并參照類似企業(yè)的實(shí)際發(fā)生額綜合確定 為每年 400 萬(wàn)元 。 萬(wàn)噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 58 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷年限按 5 年考慮，項(xiàng)目形成遞延及無(wú)形資產(chǎn)總額為 1005 萬(wàn)元，年攤銷額 201 萬(wàn)元。 c) 折舊和攤銷 項(xiàng)目形成固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，其中房 屋及建筑物 萬(wàn)元，折舊年限為 20 年，機(jī)器設(shè)備 萬(wàn)元，折舊年限 10 年。 b) 工資及福利 本項(xiàng)目人均年工資及福利費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn) 18000 元計(jì)。 產(chǎn)品成本 產(chǎn)品成本估算依據(jù) a) 原材料、燃料動(dòng)力 各種原輔材料、燃料動(dòng)力的消耗定額均根據(jù)本設(shè)計(jì)之工藝及公用工程各專業(yè)所確定的技術(shù)方案和消耗參數(shù)確定。 項(xiàng)目 籌 資情況詳見《 投資計(jì)劃與資金籌措表》（附表 5） 第十 一 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是按照國(guó)家計(jì)委與建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的萬(wàn)噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 57 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的具體情況實(shí)事求 是進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算及分析。 資金籌措 本項(xiàng)目 投資總額為 萬(wàn)元， 申請(qǐng)銀行貸款 2800 萬(wàn)元 , 其中： 2020 萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)投資， 800 萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。 流動(dòng)資金 1694 萬(wàn)元 ，占總投資的 %。 萬(wàn)噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 56 其他工程費(fèi)用 國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部文件（ 1992）價(jià)費(fèi)字 479 號(hào)“關(guān)于發(fā)布建設(shè)監(jiān)理費(fèi)的通知”。 土建工程 項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物土建工程估算造價(jià)，主要參考擬建地點(diǎn)當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ逃嘘P(guān)預(yù)、決算指標(biāo)，結(jié)合本工程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 。 中國(guó)輕工業(yè)部 1993 年頒布發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法 QBJS1093》。 總圖工程項(xiàng)目：大門、圍墻、土方平整、綠化。 萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 55 公用及其它工程項(xiàng)目：給水系統(tǒng)、污水處理 系統(tǒng) 、變電所（室） 等。 編制范圍 根據(jù)項(xiàng)目要求，項(xiàng)目擬建地點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施情況和設(shè)計(jì)各有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料，本次估算所包含的工程內(nèi)容為： 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目： 生產(chǎn)車間、 原材料庫(kù) 、成品庫(kù) 等 。銷售隊(duì)伍劃分區(qū)域，明確任務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。 c)財(cái)務(wù)管理 萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 54 財(cái)務(wù)人員實(shí)行持證上崗，選聘工業(yè)會(huì)計(jì) 專業(yè) 人員擔(dān)任會(huì)計(jì)，按照新會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)管理，建設(shè)期設(shè)立籌建專戶，資金保證?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮投資效益。工程建設(shè)中專業(yè)技術(shù)人員跟班作業(yè)，定工期、定質(zhì)量、抓進(jìn)度，嚴(yán)格建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，保證項(xiàng)目建設(shè)按照既定的進(jìn)度計(jì)劃如期投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。土建工程建設(shè)聘請(qǐng)監(jiān)理公司擔(dān)任工程監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制訂職能實(shí)施規(guī)則，各職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的規(guī)章制度。同時(shí)利用一切渠道加萬(wàn)噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 53 速公司人才的培養(yǎng)，確保企業(yè)人力資源的可持續(xù)發(fā)展。 萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 52 人員配置計(jì)劃表 表 91 單位：人 序號(hào) 部門 定員 1 總經(jīng)理 1 2 副經(jīng)理（含總工程師） 3 3 行政管理部 3 4 財(cái)務(wù)管理部 4 5 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 5 6 后勤管理部 3 7 市場(chǎng)營(yíng)銷部 5 10 生產(chǎn)車間 60 12 檢驗(yàn)監(jiān)控中心 4 合 計(jì) 88 人力資源計(jì)劃 項(xiàng)目單位將根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的實(shí)際需要分開招聘各類專業(yè)人才，并將嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)，實(shí)行聘任制，保障員工的切身利益。 檢驗(yàn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目 生產(chǎn)過(guò)程 的 環(huán)節(jié)控制、 原材料、 半成品、產(chǎn)成品 檢驗(yàn)等工作。 