【正文】 要切實(shí)加強(qiáng)良種工程建設(shè)，完善良繁、改良體 系 ， 加快雜交改良的 生產(chǎn)進(jìn)度 。 技術(shù)依托：以自治區(qū)畜牧工作站為技術(shù)依托單位，聘請(qǐng)專(zhuān)家、教授為項(xiàng)目顧問(wèn)，參與策化、設(shè)計(jì)、指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施，保證項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)范化、合理化、科學(xué)化。運(yùn)用 財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等綜合力量，加強(qiáng)項(xiàng)目資金劃撥和使用過(guò)程中的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持厲行節(jié)約、專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目建設(shè)工程結(jié)束后，在自查自驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由自治區(qū)項(xiàng)目主管部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，按照項(xiàng)目建設(shè)周期的階段性建設(shè)計(jì)劃安排，組織有關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家和施工人員對(duì)進(jìn)展和完成情況進(jìn)行檢查，確保項(xiàng)目按設(shè)計(jì)方案實(shí)施。 監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容包括：對(duì)項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)內(nèi)容的實(shí)施進(jìn)度，各項(xiàng)措施實(shí)際達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)服務(wù)工作的實(shí)際效果等進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行全程控制管理制： 按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌計(jì)劃，制訂施工方案、施工進(jìn)度、項(xiàng)目構(gòu)成、資金構(gòu)成、物資和勞動(dòng)力計(jì)劃方案。 質(zhì)量管理實(shí)行監(jiān)理、監(jiān)測(cè)制： 聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)有資質(zhì)的工程監(jiān)理人員組成監(jiān) 理小組，嚴(yán)格按照國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全程工程技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理，認(rèn)真做好質(zhì)量管理工作。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，在項(xiàng)目管理上實(shí)施 五 項(xiàng)管理制度： 項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行法人負(fù)責(zé)制： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目實(shí)施單位法人為所實(shí)施項(xiàng)目的第一 責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)和項(xiàng)目第一責(zé)任人簽訂責(zé)任書(shū)，明確職責(zé)、任務(wù)和措施，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制。 項(xiàng)目資金管理責(zé)任制，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理辦法，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，并由項(xiàng)目主管單位 xx縣 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè) 辦 監(jiān)督使用，保證項(xiàng)目資金安全，并提高資金效益。對(duì)一般技術(shù)工人及農(nóng)戶(hù)的培訓(xùn)，由畜牧站技術(shù)人員進(jìn)行以普及形式為主的培訓(xùn)，計(jì)劃培訓(xùn) 100 人次。 ： 一般工人全部從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村招聘，經(jīng)過(guò) 培訓(xùn)上崗 ，實(shí)施 績(jī)效考評(píng) ，技術(shù) 人員從寧夏大中專(zhuān)院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的學(xué)生中招聘 。 第八章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目主管部門(mén)： xx縣農(nóng)牧局 項(xiàng)目實(shí)施單位： 寧夏 xx肉牛養(yǎng)殖有限公司 項(xiàng)目技術(shù)依托單位：寧夏畜牧工作站、 xx縣 畜牧站 設(shè)項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，主要 負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃 、設(shè)計(jì) 和 預(yù)算； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目工作進(jìn)度檢查督導(dǎo)和驗(yàn)收 ； 負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、防疫檢疫、購(gòu)銷(xiāo) 信息 服務(wù)。