【正文】 表131 項(xiàng)目新增銷售收入估算表 單位：元、萬元序號項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）收入5208 1有機(jī)雞只240000 120 2880 2有機(jī)雞蛋只116400002 。該項(xiàng)目正常年新增銷售收入5208萬元。項(xiàng)目的銷售收入主要是種蛋、商品蛋等?？蛇_(dá)年產(chǎn)有機(jī)雞蛋1200萬枚，除36萬枚作為種蛋孵化（以作當(dāng)年繁育），可銷售有機(jī)雞蛋1164萬枚，按每枚售價(jià)2元計(jì)，產(chǎn)值達(dá)2328萬元。 價(jià)格預(yù)測財(cái)務(wù)評價(jià)中所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均采用2010年當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r(jià)，即基價(jià)。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，該報(bào)告的經(jīng)濟(jì)評價(jià)包括項(xiàng)目的盈利能力分析和不確定性分析。第13章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)38 經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。同時(shí)將為周邊居民提供近百個(gè)工作崗位，間接增加5000人就業(yè)。 帶動農(nóng)戶項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將形成30萬只草原有機(jī)雞養(yǎng)殖規(guī)模。 帶動基地通過該項(xiàng)目的實(shí)施，可直接帶動有機(jī)小麥、有機(jī)水稻和有機(jī)玉米基地3處，主要集中在呼倫貝爾市。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 聯(lián)結(jié)機(jī)制企業(yè)以“公司+基地+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的模式運(yùn)營，通過簽定有機(jī)種植、有雞養(yǎng)殖合同的形式與小麥、水稻、玉米產(chǎn)銷專業(yè)合作社及社員確立義務(wù)和責(zé)任，保證農(nóng)戶的權(quán)益，也確保了公司的有機(jī)飼料生產(chǎn)加工原料來源。挑選３～４名有理化基礎(chǔ)的人，送中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程研究所等權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行化驗(yàn)員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為期２～３個(gè)月。 技術(shù)培訓(xùn)人員技術(shù)培訓(xùn)是項(xiàng)目建設(shè)不可缺少的環(huán)節(jié)，養(yǎng)殖基地管理人員、技術(shù)人員及工人進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。有效控制雞病，做到安全用藥。加強(qiáng)疫病綜合防治。選用優(yōu)質(zhì)飼料。飲水使用前和使用過程中要進(jìn)行水質(zhì)分析和檢測。常備清潔飲水。實(shí)施該制度，能徹底切斷傳染病的流行環(huán)節(jié)，消滅雞舍病原體，從而保證下一批雞的安全生產(chǎn)。堅(jiān)持全進(jìn)全出制飼養(yǎng)。雞舍通風(fēng)口設(shè)置紗窗或安裝鐵絲網(wǎng)，防止鳥、獸進(jìn)入傳染疾病。凈道和臟道不能交叉。雞場內(nèi)分設(shè)凈道和臟道。進(jìn)雞前5天再進(jìn)行重蒸消毒一次。雞舍內(nèi)要定期引進(jìn)帶雞消毒，正常情況下每周一次，有病情況下可每周兩次，在免疫前、中、后3天不進(jìn)行帶雞消毒。雞舍周圍每23周消毒一次，雞場周圍場內(nèi)污水池、排糞坑、下水道出口每12個(gè)月消毒一次。工作人員進(jìn)生產(chǎn)區(qū)需要更衣并經(jīng)紫外線消毒、嚴(yán)禁穿工作服外出；對工作人員每年定期進(jìn)行體檢，傳染病患者不得從事養(yǎng)雞工作。 經(jīng)營管理措施工程竣工投產(chǎn)后，生產(chǎn)管理由以場長為首的生產(chǎn)班子負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)管理和銷售管理由公司總負(fù)責(zé)，形成各職能部門和管理人員的責(zé)任制，提高整體管理水平。對各類上崗人員在上崗前進(jìn)行必要的考核，合格后方可上崗。