后勤管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位職工的住宿、食堂、車輛管理等后勤工作，保證項(xiàng)目公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷政策、營(yíng)銷任務(wù)及企業(yè)發(fā)展的策劃，特別 是產(chǎn)品的市場(chǎng)定位、銷售策略和廣告的策劃。 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位正常生產(chǎn)管理、技術(shù)革新、設(shè)備維護(hù)等事務(wù)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)?？偨?jīng)理聘任期滿后，可以考慮通過(guò)公開招聘形式在社會(huì)上招聘總經(jīng)理。 企業(yè)運(yùn)營(yíng) 機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目建成后，擬實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最終目標(biāo)是不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。 第九章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式與人力資源配制 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式 在經(jīng)濟(jì)技術(shù)聯(lián)系上項(xiàng)目建設(shè)單位必須和廣大農(nóng)民聯(lián)結(jié)成密切的利益共同體。水泵房?jī)?nèi)設(shè)消防專用水泵。 消防設(shè)施 室內(nèi)消火栓均為 25L/S。圍繞廠內(nèi)主要建筑物設(shè)有環(huán)形消防通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。 廠區(qū)消防設(shè)計(jì) 在總平面設(shè)計(jì)中，廠區(qū)內(nèi)建、構(gòu)筑物的防火間距，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GBJ1687）中的具體規(guī)定。消防系統(tǒng)力求采用先進(jìn)的防火技術(shù)，正確處理生產(chǎn)與安全的關(guān)系，合理設(shè)計(jì)與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系，做到“防患于未然”，積極預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生及其蔓延，對(duì)減輕火災(zāi)損失，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全，保證工程建設(shè)及生產(chǎn)順利進(jìn)行具有極其重大的意義。 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 委托專門的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)職工的衛(wèi)生、健康、保健和傳染病的防治；負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行健康教育和衛(wèi)生法規(guī)宣傳以及健康檢查，以杜絕患傳染病人員和病源攜帶者進(jìn)入生產(chǎn)車間及餐廳工作。加工過(guò)程中應(yīng)保持原料和半成品不直接與地面接觸。加工期間應(yīng)堅(jiān)持每天至少清掃一次。 g)加工場(chǎng)地在 加工期間不應(yīng)存放其他雜物。按原料品種、等級(jí)要求，采用相應(yīng)的加工工藝和加工技術(shù)，萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 48 確保產(chǎn)品質(zhì)量。 d)包裝、生產(chǎn)車間工作人員需戴口罩上崗。 c)加工人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)洗手、更衣、換鞋、帶帽。 設(shè)計(jì)依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 具體措施 a)加工人員上崗前應(yīng)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握加工技術(shù)和操作技能，并取得合格證。 萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 47 衛(wèi)生 防治污染、預(yù)防職業(yè)病患的危害、保障工廠工人的身體健康，促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，體現(xiàn)了社會(huì)主義制度對(duì)勞動(dòng)者的關(guān)心和愛(ài)護(hù)，是設(shè)計(jì)工作的基本任務(wù)。保證消防設(shè)施完好、可靠。組織指定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，安全教育制度化，安全檢查經(jīng)常化。所有電器動(dòng)力線均應(yīng)敷設(shè)在電纜橋架內(nèi)，所有電器設(shè)備應(yīng)接地，動(dòng)力電機(jī)設(shè)有熔斷和過(guò)載保護(hù)裝置，移動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)器。項(xiàng)目所用設(shè)備全部選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備操作安全。生產(chǎn)過(guò)程有危險(xiǎn)的是車間用電。嚴(yán)格遵循這些法規(guī)、法令，采取各種安全技術(shù)措施，預(yù)防生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的人身、設(shè)備事故，是本項(xiàng)工程設(shè)計(jì)的基本任務(wù)。 第八章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防 勞動(dòng)安全 勞動(dòng)安全與勞動(dòng)保護(hù)是黨和國(guó)家的一貫方針，是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的一項(xiàng)基本國(guó)策，是工業(yè)企業(yè)正常生產(chǎn)的重要組成部分，憲法第四十二條規(guī)定，公民有勞動(dòng)的權(quán)力和義務(wù)，國(guó)家將通過(guò)各種途徑創(chuàng)造勞動(dòng)就業(yè)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)和改善勞動(dòng)條件。 萬(wàn)噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 45 必要的計(jì)量措施，車間內(nèi)部配置計(jì)量?jī)x表，對(duì)物料和各種能源消耗直接計(jì)量，便于車間內(nèi)部管理和成本核算。 