【正文】 為 逐步形成 “一村一品、一方一業(yè) ”。 項(xiàng)目建設(shè) 能 發(fā)揮專業(yè)合作社服務(wù)優(yōu)勢 農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟(jì)組織。要實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng) 縣 ，需要政策扶持 和 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的帶動(dòng)。 肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治 區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目也列入了自治區(qū)牲畜 “種子工程 ” 項(xiàng)目?！稏|北地區(qū)振興規(guī)劃》提出： “推進(jìn)精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)，建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯(cuò)帶為依托的牛羊育肥基地 ” 。 農(nóng)業(yè)部 《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》 中明確指出，“大力調(diào)整、 優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié) 構(gòu)和布局 ”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對(duì)于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。 （ 3）項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有天然草場，又有飼料基地，能為基礎(chǔ)母羊和育肥羊提供足夠的越冬干草和青貯飼料。選址既保證飼草料及時(shí)供應(yīng)，也兼顧了銷售運(yùn)輸便捷。 （ 2）水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備。能保證生活、生產(chǎn)及防火等用水。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇在開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查，是因?yàn)檫@里的農(nóng)牧民有多年的養(yǎng)羊習(xí)慣和經(jīng)驗(yàn)，而且有以下便利條件。 項(xiàng)目相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 當(dāng)?shù)厣虡I(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)達(dá)，飼草料資源豐富，能為肉羊養(yǎng)殖提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)以及飼草料供應(yīng)保障。 該鎮(zhèn)東部區(qū)屬于以農(nóng)為主、養(yǎng)殖為輔的綜合經(jīng)濟(jì)類型區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)是玉米、紅干椒；西部五個(gè)嘎查屬于牧區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)有肉羊、絨山羊、肉牛。 項(xiàng) 目所在區(qū)域 —— 義和塔拉鎮(zhèn)，位于開魯縣西北部 ,總區(qū)域面積 113 萬畝，其中耕地 萬畝，轄 23 個(gè)村， 38 個(gè)自然村，共有 7800 戶、 萬口人。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到 70 億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到 億元。全縣財(cái)政收入完成 。 20xx 年地區(qū)生產(chǎn)總值 104 億元，同比增長 28%。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 開魯縣屬于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱。地下水資源比較豐富，水埋 615 深，水質(zhì)符合人畜飲水標(biāo)準(zhǔn)，適宜多種農(nóng)作物生長。 自然資源狀況 開魯縣地勢西高東低，海拔 210260 米，屬中寒溫帶干旱、半干旱大陸性氣候，冬天多大風(fēng)和寒冷，無霜期 156 天，平均降水量 327 毫米?？倕^(qū)域面積 4488 平方公里，現(xiàn)有耕地200 萬畝，林地 172 萬畝，可利用草場面積達(dá) 222 萬畝；總?cè)丝?40 萬人，牧區(qū)人口 30985 人，牧業(yè)勞動(dòng)力 24198 人。振興東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，東北即將成為繼珠三角、長三角、環(huán)勃海之后的第四增長極，將會(huì)對(duì)開魯經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生新的輻射和帶動(dòng)。處于承東啟西，聯(lián)南通北的重要地位。 10′之間，東鄰科爾沁區(qū)，北接扎魯特旗、科左中旗，西鄰阿魯科爾沁旗、翁牛特旗，南與奈曼旗接壤。 52′度之間，北緯 43176。 56 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 ： 項(xiàng)目所處的地理位置 開魯縣位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西部，地處松遼平原，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 120176。 本項(xiàng)目建成后將 進(jìn)一步延伸畜牧業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)村肉羊產(chǎn)業(yè)化基地 。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查作為基礎(chǔ)母羊示范基地，無論是大氣、水源以及飼草料均符合綠色產(chǎn)品生產(chǎn)所需條件 。 解決方案是將本項(xiàng)目列入 上級(jí)政府支持計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi) ，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。 制約因素及解決方案 ： 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng) 60 個(gè)養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。 帶動(dòng)作用 ： 本項(xiàng)目以 “公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶 ”為基本運(yùn)作模式，建立 基礎(chǔ)母羊 羔羊育肥或購入羔羊 —銷售 ，除可直接提供 30 個(gè)就業(yè)崗位外 ， 還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近 更多的 人 創(chuàng)造新的 就業(yè)機(jī)會(huì)。所以項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。項(xiàng)目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強(qiáng)的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費(fèi)觀念，市場前景廣闊。