表121 項(xiàng)目定員及人員構(gòu)成序號部門工 人技術(shù)人員管理人員服務(wù)人員合 計(jì)1總經(jīng)理　　1　12副總經(jīng)理　　4　43飼料加工區(qū)　　　　　　經(jīng)理　　1　1　生產(chǎn)人員102　　12　包裝人員41　　5　質(zhì)檢人員　2　　2　勤雜人員1　　　1　小 計(jì)1551　214養(yǎng)殖區(qū)　　　　　　經(jīng)理　　2　2　飼養(yǎng)員607　　67　質(zhì)檢人員　6　　6　勤雜人員6　　17　小 計(jì)661321825屠宰及加工區(qū)　　　　　　經(jīng)理　　1　1　生產(chǎn)人員206　26　包裝人員108　18　質(zhì)檢人員　5　27　勤雜人員5　　　5　小 計(jì)351912576綜合管理區(qū)　　　　　　經(jīng)理　　1　1　行政管理人員　　6　6　財(cái)務(wù)人員　　4　4　銷售人員12　　　12　勤雜人員5　　27　司機(jī)5　　　5　小 計(jì)22　11235　合 計(jì)13837205200根據(jù)項(xiàng)目的要求，全場錄用人員除招聘部分高、中、初級專業(yè)人員外，對場內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓(xùn)，確保管理到位、技術(shù)到位。實(shí)行人員競爭上崗，人才滾動管理和綜合考評的開放式運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行按勞分配，效益優(yōu)先的獎勵制度，充分發(fā)揮工作人員的主觀能動性，逐步完善激勵競爭的管理規(guī)章和運(yùn)行制度。 項(xiàng)目定員項(xiàng)目建成后按照現(xiàn)代企業(yè)制度的運(yùn)行機(jī)制進(jìn)行。全部建設(shè)工程和設(shè)備安裝到投入使用與提供單位簽訂交鑰匙工程合同，并提供人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目竣工后按工廠管理模式，組建以場長為首的生產(chǎn)技術(shù)管理體系，其營銷、財(cái)務(wù)、后勤等工作仍由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)統(tǒng)管，機(jī)構(gòu)設(shè)置沿用項(xiàng)目單位機(jī)構(gòu)，按需要可增設(shè)管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)鏈的全部生產(chǎn)經(jīng)營工作。預(yù)驗(yàn)收通過后，由本級農(nóng)業(yè)或農(nóng)發(fā)部門報(bào)請上級主管部門對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。在自查的基礎(chǔ)上，報(bào)請本級農(nóng)業(yè)或農(nóng)發(fā)部門對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收。固定資產(chǎn)移交?？⒐そY(jié)算和決算。物資管理該項(xiàng)目物資必須?？顚Ｓ?，保證項(xiàng)目的建設(shè)需要。項(xiàng)目資金實(shí)行專人、專帳管理，確保項(xiàng)目資金專款專用。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計(jì)劃，保證建設(shè)資金及時(shí)到位，實(shí)行工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量監(jiān)理制，確保工程建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度。項(xiàng)目實(shí)施前，委托具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做好可行性研究和初步設(shè)計(jì)。項(xiàng)目建設(shè)階段的管理主要是工程管理，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，對工程建設(shè)、設(shè)備購置及其安裝采取一攬子總承包，或按交鑰匙工程接收。第12章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 項(xiàng)目建設(shè)期管理 組織管理機(jī)構(gòu)與職能成立項(xiàng)目建設(shè)6人領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的前期工作和建設(shè)階段的管理工作。房內(nèi)無采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計(jì)，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。對有關(guān)的電器設(shè)備實(shí)行專人管理，既要滿足生產(chǎn)需要，又要達(dá)到節(jié)約能源的目的。 