【正文】 第四章 產(chǎn)品銷售 。 第二聯(lián)階段：步入正軌 2020 年 12 月以后 辦公樓基礎建設、文件檔案建立、在專家指導在對竹柳的正常管理與看護。 人力資源配置與薪酬設置 表 332 單位：人、萬元 職位 人數(shù) 年薪 福利待遇 總經(jīng)理 1 100 100 年終獎與經(jīng)營狀況結(jié)合股權(quán)激勵 副總經(jīng)理 3 50 150 年終獎與經(jīng)營狀況結(jié)合股權(quán)激勵 部門經(jīng)理 11 10 110 年終獎與經(jīng)營狀況結(jié)合股權(quán)激勵 市場信息部 2 5 10 五 險 銷售部 10 6 60 底薪與提成結(jié)合 技術(shù)部 3 10 30 五險及新技術(shù)獎 常備工人 20 2 40 五險 人力資源部 2 10 20 五險 行政后勤部 5 6 30 五險 司機 3 4 12 五險 采購部 4 6 24 五險 會計 2 10 20 五險 出納 2 6 12 五險 監(jiān)察部 2 10 20 五險 合計 539 應注明： 薪酬標準是稅前所得。公司將建立完善用人機制，創(chuàng)造有利于人才展示才華的舞臺；培養(yǎng)、鍛煉，形成一批 技術(shù)專業(yè)人才，建立并穩(wěn)定一支高效的經(jīng)營管理隊伍，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。從組織管理上保持較強的效率，提高競爭能力。 對市場環(huán)境、行業(yè)進行深入分析和研究，準確定位營銷戰(zhàn)略。這種組織形式對公司的管理層的要求較高，要求他們要懂得多種專業(yè)知識，能親自處理財務、營銷、運營等方面的復雜問題。 按照公司架構(gòu)圖，公司的重大決策由董事會做出，監(jiān)事會監(jiān)督公司運營狀況，總經(jīng)理制定工作計算并負責公司的日常經(jīng)營管理，各部門經(jīng)理負責部門內(nèi)的日常事務。 ☆執(zhí)行機構(gòu)：總經(jīng)理領導下的下屬職能部門。 薪酬包括月基本工資、福利、年終獎金、效益工資、工齡工資等。 竹柳開發(fā)項目可行性報告 15 項目 第 三 章 企業(yè)組織模式 企業(yè)組織 該項目將實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會對股東會負責，組織機構(gòu)本著精簡、高效的原則，參照國內(nèi)外同行業(yè)先進經(jīng)驗，設 立技術(shù)支持、工人管理、日常辦公、財務管理、后勤服務，市場合作與拓展等組織機構(gòu)。每畝竹柳 二氧化碳 收益有 375 美元，約合人民 幣 2467 元（按 1:匯率計） 。 按照 2020年 芝加哥氣候交易所的 二氧化碳 價格 10 美元 /噸 計算。 句權(quán)威 資料 證 明人工林每生長 1 立方米約吸收 噸二氧化碳，釋放 噸氧氣，每立方米木材折合含碳量約 噸 。全縣經(jīng)濟、旅游業(yè)將會再上一個臺階。 項社會效益 本項目啟動后可以帶動 瀘定縣 全縣農(nóng)業(yè)、工業(yè)快速發(fā)展。 公司 管理成本 估算 竹柳開發(fā)項目可行性報告 13 表 233 費用名稱 每年支出（萬 元 ） 3年合計（萬 元 ） 備注 1 管理人員工資 539 2250 2 水電汽油費 80 240 3 招待費 50 150 4 差旅費 40 120 5 辦公用品 10 30 6 銷售費用 30 30 第三年支出 7 固定資產(chǎn)損耗 30 90 8 低值易耗品 10 30 9 稅收 免 免 合計 2367 注：管理合理此預算的大部分成本會降低。 詳情見表 233 銷售成本 第三年 13500 135萬立方 *砍伐機械、人工、運輸費每立方 100元 合計 23867 竹柳開發(fā)項目可行性報告 11 公司啟動資金預算： 表： 231 啟動資金預算表 單位：萬元 費用名稱 摘要 合計 備 注 辦公費 考察調(diào)研 20 竹柳種苗基地、瀘定現(xiàn)場 顧問、技術(shù)資料 20 技術(shù)專家咨詢、技術(shù)資料 項目洽談 10 公司開辦 30 驗資辦證等 建設費 辦公樓 100 新建綜合樓，裝飾裝修及院壩在內(nèi)（可 以租賃房屋，減少一次性支出） 管護站 50 新建 10 個管護站（可以租賃房屋，減少一次性支出） 修路 100 不通公路的山區(qū)挖機耕道 供水設施 100 因地制宜，修建抽水站、蓄水池、排水溝，鋪設供水管道， 設備費 交通工具 200 車型由董事會確定 辦公設備 20 辦公家具、電 腦等 機械設備 50 微耕機、抽水機、管道等 合計 700 項目種植成本預算： 竹柳開發(fā)項目可行性報告 12 表 232 項目種植成本預算表 時間 費用名稱 摘要 單價 備注 第 一 年 人工費 整地 200 元 利用微耕