項(xiàng)目實(shí)施后，除可直接提高廣 項(xiàng)目 區(qū) 農(nóng)牧民 經(jīng)濟(jì)收入外，還可帶動(dòng)畜牧、運(yùn)輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)效益均十分顯著。 建設(shè)的可行性 ： 該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。 綜合評(píng)價(jià) 建設(shè)的必要性 ：開魯縣作為國家商品糧基地縣和自治區(qū)“雙增雙提”重點(diǎn)縣， 近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成 ， 但是在 優(yōu)良品種引進(jìn)和而改良方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進(jìn)一步完善?？芍苯犹峁?30個(gè)就業(yè)崗位外，還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益十分顯著。 社會(huì)效益 ： 本項(xiàng)目以 “公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶 ”為經(jīng)營模式，通過 合作社 的統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)施，可直接帶動(dòng) 20 戶農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收 萬元。 項(xiàng)目效益 經(jīng) 濟(jì) 預(yù)測；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì) 年?duì)I業(yè)收入 173 萬元 ； 年利潤總額 萬元 ； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％。：流動(dòng)資金 50 萬元 ； 占建設(shè)投資的 %。 建設(shè)期限 ： 20xx 年 1 月 —— 12 月。 設(shè)備方案 ： 購置 飼料加工設(shè)備、飼料運(yùn)輸車輛、拖拉機(jī)、打草機(jī)、以及購置飼料槽等生產(chǎn)必須設(shè)備。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 品種： 選用合作社社員公認(rèn)的適應(yīng)性強(qiáng)、肉質(zhì)好的 烏珠穆沁羊 作為基礎(chǔ)母羊，小尾寒羊作為種公羊 。可以實(shí)現(xiàn) 年出欄 羔羊 1500 只， 出售種母羊 750 只 ；出 售羊毛 2500 公斤 。近年來，多次被評(píng)為致富帶頭人呢和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，在本地信譽(yù)好，無破產(chǎn)或銀行欠資不良記錄。 財(cái)務(wù)狀況 ：合作社注冊(cè)資金 100萬元， 資產(chǎn)總額 360萬元 ，其中固定資產(chǎn) 260 萬元 ，流動(dòng)資 金 100 萬元 。主營業(yè)務(wù) : 基礎(chǔ)母羊和羔羊育肥 、 飼料種植、 為合作社成員提供 優(yōu)良種畜 、優(yōu)質(zhì)飼料良種、 信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。 52 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱 : 開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500 只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)展歷程 : 開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社 位 于 開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查 。建議應(yīng)當(dāng)引起當(dāng)?shù)卣母叨戎匾暸c大力支持。 建議建設(shè)單位多渠道、多方位籌集資金，可通過合資、合作、土 地入股等形式吸引工商、金融及民間資金，同時(shí)爭取國家支農(nóng)、惠農(nóng)政策資金；與各銀行協(xié)調(diào)，爭取盡量多的流動(dòng)資金，保證項(xiàng)目建成后的正常運(yùn)行。 綜上所述，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)和生態(tài)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=20%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV=，遠(yuǎn)大于零，投資回收年 限 T= 年，說明該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。項(xiàng)目建設(shè)符合國家投資政策和行業(yè)規(guī)劃，符合鄂爾多斯畜牧業(yè)發(fā)展要求，有利于發(fā)揮農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范帶動(dòng)作用，有利于實(shí)現(xiàn)鄂爾多斯市畜牧業(yè)強(qiáng)市的總目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效、社會(huì)發(fā)展進(jìn)步的好項(xiàng)目。項(xiàng)目將建成規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化經(jīng)營、科學(xué)化管理、專業(yè)化生產(chǎn)、商品化運(yùn)作的現(xiàn)代化養(yǎng)殖場 50 所，把肉羊生產(chǎn)高新技術(shù)，真正變成了巨大的生產(chǎn)力，在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，均體現(xiàn)出科學(xué)技術(shù) 的先進(jìn)性。項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)民增收、企業(yè)增效、社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。項(xiàng)目將建成規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化經(jīng)營、科學(xué)化管理、專業(yè)化生產(chǎn)的肉羊養(yǎng)殖示范基地，從而輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)的畜牧業(yè)大發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 49 第十二章 可行性結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)是滿足人民不斷增長的物質(zhì)的需要，是全面建設(shè)小康社會(huì)的需求。 安全生產(chǎn)及消防 （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行《消防法》，合理布置場區(qū)，宜于防火。 勞動(dòng)保護(hù)和安全 勞動(dòng)保護(hù) 企業(yè)要為全員職工加入社會(huì)保障體系和勞動(dòng)安全保險(xiǎn)，一線生產(chǎn)人員崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品和安全衛(wèi)生用品。 （一）科技人員培訓(xùn)：主要依托科研院所，采取請(qǐng)進(jìn)來或送 48 出去兩種方式，培訓(xùn)工作貫穿于項(xiàng)目的全過程，要做到科技人員理論精通，操作熟練，為項(xiàng)目的科學(xué)運(yùn)行管理奠定基礎(chǔ)。提高基地、農(nóng)牧戶的科技、專業(yè)知識(shí)水平是關(guān)鍵。