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4200畝藥材種植及加工項(xiàng)目建議書及蒙藥種植基地建設(shè)研究(參考版)

2025-05-21 22:22本頁面
  

【正文】 建議項(xiàng)目建設(shè)單位落實(shí)地方自籌資金,完善項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建設(shè),加強(qiáng)項(xiàng)目招投標(biāo)管理,制 訂詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃,加強(qiáng)工程質(zhì)量和建設(shè)資金管理,提高投資效益和建設(shè)效果。 二、建議 本項(xiàng)目效益顯著,示范輻射作用范圍廣,建議有關(guān)部門盡快立項(xiàng)支持。 經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目全面調(diào)查、分析和論證表明:項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行、技術(shù)先進(jìn)可行、環(huán)??尚小⑼恋芈鋵?shí)、企業(yè)自有資金落實(shí),已具備建設(shè)條件。 財(cái)務(wù)分析表明,項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %大于基 56 準(zhǔn)收益率 12%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元大于零,投資回收期 年小于 1/2 項(xiàng)目計(jì)算期,貸款償還期 年(含建設(shè)期1 年)。 通過本項(xiàng)目的實(shí)施,項(xiàng)目 420xx 畝規(guī)范化種植基地覆蓋約 10500 戶山區(qū)農(nóng)民(按戶均 4 畝),每戶山區(qū)農(nóng)民每年通過種植、管護(hù)、采收平均可收入 8000 元,扣除土地及勞動(dòng)力機(jī)會(huì)成本,山區(qū)每畝土地每年可增收 1000 元以上。項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范,產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目建設(shè)可切實(shí)調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),使脫貧致富落到實(shí)處,成為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。項(xiàng)目以中藥材人工繁殖及栽培為建設(shè)內(nèi)容,以中藥材人工繁殖及栽培示范為出發(fā)點(diǎn)和歸宿,具有較強(qiáng)的輻射性和示范帶動(dòng)性。項(xiàng)目依托 ******縣 特有的地道藥材種質(zhì)資源,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以科技為支撐,以增加山區(qū)農(nóng)民收入為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。 ( 4)環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 通過環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施,本項(xiàng)目無論是對(duì)水環(huán)境、大氣環(huán)境和噪聲環(huán)境,在建設(shè)和投產(chǎn)后,都不會(huì)對(duì)擬建廠址周圍環(huán)境造成不良影響,從環(huán)保的角度評(píng)價(jià),項(xiàng)目是可行的。 3)噪聲控制與治理 54 噪聲主要是振動(dòng)噪聲和機(jī)械設(shè)備固有噪聲,其治理方案是在設(shè)備上設(shè)置緩沖器,在設(shè)備基座與基礎(chǔ)之間設(shè)橡膠隔振墊,在管道連接 上設(shè)置橡膠減振補(bǔ)償器,并選用低噪聲設(shè)備;在建筑上采用隔音吸聲設(shè)計(jì)和設(shè)置隔音間,使噪聲降至噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)以下。 ( 2)綜合利用與治理方案 1)廢水:加工廠廢水主要為清洗原材料使用后的廢水及生活污水,因此設(shè)計(jì)采用污水處理工藝:污水 —預(yù)沉池 —調(diào)節(jié)池 —水解池 —排放,經(jīng)處理后的污水達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (CB89781996)表 4 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) (CODcr: 150mg/L, BOD5,300mg/L, SS: 15Omg/L, pH(69)排入廠外。 5)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GBI2348- 9011 類。 4)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 CB8978 2)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 CBMM- 93 二類標(biāo)準(zhǔn)。因此,在生產(chǎn)中,對(duì)土壤、地表和地下水以及野生動(dòng)植物繁育生長的影響極小。