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出差管理制度(參考版)

2025-04-27 05:02本頁(yè)面
  

【正文】 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用 (詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定 ),在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給,不再另行報(bào)銷: 五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。 三、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),不得虛報(bào)。 第二節(jié)
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