要建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ茫_保資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格資金審計(jì)，強(qiáng)化資金管理。建設(shè)施工都要實(shí)行承包制或招標(biāo)制，引入競爭機(jī)制，搞好工程建設(shè)，以達(dá)到工程長期發(fā)揮效益的目的。規(guī)劃設(shè)計(jì)做到工程定點(diǎn)、定量、定投資。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下各負(fù)其責(zé)，最大限度地發(fā)揮各部門的職能作用，建立激勵(lì)機(jī)制，充分激勵(lì)全體員工的創(chuàng)造性和主觀能動(dòng)性。 經(jīng)營管理模式 本項(xiàng)目采取公司的模式進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營。組織機(jī)構(gòu)本著精簡、高效的原則，參照國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立必要的管理部門和生產(chǎn)部門及后勤組織機(jī)構(gòu)。 第十一章 項(xiàng)目的組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 （一）組織機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目由鄂爾多斯市東勝區(qū)農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)辦公室組織實(shí)施，專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的申報(bào)，組織協(xié)調(diào)以及處理和解決與地方有關(guān)的疑難問題，項(xiàng)目建設(shè)單位為 鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司 。農(nóng)牧民通過對(duì)肉羊品種的改良，獲得更大的養(yǎng)殖效益。 無角道賽特羊與小尾寒羊雜交，雜一代公羊 3月齡體重達(dá) 29千克，6 月齡體重達(dá) 千克，胴體重為 千克，屠宰率 %，凈肉率 %，凈肉重 ，后腿、腰肉重 ，占胴體重 %。 無角道賽特羊與細(xì)毛羊雜交，雜一代公羔平均初生重為 ， 74日齡平均日增重為 ，平均體重為 ；母羔平均初生重為 ， 73日齡平均日增重為 克，平均體重為 千克。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 本項(xiàng)目通過肉羊改良工程、肉羊縮短育肥期，飼草料報(bào)酬提高。農(nóng)牧民、養(yǎng)殖戶 45 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)為肉食品加工企業(yè)提供育肥的肉羊，供企業(yè)屠宰加工。項(xiàng)目的實(shí)施，可以向肉食品加工企業(yè)提供工業(yè)生產(chǎn)原料，也可 以直接服務(wù)與飲食行業(yè)，從而使農(nóng)牧民增收。延長農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條。 44 第 十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收措施效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，項(xiàng)目建成實(shí)施后，可以使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，使一部分農(nóng)牧民從傳統(tǒng)的以農(nóng)牧業(yè)為主，轉(zhuǎn)化為以種為養(yǎng)主的經(jīng)營模式，使退耕還林步伐進(jìn)一步加快。在建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)行期，將嚴(yán)格按照國際環(huán)保規(guī)則、規(guī)劃進(jìn)行。廢水、污水按設(shè)計(jì)集中在定點(diǎn)處理點(diǎn)凈化利用。引入種羊要實(shí)行防疫監(jiān)測。本項(xiàng)目建設(shè)既考慮生產(chǎn)，又考慮到環(huán)境保護(hù)，從設(shè)計(jì)開始就考慮到建立各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生活中所排 放垃圾的處理體系。 羊舍及運(yùn)動(dòng)場采用干清糞工藝，羊糞每天運(yùn)到化糞池肥處理，經(jīng)發(fā)酵后的糞肥是種植物上好的有機(jī)肥料。其它廢水主要為分析化驗(yàn)，自然降水以及上述處理后的生活、達(dá)到農(nóng)田灌溉水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后排入周圍灌渠。 施工期施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲、揚(yáng)塵和尾氣采取以下措施：嚴(yán)禁夜間施工，限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機(jī)械和車輛；運(yùn)輸車輛限 載、陳速、加蓋，防止沙石等散落；對(duì)施工機(jī)械和車輛定期檢修，防止車輛漏油，污染環(huán)境。施工產(chǎn)生的棄土要及時(shí)外運(yùn)，防止雨天和風(fēng)天被沖走吹走，建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放地要設(shè)防雨棚蓋。 編制依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 II 級(jí) GB897888； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8779II1996； 《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1327199； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 II 級(jí) GB1234890； 42 《建筑施工場界噪聲限制》 GB1252390。 41 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)包括兩個(gè)方面，一方面是肉羊養(yǎng)殖基地內(nèi)部生產(chǎn)活動(dòng)不影響場區(qū)外部周圍環(huán)境的正常生活和生產(chǎn)條件，另一方面是 場區(qū)周圍居民的生活及生產(chǎn)活動(dòng)也不應(yīng)威脅到養(yǎng)殖基地的清潔生產(chǎn)環(huán)境。詳見附表敏感性分析表。 清償能力分析 該項(xiàng)目償還借款本金的資金來源是項(xiàng)目的利潤，折舊和攤銷費(fèi)，借款償還期 5 年（含建設(shè)期） 盈虧平衡分析 經(jīng)測算生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)為 %，即項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力 40 的 20%時(shí)可保本，由此可見本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 盈利能力分析 利潤估算 39 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的利潤及分配見損益表附表，項(xiàng)目正常年平均利潤總額 ，正常年平均上交所得稅 ，盈余公積金按稅后利潤的 10%提取，平均年 萬元。 （六）管理費(fèi)及其它：主要包括正常業(yè)務(wù)活動(dòng)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)，全年預(yù)計(jì)支出 7 萬元。 （四）修理費(fèi)：年固定資產(chǎn)修理費(fèi) 3 萬元。 （二）燃料動(dòng)力費(fèi)：包括燃煤、電力等，年均費(fèi)用 萬元。 38