整地按此技術(shù)措施和作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行,且本項(xiàng)目種植模式大都為 ―林下種植 ‖的人工生態(tài)群落,因此對(duì)地表的破壞程度不大。以上陡坡不能采用全面整地應(yīng)按作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行。以下緩坡進(jìn)行; 1624176。整地時(shí)如遇林地清理,對(duì)原有大樹以及其它有價(jià)值的林木應(yīng)予保留。 整地技術(shù)措施 整地時(shí),首先應(yīng)注意造林整地的方式。 52 加工廠對(duì)環(huán)境影響 初加工廠在生產(chǎn)工藝中有少量生產(chǎn)廢水產(chǎn)生,同時(shí)衛(wèi)生間會(huì)有一定量的生活污水排放;在生產(chǎn)中有一些噪音產(chǎn)生。 對(duì)野生動(dòng) 物棲息環(huán)境的影響 開墾種植,植被演替,改變了區(qū)域內(nèi)的生物多樣性。化肥、農(nóng)藥施用過多,往往造成土壤板結(jié),結(jié)構(gòu)改變,從而影響地下及地表的小環(huán)境;對(duì)土壤中蟲類和微生物的種類和數(shù)量可能會(huì)減少,嚴(yán)重時(shí)甚至對(duì)野生動(dòng)植物的繁育生長都有危害。根據(jù)觀測(cè)認(rèn)為,全墾整地水土流失較塊狀整地嚴(yán)重。如整地不當(dāng),會(huì)造成新的水土流失;大面積純種,容易引起某些病蟲害發(fā)生;不合理施用化肥、農(nóng)藥可能造成環(huán)境污染;頻繁的人為活動(dòng)會(huì)對(duì) 生物多樣性造成破壞;加工廠的建設(shè)會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成一定影響等,具體如下。但是通過不確定性分析可看出,產(chǎn)品價(jià)格降低或原材料價(jià)格提高時(shí),會(huì)使項(xiàng)目效益大幅度下降,對(duì)項(xiàng)目效益影響較大,因此項(xiàng)目也存在一定的風(fēng)險(xiǎn),建議在實(shí)施過程中,應(yīng)采取有效的措施注意防范風(fēng)險(xiǎn)。通過不確定性分析,本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)性能力,本項(xiàng)目投資方案合理,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 可行。 通過敏感性分析,說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力受產(chǎn)品售價(jià)和經(jīng)營成本影響較大,受建設(shè)投資影響較小,企業(yè)必須加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營管理、降低成本、保證產(chǎn)品質(zhì)量,才能保證項(xiàng)目效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 表 敏感性臨界分析表 變化幅度 項(xiàng)目 10% 0 +10% 平均 +1% 平均 1% 1 建設(shè)投資 6853 6572 6291 + 2 銷售收入 1463 6572 11681 + 3 經(jīng)營成本 13542 6572 398 + 由上表可以看出,在各個(gè)變量因素變化率相同的情況下,產(chǎn)品價(jià)格下降幅度超過 %、經(jīng)營成本上升 %、建設(shè)投資增加 %時(shí),是各敏感因素產(chǎn)生對(duì)項(xiàng) 目不利影響的臨界點(diǎn)。10的變化幅度變動(dòng)。 49 敏感性分析 本項(xiàng)目分別選擇建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入三個(gè)較為敏感的因素,做提高 10%和降低 10%單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析表。 財(cái)務(wù)分析曲線詳見下圖 財(cái)務(wù)分析曲線圖05000100001500020xx02500030000350001 2 3 4 5 6 7 8 9產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加總成本費(fèi)用利潤總額 九、不確定性分析 盈虧平衡分析( BEP) 生產(chǎn)能力利用率( N) = 247。 47 七、財(cái)務(wù)分析 根據(jù)以上指標(biāo)測(cè)算,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:(按年均計(jì)算) ●靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo): 經(jīng)營收入: ¥ ; 利潤總額: ¥ ; 上繳稅金: ¥ ; 借貸償還期(詳見附表 7) 年; ●動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo):得稅后:(詳見附表 8) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率( FIRR) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( I=12%) ¥ 投資回收期(含建設(shè)期) 年 所得稅前:(詳見附表 8) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率( FIRR) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( I=12%) ¥ 投資回收期 年 ●比例指標(biāo):投資利潤率 % 投資利稅率 % 償貸比 1: 48 八、資金償還能力分析 項(xiàng)目借貸償還資金來源為未分配利潤、折舊、攤銷三部分。