二是定期清除牛糞，集中發(fā)酵無(wú)害化處理后用作農(nóng)田肥料；三是對(duì)進(jìn)出園區(qū)畜進(jìn)行消毒處理，保持圈舍內(nèi)潔凈。主要影響因素是在養(yǎng)殖肉牛過(guò)程中產(chǎn)生大量動(dòng)物糞便，招致蚊、蠅滋生，有產(chǎn)生病害的可能。 三是 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中利用牛糞生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，促進(jìn)作物產(chǎn)量的提高，推動(dòng)綠色環(huán)保無(wú)公害作物的生產(chǎn)，為社會(huì)提供高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。 同時(shí)可促進(jìn)農(nóng)村部分剩余勞動(dòng)力的創(chuàng)收能力，能夠 安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 20人到養(yǎng)殖場(chǎng)就業(yè)，每個(gè)就業(yè)人員年工資按 2 萬(wàn) 元計(jì)算， 企業(yè) 每年支付安置人員工資 40萬(wàn)元。本項(xiàng)目實(shí)施后 ，每年可向區(qū)內(nèi)外提供優(yōu)質(zhì)育肥肉牛 4800頭，屠宰后可向市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)牛肉 1344噸，并能為全縣肉牛養(yǎng)殖戶(hù)提供一個(gè)示范培訓(xùn)的基地，按照“ 企業(yè) +示范園區(qū) +農(nóng)戶(hù) ” 的模式，組織進(jìn)行肉牛的育肥、屠宰、銷(xiāo)售。 社會(huì)效益 近幾年 xx縣加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)一的畜牧養(yǎng)殖在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重也逐年得到增強(qiáng)，使之成為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個(gè)重要途徑，尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)對(duì)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義，但是由于 xx縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)起步晚，起點(diǎn)低，管理經(jīng)營(yíng)水平不高，規(guī)?；l(fā)展速度較慢，仍處在打基礎(chǔ)階段， 35 尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)雖然看好，但由于缺少資金等困擾因素的制約，肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛肉產(chǎn)量 仍需亟待提高 。 （ 4） 針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)提高經(jīng)營(yíng)管理能力，積累管理經(jīng)驗(yàn)并且提高管理者的素質(zhì)和工作能力。目前，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)牛肉的生產(chǎn)與需求的快速增長(zhǎng)，以及優(yōu)質(zhì)牛源相對(duì)短缺的供需矛盾也在一定程度上減小了肉牛屠宰加工企業(yè)建設(shè)自身育肥基地的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 34 （ 2）針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高飼草料利用率、降低資源浪費(fèi)率是抗御原材料漲價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。今后整個(gè)行業(yè)發(fā)展速度將會(huì)進(jìn)一步加快，盡管公司都會(huì)十分注重組織模式和管理制度的建立、完善和優(yōu)化，但是制度的完善和優(yōu)化需要一定的過(guò)程，因而不排除完善的速度滯后于發(fā)展速度的可能。因此在公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大的情況下，不排除由于融資能力的限制出現(xiàn)資金緊張、影響公司經(jīng)營(yíng)的可能。另外，市場(chǎng)上越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，可能使企業(yè)面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是主要原材料的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ： 我國(guó)的肉牛飼養(yǎng)近幾年雖然有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與外國(guó)的先進(jìn)技術(shù)相比，還存在著一定的差距，其生產(chǎn)技術(shù)水平還有待提高。 