【正文】 。 不確定性分析表明本工程有較強的抗風險能力。 敏感性分析 針對影響經(jīng)濟效益的三個主要因素作敏感性分析 。 利潤估算 生產(chǎn)期年平均利潤總額為 萬元， 所得稅為 萬元 ，所得稅后利潤為 萬元 ， 詳見損益表。 ⑹ 銷售費用按銷售收入 ％估算。 ⑷ 修理費 按照固定資產(chǎn)投資的 5％估算。 ⑵ 根據(jù)當?shù)毓べY水平及本企業(yè)具體情況，職工年平均工資 萬元 /人（含福利基金），勞動定員 180 人。 總成本費用計算表 序號 項目名稱 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負荷 80％ 100％ 一 制造成本 1428.2 1528.3 1528.3 1528.3 1528.3 1528.3 1528.3 1528.3 1528.3 1 直接材料 788 985 985 985 985 985 985 985 985 原材料 752 940 940 940 940 940 940 940 940 包裝費 36 45 45 45 45 45 45 45 45 2 直接燃料及動力 3 直接工資及福利 216 216 216 216 216 216 216 216 216 4 銷售費用 182 5 制造費用 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 折舊費 修理費 其它制造費用 二 管理費用 三 財務(wù)費用 四 總成本費用 1553.69 1581.3 1568.8 1568.8 1568.8 1568.8 1568.8 1568.8 1568.8 成本估算依據(jù)如下： ⑴ 原材料、燃料和動力消耗根據(jù)本項目設(shè)計確定，且所有原材料、燃料和動力價格均含稅。 流動資金 萬元，其中企業(yè)自籌萬元，向銀行貸款 400 萬元，貸款利率為 ％ 。其中建筑工程費用為 萬元，設(shè)備及安裝費用為 萬元 ， 詳見表 5。 ⑷ 其它工程費用估算：依據(jù)有關(guān)規(guī)定及項目實際情況估算。 ⑵ 設(shè)備購置投資：依據(jù)有關(guān)廠家現(xiàn)行報價估算。 ⑷ 在流程中用檢測、計量、自控手段控制原料的消耗。 ⑵ 準確進行物料平衡方面的計算，使所選設(shè)備及其生產(chǎn)能力與生產(chǎn)規(guī)模一致。目前，節(jié)能已成為我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益、促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的有效途徑。 ⑶ 車間室內(nèi)均設(shè)干粉滅火器。 ⑵ 室外消火栓和室內(nèi)消火栓按有關(guān)規(guī)范要求布置。 20 第 七 章 消防與節(jié)能 消防 本工程生產(chǎn)原料車間有大量皮、棉，同時生產(chǎn)過程當中也有成品鞋的的傳輸與堆放，均屬易燃物品，在運輸和堆放過程中易發(fā)生火災(zāi)。 車間普通工人由公司技術(shù)人員組織培訓，合格后方可上崗。人員培訓主要采取以下措施： 車間管理人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)安全知識，按章作業(yè)。為了保證工程投產(chǎn)及生產(chǎn)正常運行，擬從社會中招收大中專畢業(yè)生和技校畢業(yè)生 30 名，進行專門培訓，同時從社會中招聘具有實踐經(jīng)驗、真才實學的高級技師 15 名以及工人 20 名，本項目需新增勞動定員65 人。 組織 機構(gòu) 企業(yè)現(xiàn)有組織機構(gòu)見下圖： 人力資源配置 工作制度 本項目年工作日為 300 天，生產(chǎn)車間采用一班制工作，每天工作8 小時，各職能部門實行一班制。 綠化 綠化布置原則是采用點、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī)則用地進行綠化處理，做到綠化層次分明，主要道路兩側(cè)種植喬木及草本植物組成綠化帶，充分發(fā)揮綠化帶對道路及道路兩側(cè)建筑的遮陰、美化等方面的作用，從而達到環(huán)境美的效果。 廠內(nèi)運輸采用裝載車及手推車 解決車間內(nèi)部和車間之間的物料搬運。該工業(yè)園東臨贛江的北支，西接京九鐵路線，交通物流極為便捷。 總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本工程占地面積： 20200m2 總建筑面積： 10200m2 建筑物占地面積： 8200m2 道路面積： 3000m2 建筑系數(shù)： 56％ 綠地率： 15％ 運輸規(guī)劃 ⑴全年總運輸量 本過程全年總運輸量為 1600 噸 ，其中運入 1000 噸，運出 600噸。 