盈余公積金按稅后利潤的 10%計(jì)取。 詳見 ―附表 3‖。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5%計(jì)取,教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)取。 五、年銷售稅金及附加 年銷售稅金及附加按國家規(guī) 定計(jì)取。銷售收入年均估算值 。 46 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則,并分析了近幾年國內(nèi)外的市場(chǎng)價(jià)格,預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。年均經(jīng)營成本為 。 其他費(fèi)用:是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、維護(hù)費(fèi)后的費(fèi)用,為了簡(jiǎn)化計(jì)算,按工資及福利費(fèi)用的 150%計(jì)算。(折舊費(fèi)的 40%) 財(cái)務(wù)費(fèi)用以生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)計(jì)的借款利息加流動(dòng)資金借款利息之和計(jì)算。 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷 ,年攤銷費(fèi)為 萬元。人計(jì)取,福利費(fèi)用按工資的 14%計(jì)算。 工資及福利費(fèi)用:定員 110人。生產(chǎn)期按 9年計(jì)算,計(jì)算期為 10年。 詳見 ―附表 3‖。 總投資 項(xiàng)目建設(shè)總投資 = 建設(shè)投資 + 建設(shè)期利息 + 流動(dòng)資金 = + + 44 = (萬元) 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 由于各產(chǎn)品生長周期及輪作周期不同,本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 秦歸飲片 1995 噸(經(jīng)營期第 1年至末年); 木香飲片 2280 噸(經(jīng)營期第 8年); 秦艽飲片 627噸(經(jīng)營期第 8年); 桔梗飲片 (經(jīng)營期第 8年); 天冬飲片 1140 噸(經(jīng)營期第 9年); 續(xù)斷飲片 3040 噸(經(jīng)營期第 8年);付子飲片 10800 噸(經(jīng)營期第 1年至末年 )。 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目的流動(dòng)資金按擴(kuò)大指標(biāo)法計(jì)算,根據(jù)經(jīng)營期第 1年銷售收入的 12%估算,流動(dòng)資金估算額為 ,其中流動(dòng)資金的 30%由建設(shè)單位自籌解決。 詳見下圖 43 建設(shè)工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息估 算 本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1年,建設(shè)期借款 。估算總值為 。投資估算是對(duì)市場(chǎng)需求,工藝技術(shù)方案,原材料及動(dòng)力供應(yīng),建設(shè)條件,組織及勞動(dòng)定員等因素充分分析研究后,在選擇最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 1基本預(yù)備費(fèi):按第一、二部分費(fèi)用合計(jì)的 %計(jì)取。(計(jì)價(jià)格[ 20xx]10 號(hào)文) 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi):含于 ―建設(shè)單位管理費(fèi) ‖內(nèi)一并計(jì)取。 建設(shè)單 位管理費(fèi):按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。 類似工程的概、預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》(發(fā)改投資[ 20xx] 1325號(hào))。 41 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算編制依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)業(yè)部發(fā)展計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》(第二版)。資金支付嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行,堅(jiān)持驗(yàn)收制度,憑單據(jù)報(bào)帳,同時(shí)接受上級(jí)和國家財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查和 審計(jì)部門審計(jì)。公司通過對(duì)項(xiàng)目投入獲得優(yōu)質(zhì)原料,并通過加工統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、品牌集約化銷售獲得效益。 