風(fēng)險(xiǎn)影響程度及規(guī)避措施 風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)價(jià)： 33 （ 1）政策風(fēng)險(xiǎn) ： 近幾年，隨著三農(nóng)問(wèn)題的深入，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策向有利于肉牛養(yǎng)殖等畜牧業(yè)產(chǎn)品 和其產(chǎn)品深加工的項(xiàng)目發(fā)展。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論： 通過(guò)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng) ic=12%時(shí)） 141 萬(wàn)元，稅后投資回收期為 7 年（含建設(shè)期），正常年生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)為 32%。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈虧平衡分析： 盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。 年產(chǎn)牛糞 9855噸， 每噸售價(jià) 70元，年銷(xiāo)售額 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn) 折舊： 。 （詳見(jiàn)附表 6） 單位產(chǎn)品（ 年存欄良種繁育母牛 1200頭 +繁育犢牛 1000 頭 +育肥肉牛 4800頭 ） 平均 每頭 生產(chǎn)成本 8883元 /頭， 7000頭 肉牛年生產(chǎn)成本 6218 萬(wàn)元。 ： 本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度 和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金使用規(guī)定，結(jié)合各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)參數(shù)，考慮當(dāng)?shù)啬承┩度胛锖彤a(chǎn)出物的現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，計(jì)算項(xiàng)目費(fèi)用和效益。其中企業(yè)自籌 資金 占 %用于 項(xiàng)目 建設(shè)過(guò)程中土地征用、牛棚 、辦公樓 等設(shè)施建設(shè) ； 申請(qǐng)自治區(qū)、 xx市 項(xiàng)目扶持資金 400萬(wàn)元 占%， 用于 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè) 、 機(jī)械設(shè)備 購(gòu)置、 肉牛良種繁育等 補(bǔ)貼 。 ⑥ 各種公用費(fèi)用 ,其中 維修費(fèi)：取項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用的 2%和項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用 4%計(jì)算 為 萬(wàn)元 ； 管理費(fèi) :取項(xiàng)目總投資的 %計(jì)算 為 60萬(wàn)元 ； 銷(xiāo)售費(fèi)（包括廣告、宣傳費(fèi)）：取項(xiàng)目產(chǎn)品總收入的 1%計(jì)算 為 58萬(wàn)元。 ④工資和福利 共計(jì) 51 萬(wàn)元 ：管理與技術(shù)人員 5 人，人均年薪 3 萬(wàn)元，年工資總額 15 萬(wàn)元，生產(chǎn)人員 15人，人均年薪 萬(wàn)元，年工資總額 36萬(wàn)元。 ②電費(fèi)：全場(chǎng)年消耗電 4 萬(wàn)度，費(fèi)用 。頭 365天 = 萬(wàn)元 （ 4） 員工 培訓(xùn) 100人（次），共需資金 1 萬(wàn)元。 ① 育肥牛： 4800頭 15元／天 （ 2） 育肥架子牛購(gòu)進(jìn)： 每年 2 批共 3800頭 （另 1000頭由本場(chǎng)繁育提供） ， 每頭 11000元 ， 共需資金 4180萬(wàn)元。 園區(qū)建成后第一年購(gòu)進(jìn) 960 頭，第二年購(gòu)進(jìn) 240頭。 （ 15） 其他 輔助 必需品 ， 共需資金 5 萬(wàn)元。 （ 13） 購(gòu)置電腦 2 臺(tái)、投影設(shè)備一套，投資 3 萬(wàn)元。 （ 11） 運(yùn)糞 小推 車(chē) 27輛 ， 需資金 。 （ 9） TMR攪拌車(chē) 1 臺(tái)， 需資金 30萬(wàn)元。 （ 7） 消防設(shè)施， 需資金 2 萬(wàn)元。 （ 5） 供水設(shè)備， 需資金 6 萬(wàn)元。 （ 3） 地磅秤 ， 需資金 5 萬(wàn)元。建設(shè) 費(fèi)用 萬(wàn)元 （ 9） 管理 綜合樓 5670㎡ 建設(shè) 費(fèi)用 （ 10） 獸 醫(yī)室 120 ㎡ 建設(shè) 費(fèi)用 萬(wàn)元 （ 11）消毒室 120㎡ 建設(shè) 費(fèi)用 萬(wàn)元 （ 12） 園區(qū)門(mén) 口 門(mén)房 60 ㎡ 建設(shè) 費(fèi)用 28 （ 13） 鍋爐房 240㎡ 建設(shè) 費(fèi)用 （ 14） 配電室 120 ㎡ 建設(shè) 費(fèi)用 （ 15） 地磅房 9 ㎡ 建設(shè) 費(fèi)用 （ 16） 園區(qū) 通 水、 通 電 建設(shè) 費(fèi)用 30萬(wàn)元 （ 17） 裝牛臺(tái) （ 3m 1m） 建設(shè) 費(fèi)用 （ 18） 園區(qū) 大門(mén)口 及生產(chǎn)區(qū)門(mén)口 車(chē)輛消 毒池（ 與 門(mén)同寬、長(zhǎng) 4 米 、深 ） 建設(shè) 費(fèi)用 （ 19） 大門(mén) 建設(shè) 費(fèi)用 1 萬(wàn)元 （ 20） 圍墻 1280m建設(shè) 費(fèi)用 萬(wàn)元 （ 21） 規(guī)劃硬化主干道路 1 條 （寬 8 米 ， 長(zhǎng) 800米） ，次干道路 5條 （寬 5 米 ， 總 長(zhǎng) 2150米） 建設(shè) 費(fèi)用 （ 22） 綠化帶 2560m建設(shè) 費(fèi)用 105 萬(wàn)元 ，其中： （ 1） 成套飼料加工設(shè)備一套，共需資金 6 萬(wàn)元。