節(jié)能節(jié)約能源是保證我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重要手段，是富國強(qiáng)民、降低經(jīng)濟(jì)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的宏觀要求。 (6)所有工人經(jīng)培訓(xùn)后，持證上崗。(4)各車間的生產(chǎn)過程根據(jù)不同性質(zhì)和生產(chǎn)條件，采取自動報(bào)警、緊急停車等安全措施。(2)有腐蝕介質(zhì)的操作間，建筑設(shè)計(jì)已考慮防腐蝕措施，此外操作人員應(yīng)配備防護(hù)用具。公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全條例，對新進(jìn)的人員必須進(jìn)行進(jìn)廠、車間、班組三級安全教育。(4)各生產(chǎn)車間按其工作性質(zhì)不同，設(shè)有衛(wèi)生間、更衣室、休息間，供職工使用。(3)全場各建筑物間嚴(yán)格按照建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范留有足夠的間距，以確保防火安全。所選場址周圍無污染源，自然條件和環(huán)境狀況良好，基本屬原生態(tài)狀態(tài)，交通運(yùn)輸方便，供水、排水、供電、通訊等條件優(yōu)越，適合建場。 設(shè)計(jì)依據(jù)的規(guī)范(1)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(TJ3679)(2)工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(3)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GBJl687)(4)工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程(GB438784)(5)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范(GBJ8785) 工程特征本工程為有機(jī)食品生產(chǎn)加工企業(yè)，生產(chǎn)過程沒有對人體有害的毒性物質(zhì)，需要重點(diǎn)注意的是工業(yè)衛(wèi)生。綠化對場區(qū)周圍和生活區(qū)空間進(jìn)行植樹、栽花、種草，以起到綠化、美化、凈化的作用。廢渣處理及再利用雞糞和屠宰加工的廢料（血、下雜、雞毛等）作為公司下屬有機(jī)肥廠（另設(shè)組織機(jī)構(gòu)）的原料，變廢為寶，還可為養(yǎng)殖基地增加收入。在水解酸化反應(yīng)段把大分子、長健環(huán)狀的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成小分子、短鏈的可生化物，使高分子有機(jī)物降解為低分子有機(jī)物，提高可生化性。 污染物處理方案廢水處理根據(jù)項(xiàng)目廢水治理方案，本項(xiàng)目采用水解酸化—循環(huán)活性污泥處理系統(tǒng)。、加工后的雞糞（包括雞舍的雞糞）、雞雜、雞毛等。本項(xiàng)目的主要污染源為污水、廢渣、廢氣、噪聲。項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)劓?zhèn)域規(guī)劃要求，同時(shí)也符合項(xiàng)目區(qū)肉雞產(chǎn)業(yè)布局要求。詳見下表10－1。2011年10月～2012年3月，完成設(shè)備購置安裝與調(diào)試，及人員培訓(xùn)工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目安排如下：項(xiàng)目批復(fù)前，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)。流動資金全部由承建單位自己解決。 預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%取值，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。表91 投資估算表 單位：萬元序號建設(shè)內(nèi)容投資估算(萬元)占總投資比例（%）一工程建設(shè)費(fèi)用合計(jì)%1建設(shè)工程%飼料加工區(qū) %養(yǎng)殖區(qū) %屠宰及加工區(qū) %綜合管理區(qū)%2儀器設(shè)備及交通工具 %3引種費(fèi) %二工程建設(shè)其他費(fèi) %可研編制費(fèi) %勘察設(shè)計(jì)費(fèi) %建設(shè)單位管理費(fèi) %工程監(jiān)理費(fèi) %工程招標(biāo)費(fèi) %環(huán)評費(fèi) %三預(yù)備費(fèi)%　總投資% 工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、儀器設(shè)備購置費(fèi)和引種費(fèi)等內(nèi)容。 