項(xiàng)目運(yùn)營模式為:采用 ―公司 +基地 +農(nóng)戶 ‖的形式,具體為公司在輪作周期無償提供優(yōu)質(zhì)種子及種苗給農(nóng)戶,同時(shí)承擔(dān)培訓(xùn)、提供技術(shù)等費(fèi)用,農(nóng)戶自行種植、管護(hù)、采收。 ( 3)工程技術(shù)人員培訓(xùn) 40 工程技術(shù)人員應(yīng)有一定的技術(shù)素質(zhì),應(yīng)送有關(guān)的科研院所培訓(xùn),使之掌握該行業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、提高技術(shù)素質(zhì),增強(qiáng)解決實(shí)際問題的能力。 ( 1)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn) 通過業(yè)務(wù)講座、短期培訓(xùn)班、聘請(qǐng)有關(guān)工業(yè)管理方面專家講課或外出培訓(xùn)等方法,使領(lǐng)導(dǎo)干部的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理更趨成熟,按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式管理企業(yè)。 本項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)制度實(shí) 行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,由總經(jīng)理行使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)職權(quán)。 3)管理使用好項(xiàng)目資金。 ( 2)技術(shù)保證及物資服務(wù)體系 項(xiàng)目技術(shù)及物資的采購、產(chǎn)品的銷售等服務(wù)全部由公司 38 負(fù)責(zé),其主要職責(zé)是: 1)編制、審核基地實(shí)施方案,組織實(shí)施并監(jiān)督質(zhì)量。具體計(jì)劃進(jìn)度下見表。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期,安排在 1年內(nèi)完成。 ( 2)示范和培訓(xùn) 對(duì)種植農(nóng)戶進(jìn)行管護(hù)和采收技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù) 10500人次,時(shí)間每人累計(jì)不少于 10 小時(shí)。 技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)及費(fèi)用 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求,技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)分為如下兩個(gè)部分。 項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容與投資 ( 1)種植示范基地工程建設(shè)內(nèi)容與投資 種植基地工程總規(guī)模 420xx畝, 每一個(gè)輪作年份統(tǒng)一組織提供種子及種苗發(fā)放給種植農(nóng)戶。所有設(shè)備聯(lián)網(wǎng)接地,消除靜電。 本項(xiàng)目按三類防雷建筑設(shè)計(jì),高度超過 10 米的須在屋面設(shè)置避雷帶,利用建筑物立柱主筋做引下線,利用基礎(chǔ)鋼筋做接地體。燈具的選擇應(yīng)與環(huán)境相協(xié)調(diào),室內(nèi)可采用吸頂燈或管吊燈,所有燈具選用三防型,車間內(nèi) 35 采用防爆燈。 ⑤ 照明: ⑴ 照明電源、電壓 照明電 源由各建筑配電箱配電并控制,照明電壓 220V,配電方式采用混合式。各設(shè)備均在室內(nèi)設(shè)置。 ⑶ 控制系統(tǒng): 用電設(shè)備均采用就地控制。室外架空高壓線路與地面的距離應(yīng)大于 米;架空低壓線路與地面的距離應(yīng)大于 6米。 低壓部分采用 TNCS系統(tǒng),配電采用配電室開關(guān)柜和建 34 筑單體配電箱兩級(jí)配電,配電方式以放射式與樹干式相結(jié)合。 ③ 供配電系統(tǒng) ⑴ 電壓等級(jí) 供電電壓 10KV,配電電壓 380V/220V。故應(yīng)選用 1臺(tái) 500kVA的變壓器可滿足全廠供電要求。 視在功率: 486KVA。 有功功率: 365千瓦。 2)供電工程 ① 電氣負(fù)荷計(jì)算 本生產(chǎn)線車間用電負(fù)荷為三級(jí),電氣負(fù)荷計(jì)算采用需要系數(shù)法。室外消火栓一次滅火用水量為35 升 /秒,兩消火栓之間距離不小于 50 米。 ③ 消防工程 在廠區(qū)東面的 200 立方水池為生產(chǎn)、生活、消防共用。 ② 排水工程 生產(chǎn)用水主要是原料清洗和車間衛(wèi)生用水,排水采用溝排方式。廠區(qū)供水管網(wǎng)采用生活、生產(chǎn)、消防三合一系統(tǒng),新建車間內(nèi)部管網(wǎng) 環(huán)狀布置,保證各用水點(diǎn)流量和水壓穩(wěn)定。 31 初加工廠用地技術(shù)指標(biāo)見下表: 初加工廠用地及建、構(gòu)筑物主要技術(shù)指標(biāo)表 表 5—4 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 規(guī)劃總用地面積 畝 20 2 建筑用地 平方米 6380 3 總建筑面積 平方米 7130 4 停車場(chǎng) 平方米 653 含回車場(chǎng) 5
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