其中 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，生產(chǎn)流動(dòng)資金 。 （ 3）其它取費(fèi)按照有關(guān)專(zhuān)業(yè)規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)分析確定。、 m） （元 /㎡、 m179。 本項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容如表 41 所示。 （ 4） 門(mén)衛(wèi)值班室：設(shè)置在園區(qū)入口處，建筑面積為 60m2，平面尺寸為 10m 6m。 （ 2）新建獸醫(yī)室 120㎡ 。 （ 4）干草棚 及 TMR飼料加工車(chē)間 ：建筑面積 2722㎡ （長(zhǎng) 77m寬36m） ； 采用鋼架結(jié)構(gòu)，硬塑棚頂。 生產(chǎn)輔助區(qū) （ 1）飼料庫(kù) ：新建 精飼料 儲(chǔ)存 庫(kù)房 1400㎡ （長(zhǎng) 70m寬 20m） （ 2）飼料加工間 ： 新建 精飼料加工車(chē)間 1400 ㎡ （長(zhǎng) 70m寬 20m） ； （ 3）青貯窖 ： 新建青貯池 3 座，采用半地下式，總貯存容量為23820m179。 （ 2）運(yùn)動(dòng)場(chǎng)：新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 54個(gè)，素土地面，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的 長(zhǎng)度與牛棚對(duì)齊，寬 5m，圍欄采用鋼管，其高度為 。 生產(chǎn)區(qū) （ 1） 牛棚 ：新建 牛棚 54棟，每棟養(yǎng)殖規(guī)模為 100 頭 ， 總建筑面積為 32642㎡ ，采用磚混 鋼 結(jié)構(gòu)， 雙 列式 ，過(guò)道寬 4m。 (2)飼喂流程 圖 42 秸稈飼料生產(chǎn)及飼喂流程圖 24 秸 稈收獲 青綠或半干秸稈 干 秸稈 機(jī) 械切碎 機(jī) 械切碎 青 貯、微貯 微 貯、酶貯 秸 稈飼料 精 料補(bǔ)充料 全 混合日糧 疫病防治技術(shù) 方案 ： 一方面是根據(jù)本地動(dòng)物疫病科學(xué)制定免疫程序，重點(diǎn)疫病重點(diǎn)防治，全面實(shí)行動(dòng)物免疫標(biāo)識(shí)制度；二是制定常見(jiàn)病的預(yù)防程序，按照國(guó)家制定的有關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制用藥品種，投藥劑量；三是 針對(duì)重大傳染性疾病實(shí)施 強(qiáng)化免疫；四 是 與當(dāng)?shù)貏?dòng)物疫病防控部門(mén)聯(lián)合建立肉牛疫情監(jiān)測(cè)體系 。塑料膜上用 30～ 50cm厚的土或泥壓實(shí)、封嚴(yán)。直至高出窖口 50～ 70cm。將混合好的青貯飼 料專(zhuān)用酶、食鹽、麩皮或玉米面均勻地撒在秸稈中，按照秸稈與水 1： ，使原料含水量達(dá)到 60％～ 70％為宜，然后充分拌勻。 ③秸稈酶貯：將玉米秸稈、小麥秸等原料，用機(jī)械鍘切為 2～ 3cm或粉碎、揉絲。塑料膜上加蓋 20～ 30cm厚的未鍘短的秸稈，然后覆土 15～ 20cm 厚，密封。一層一層的鋪放、壓實(shí)，直至高出窖口 50～70cm。食鹽水的量以調(diào)微貯原料含水量到 60％～ 70％為宜。每噸微貯原料用微貯活干菌 ，充分溶解于 200ml 1％的白糖水溶液中，常溫下放置 1～ 2h。青貯 40天左右即可開(kāi)窖，由少到多添加飼喂肉牛。 秸稈飼料生產(chǎn)及飼喂流程 ： 項(xiàng)目實(shí)施單位和協(xié)作單位按照不同用途，不同階段的營(yíng)養(yǎng)制定相應(yīng)的飼料配方， 日糧采用 TMR專(zhuān)用機(jī)械加工 ，并按牛的采食量供給足。 (4)采用 四 定一限飼養(yǎng)法，即喂料 (飲水 )定時(shí)，定量、定槽位、定人員，限制 (牛 )活動(dòng)。 (2)育肥期 ： 分為四個(gè)階段，即進(jìn)場(chǎng)適應(yīng)期、育肥前期、育肥后期、肉質(zhì)改善期，按各階段中的重量相應(yīng)達(dá)到的育肥目標(biāo)，確定各期粗、精飼料、飼喂量，精粗飼料配比，飼料中蛋白質(zhì)含量，以確保各階段營(yíng)養(yǎng)充分合理，提高飼料報(bào)酬等，降低飼養(yǎng)成本。 進(jìn)入隔離適應(yīng)期 15 天 進(jìn)入育肥期 體重： 400kg 以上 育肥期： 120 天 日增重： 1kg 以上 結(jié)束育肥 體重 600kg 出欄供 屠宰加工 外購(gòu) 架子牛 體檢 驅(qū)蟲(chóng) 編號(hào) 本場(chǎng)基礎(chǔ)繁育母牛 冷配雜交 改良牛 22 育肥期全程 每 頭日耗精料 5kg，粗飼料 18kg(玉米青貯 12kg，苜蓿粉 1kg， 秸稈 草 粉 5kg)， (以上為各階段所加平均數(shù)，用來(lái)計(jì)算成本，平均每頭牛每日綜合凈能量 58MJ，干物質(zhì) 9— 10kg。 圖 41 肉牛 生產(chǎn)路線(xiàn) 圖 出口創(chuàng)匯 高檔牛肉 替代進(jìn)口 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 牧草、秸稈 犢牛 肉牛