總投資構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)總投資：其中：工程費(fèi)用： 建筑工程費(fèi)：儀器設(shè)備購置費(fèi)：引種費(fèi)：工程建設(shè)其他費(fèi)用：預(yù)備費(fèi)：在總投資中，％，%，%。表810：儀器設(shè)備購置表序號設(shè)備名稱數(shù)量單位（一）飼料加工區(qū)10臺、套1生產(chǎn)設(shè)備6　2化驗(yàn)設(shè)備1套3辦公設(shè)備1套4交通工具2輛（二）養(yǎng)殖區(qū)40臺、套1生產(chǎn)設(shè)備12　2檢測設(shè)備9　3輔助設(shè)備4套4運(yùn)輸設(shè)備15輛（三）屠宰及加工區(qū)17臺、套1生產(chǎn)設(shè)備14　2其他設(shè)備3　3交通工具3輛（四）綜合管理區(qū)5臺、套1辦公設(shè)備1套2其他設(shè)備1套3交通工具3　　合計(jì)72　第9章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算依據(jù)該項(xiàng)目總投資包括工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)等，參照當(dāng)?shù)貙?shí)際建筑投資定額，依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》、《投資項(xiàng)目評價(jià)指南》中的新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目評價(jià)方法進(jìn)行投資估算。表89：飼料加工區(qū)場區(qū)工程建設(shè)內(nèi)容一覽表序號項(xiàng)目結(jié)構(gòu)類型數(shù)量單位1圍墻鐵藝圍墻400米2場區(qū)道路及其它混凝土5000平方米3　場區(qū)綠化　10000平方米4　場區(qū)給排水及消防　600米5　場區(qū)供電400米6場區(qū)電信400米 設(shè)備購置項(xiàng)目購置儀器設(shè)備共72臺（套），包括飼料加工區(qū)10臺（套）、養(yǎng)殖區(qū)40臺（套），屠宰及加工區(qū)17臺（套），綜合管理區(qū)5臺（套）。場區(qū)供電場區(qū)供電引自基地綜合管理區(qū)新建的配電室，架設(shè)電線400米。場區(qū)給排水及消防為滿足生產(chǎn)生活用水及場區(qū)消防需要，鋪設(shè)給排水及消防管網(wǎng)，水源引自場區(qū)內(nèi)自有大機(jī)井，污水匯集至養(yǎng)殖基地污水池集中處理。硬化面積5000平方米。表88 綜合管理區(qū)土建工程建設(shè)內(nèi)容一覽表序號項(xiàng)目名稱建筑形式單位數(shù)量1辦公室磚混平方米16002宿舍磚混平方米7503餐廳及活動室磚混平方米7504車庫磚混平方米2705配電室磚混平方米606門衛(wèi)室磚混平方米50合計(jì)3480 場區(qū)工程圍墻場區(qū)四周建設(shè)隔離圍墻400米，采用鐵藝圍墻，高2米。 門衛(wèi)室建設(shè)門衛(wèi)室1個(gè)，位于綜合管理區(qū)的南側(cè)中間，正對著辦公樓。 配電室為滿足整個(gè)基地供電，建設(shè)配電室一處，位于綜合管理區(qū)的西南角，北側(cè)緊挨著車庫。 車庫位于綜合管理區(qū)的南部，沿著靠近西側(cè)的圍墻建設(shè)車庫1排，主要為基地職工通勤車、私車等提供停放場所。 餐廳及活動室建設(shè)餐廳及活動室1棟，位于綜合管理區(qū)的北部，辦公室的東北側(cè)，為全區(qū)職工用餐及休閑運(yùn)動場所。 宿舍建設(shè)宿舍1棟，位于綜合管理區(qū)的北部，辦公室的西北側(cè)，為全區(qū)留守職工提供休息住宿場所。 土建工程 辦公室建設(shè)辦公樓1棟，位于綜合管理區(qū)的中間正北，是整個(gè)養(yǎng)殖基地的綜合管理中心。場區(qū)電信場區(qū)鋪設(shè)包括電話、網(wǎng)絡(luò)等弱電系統(tǒng)管線，鋪設(shè)管線600米。鋪設(shè)管線800米。場區(qū)綠化在生產(chǎn)車間、倉庫等建筑物的房前屋后，以及道路兩邊進(jìn)行種樹種草，綠化面積為12000平方米。場區(qū)道路及其它 對場區(qū)內(nèi)道路進(jìn)行硬化，建設(shè)必要的停車場，均采用混凝土路面。建設(shè)面積100平方米。 鍋爐房為滿足整個(gè)基地生活生產(chǎn)所需蒸汽，建設(shè)鍋爐房一處，位于屠宰及加工區(qū)東北角，屠宰車間的西北側(cè)。 門衛(wèi)室設(shè)門衛(wèi)室2個(gè)，一個(gè)位于屠宰及加工區(qū)的南側(cè)中間，正對著辦公樓，另一個(gè)位于冷庫旁邊的西門。 車庫建設(shè)車庫1排，位于屠宰及加工區(qū)南部東西兩側(cè)。