合理規(guī)劃用地，為今后的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 主要生產(chǎn)設(shè)備 表 3車間 主要設(shè)備 表 序號 名稱 單位 數(shù)量 價格（萬元） 1 萬能壓底機 臺 2 2 全自動油壓前邦機 臺 2 3 全自動油壓后邦機 臺 2 4 截斷機 臺 2 5 墻式壓底機 臺 2 6 自動靴面定型機 臺 2 7 流水線 套 2 8 排氣抽風設(shè)備 套 2 9 雙熱后邦定型機 臺 2 10 雙側(cè)縫紉機 臺 2 11 單針摩卡機 臺 4 12 縫外線機 臺 2 13 內(nèi)線機 套 1 14 驗針機 臺 2 15 砂輪機 臺 5 16 手搖縫紉機 臺 20 1 17 雙頭上膠機 臺 2 18 單頭上膠機 臺 2 19 工業(yè) 縫紉機 臺 24 20 810 縫紉機 臺 12 21 CN66 縫紉機 臺 6 22 JS402 裘皮機 臺 15 23 JS810 高頭機 臺 50 24 GEMO718 縫紉機 臺 19 25 GEM728 縫紉機 臺 40 26 削皮機 臺 4 1 27 空壓機 臺 2 28 拉邦機 套 22 29 高頭車 套 66 30 電腦量革機 臺 2 3 15 31 油壓拔楦機 臺 2 32 折邊機 臺 6 33 壓燙機 臺 6 34 除皺機 臺 2 35 拋光機錐平機 臺 4 36 其它 配電器及變壓器 個 6 開頭柜配電箱 個 18 汽水爐 臺 1 16 總計 主要原材料消耗指標 本工程車間主要原材料消耗見下表 ： 表 4 主要原材料消耗指標（以 4000 雙鞋計） 序號 材料及名稱 單位 單耗 所需數(shù)量 1 牛二層 SF 2 人造毛 米 雙 /米 1110 3 針扎米棉 米 雙 /米 157 4 PU 米 125 雙 /米 32 5 鞋帶 雙 4000 6 250D 絲線 團 28 雙 /團 143 7 鐵條 雙 4000 8 大底 雙 4000 9 700W 南光膠水 桶 420 雙 /桶 10 10 RC 南光硬化劑 瓶 5 11 TPR 處理水 桶 2500 雙 /桶 12 白膠 kg 雙 /kg 96 13 快干甲苯 kg 23 雙 /kg 174 14 粉膠 桶 270 雙 /桶 15 15 外箱 只 360 16 防霉噴霧劑 kg 200 雙 /kg 20 17 內(nèi)盒 只 4000 18 印字拷貝紙 張 4000 19 白板紙 張 雙 /張 182 20 白紙 張 6 張 /雙 667 21 清洗機 kg 1000 雙 /kg 4 22 UPC 條形碼 張 4000 16 總平面布置及運輸 總平面布置的基本原則 將生產(chǎn)聯(lián)系密切、加工工藝過程連續(xù)的車間，以及為主車間服務(wù)的倉庫和輔助建筑物組成單層或多層聯(lián)合廠房，以減少占地面積，縮短物流運輸時間，方便生產(chǎn)管理。套楦時應(yīng)注意鞋頭不能歪斜，大底周邊用釘錘敲順，加硫溫度 135～ 145℃，時間 3～ 4 分鐘。 ⑸ 針車后檢驗 對 完成后的鞋包進行嚴格檢驗，同雙外觀、尺碼、針距、針線等必須一致，縫合處平服，剪去多余的線頭。 ⑷ 針車 先把領(lǐng)口和后跟按劃線車好，接著把后跟內(nèi)里絨反車于后跟上，敲邊，刷膠，貼加強帶反邊，然后把鞋頭絨和后跟一齊反合縫于鞋頭上 ，敲邊，刷膠，貼加強帶反邊。 ⑵ 下料 照樣板下好面料，里料，要求標準，不移位，皮料一定要對色，無血筋，破洞和傷痕，其它輔料也要 按照標準下料。 ⑷ 航空 南昌民航班機已開通北京、上海、廣州、香港等 17 條航 線，南昌昌北新機場距離開發(fā)區(qū)僅 10 公里。京九鐵路在開發(fā)區(qū)建有昌北客車站和昌北貨運站，區(qū)內(nèi)建有鐵路專線。南昌至九江的昌九高速公路橫貫開發(fā)區(qū)。 交通運輸 南昌是京九線中段最大的中心城市和綜合型交通樞紐，是內(nèi)地連接港澳，東部沿海連接西部地區(qū)的大通道。南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于南昌市昌北新城區(qū)，東臨贛江，西倚國家級風景旅游區(qū)一梅嶺，北毗江西最大的航空港一昌北機場，南靠南昌市新的行政中心一紅谷灘。 ⑵氣象條件 南昌市地處亞熱季風氣候區(qū)，四季變化分明，春夏之交多降雨，秋冬季節(jié)少降雨。該工業(yè)園東臨贛江的北支，西接京九鐵路線， 交通物流極為便捷。根據(jù)目前國內(nèi)市場的狀況，擬定本工