第七章 能源節(jié)約 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評(píng)估的規(guī)定》 《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》 《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（ GB345883） 本項(xiàng)目的節(jié)能措施 選用先進(jìn)、節(jié)能降耗的工藝及設(shè)備。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 在環(huán)境保護(hù)方面 ，項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)周圍環(huán)境污染極小。 e)廠區(qū)綠化 花草樹木可以美化環(huán)境，營(yíng)造清潔衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境。 加工中產(chǎn)生的廢次原料及辦公、生活垃圾，定期拉運(yùn)至城市規(guī)劃垃圾堆放場(chǎng)，保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生。 b)廢氣 鍋爐房產(chǎn)生的煙塵，設(shè)計(jì)中采用陶瓷多管旋風(fēng)除塵器（鍋爐設(shè)備選型屬環(huán)保鍋爐），經(jīng)除塵后再由 45m高的煙囪排入大氣。 萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 43 環(huán)境保護(hù)措施 a)廢水 沖洗生產(chǎn)車間廢水可作綠化苗木灌溉使用，不外排。 噪聲控制執(zhí)行 GB123481990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和 GBJ871990《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》。 綜合利用與治理方案 以下列出環(huán)保措施僅供項(xiàng)目建設(shè)單位參考，具體實(shí)施環(huán)保措施時(shí)，應(yīng)以“環(huán)評(píng)”為準(zhǔn)。 c)廢渣及生活垃圾 燃煤鍋爐產(chǎn)生的廢渣及生產(chǎn)車間分級(jí)挑選的少量殘次原料，辦公、生活產(chǎn)生的垃圾。 b)廢氣 加工廠需一臺(tái) 2T 燃煤工業(yè)鍋爐以供員工生活用熱水 和洗澡。 a)廢水 萬(wàn)噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 42 本次設(shè)計(jì)的項(xiàng)目正常加工日用水量為 5m3，主要 用于沖洗地板、車間衛(wèi)生保潔。 項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度示意表 表 52 萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 2020 年 2020 年 56 78 910 1112 13 46 1 項(xiàng)目可研報(bào)批 2 土建施工 4 設(shè)備購(gòu)置 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 編制依據(jù) a)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 b)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 c)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 法規(guī)及規(guī)定 a)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 (1989 年 12 月 ) b) 《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 (2020 年 6 月 29日 ) c) 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》 (2020 年 4 月 ) 萬(wàn)噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 41 d) 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》 (2020 年 3 月 ) e) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》 (1996 年 10月 ) f) 《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》 (2020 年 4 月 ) g) 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理目錄》 環(huán)境設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn) a)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ1— 2020 b)《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》 GB12801— 91 c) 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978— 1996 d) 《大氣環(huán) 境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095— 82 e)《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級(jí)》 GB5817— 1986 f) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1697— 1996 g)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749— 85 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目在施工過(guò)程中產(chǎn)生揚(yáng)塵和噪音 ,但對(duì)環(huán)境影響較小。 萬(wàn)噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 39 農(nóng)膜吹塑機(jī)組 上 吹式雙機(jī)共擠三層機(jī)組 滴灌王中王 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 總工期 12 個(gè)月。機(jī)組采用世界上先進(jìn)的熱流道成型技術(shù)，高性能專用專利風(fēng)環(huán)；配置合理，性能穩(wěn)定、可靠，產(chǎn)量高，能耗低；造型美觀，結(jié)構(gòu)合理，占 地面積小，塑化質(zhì)量好，制品物理機(jī)械性能高。生產(chǎn)滴灌管的線速度可達(dá)到 60 米 /分鐘。 c)設(shè)備 高效內(nèi)鑲圓柱滴頭滴灌管成型機(jī)組 、 LD（ L）系列地膜、農(nóng)膜吹塑機(jī)組、 淀粉母粒擠出機(jī)，高速混合機(jī)，雙螺桿造粒機(jī)組，吹膜 機(jī)組，塑料混合機(jī)，塑料干燥機(jī)，廢膜回收造粒機(jī)組，微膠囊制備裝置，彩印機(jī)組等。每個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)分別設(shè) 23 人進(jìn)行對(duì)各生產(chǎn)工序的技術(shù)管理，負(fù)責(zé)全面生產(chǎn)技術(shù)管理和監(jiān)督指導(dǎo)工作。根據(jù)