【正文】 從財務(wù)角度分析，項目是可行的。結(jié)果見下表 。 (2)敏感性分析 在項目計算期內(nèi)可能變化的因素有產(chǎn)品價格、固定資產(chǎn)投資和原材料價格變化，針對以上各因素變化 5%，對財務(wù)內(nèi)部收益率等指標影響的程度進行計算。效益指標詳見下表。 （ 3）稅收：有關(guān)計算見附表 增值稅：執(zhí)行現(xiàn)行增值稅條例，即 17%； 城建稅：按增值稅額的 7%計算； 教育附加：按增值稅額的 3%計算； 所得稅：按應(yīng)納稅額的 25%計算； 按稅法規(guī)定，本項目應(yīng)繳納增值稅，稅率為 17%，進項抵扣稅率為 13%。 （ 2）計算期及投產(chǎn)期生產(chǎn)負荷 項目計算期為 16年，其中建設(shè)期為 1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為 15年。 總成本 費用 經(jīng)測算，年均總成本為 16349萬元。 42 （ 4）攤銷費 無形和遞延資產(chǎn)的攤銷年限為 10年。 （ 3）折舊費、修理費 機器設(shè)備和建筑物的折舊費，按年平均值計算，固定資產(chǎn)殘值按4%計算。 主要原料 丙烯酸膠乳、鈦白粉、滑石粉 和輔助材料 助劑 采用市場價格。 總成本費用測算 生產(chǎn)成本 (1)原材料及動力 原材料及動力價格均為現(xiàn)行市場價。 項目總投資及資金來源 項目總投資為 2630 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2030 萬元，流動資金 600 萬元。 總投資估算見下表。 其中：固定資產(chǎn)投資 2030萬元 流動資金 600萬元 鋪底流動資金 180萬元。 （ 5）其它費用：按國家機械行業(yè)和 **市現(xiàn)行有關(guān)其它費用的規(guī)定計算。 （ 4）安裝費：設(shè)備按機械計（ 1995） 1014 號文規(guī)定概算指標計算。 ②材料價格采用近期市場價格。 編制依據(jù)： （ 1）一般工業(yè)性建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法； （ 2）設(shè)備、材料價格確定： ①主要設(shè)備采用詢報價，非標設(shè)備參照類似工程價格估價。項目實施進度見表 12— 1。 37 第十二章 項目實施規(guī)劃 本項目屬于 遷擴 建，根據(jù)總建筑和安裝工程量計算，工期可控制在一年以內(nèi)。 企業(yè)經(jīng)營管理人員 30 人，技術(shù)人員 5 人，生產(chǎn)工人 80 人，輔助人員 5 人，共 120 人。 輔助車間、維修車間和車隊等部分派出或值班人員隨生產(chǎn)車間作息時間工作；其余人員，包括各車間和公司管理人員 ，車間白班人員每天工作 8小時，每周工作 5天。生產(chǎn)、研發(fā)部下設(shè)各生產(chǎn)車間、技術(shù)室、檢驗室和成品庫等車間和科室；營銷部下設(shè)經(jīng)營科、駐外辦事處和售后服務(wù)部 3 個部室；供應(yīng)部下設(shè)采購科和原材料庫 2 個科室。管理機構(gòu)精干、適用，分級管理。 35 第十一章 工廠組織與勞動定員 組織機構(gòu) 工廠按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。 廠內(nèi)各建筑物、電線穿管均采用阻燃型 U— PVC 管道，防止電線短路火花造成火災(zāi)的擴散。 在廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)車間、庫房、 宿辦 樓內(nèi)設(shè)消火栓，在建筑物內(nèi)適當位置按 照有關(guān)規(guī)范要求布置手提式干粉滅火器。本著“以防為主，防消結(jié)合”的原則，不設(shè)消防站，依托市縣消防隊。 安全教育 加強對職工的安全知識教育 ， 建立健全安全防范措施 ， 抓好各項規(guī)章制度的建立與落實工作 ， 對新入廠的職工通過安全知識學習、考試，達標后方可上崗。 安全防范措施 防機械傷害 生產(chǎn)線上的許 多運轉(zhuǎn)設(shè)備對職工均存在著一定的危害，在人員可能靠近的部位均設(shè)隔離防護網(wǎng) ， 車間內(nèi)人行安全通道大于 3 米 ， 保證生產(chǎn)的安全通道及事故發(fā)生后人員的疏散。 33 第十章 勞動保護與安全衛(wèi)生 原則 貫徹“安全第一，預防為主”的方針，安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保證生產(chǎn)安全。 環(huán)境影響簡要分析 本工程生產(chǎn)工藝技術(shù)水平先進，污染源較少，設(shè)計對生產(chǎn)過程中可能發(fā)生污染的環(huán)節(jié)均采取了一系列行之有效的控制措施，經(jīng)治理后外排的各種污染物均能達到國家有關(guān)排放標準的要求。 （ 3） 噪聲控制：主要依靠選用低噪設(shè)備和廠房隔噪控制。 污染治理措施 （ 1） 廢水治理：該項目利用循環(huán)水， 建立污水處理系統(tǒng)，采用添加藥劑和曝氣的污水處理設(shè)施，使所排污水破乳分層、然后充分靜置，上層清水回收利用，下層沉淀物壓濾制餅，焚燒處理 。 采用的環(huán)境保護標準 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB309596）二級 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB1629796） 《污水綜合排放標準》（ GB879896） 《工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234896） 主要污染源與污染物 本項目主要污染源來自 鍋爐廢氣、廢渣 ， 生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢水、廢渣和噪聲污染。 本地區(qū)年主導風向夏季為正南，冬季為正北，年平均風速 。廠址屬沖積平原地貌單元，地層主要為第四系沖積物組成，沉積環(huán)境穩(wěn)定。 通過上述 節(jié)能措施可實現(xiàn) 項目能耗指標符合國家要求，并達到了同行業(yè)國內(nèi)先進水平。 （ 2）生活污水經(jīng)過污水處理廠處理達標后，由市政用于綠化澆水和道路灑水。在一些保溫管道表面，對水進行必要的處理和對水系統(tǒng)進行合理的清洗， 30 減少能源的損耗。 2）加強能源計量，建立能源統(tǒng)計工作制度，對各 單元 用水、電、熱水采取分戶計量的節(jié)能措施。因此，加強運行管理，合理降低設(shè)備的運行能耗可以大大的節(jié)約能源，并帶來顯著的經(jīng)濟效益。門窗采用熱阻大、能耗低的節(jié)能材料制造的新型保溫節(jié)能門窗，玻璃選用雙層真空玻璃；另外在門窗上加設(shè)密閉條，提高門窗氣密性，防止空氣對流傳熱。 建筑節(jié)能措施 （ 1）建筑外墻采用新型墻體材料與復合墻體圍護結(jié)構(gòu)，在墻體外側(cè)敷設(shè)保溫隔熱的新材料。 門窗密封性指標：不低于國標《建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方法》（ GB7107）規(guī)定的 III級水平，相當于窗戶每米縫長的空氣滲透量： QL≤ （ m 建筑節(jié)能 按河北省要求，“十一五”期間新建建筑嚴格執(zhí)行節(jié)能 65％的設(shè)計標準。燃燒為鏈條爐排燃燒方式。爐拱采用節(jié)能拱，適用煤種廣泛，風堂采用獨立風倉單獨送風，便于司爐工操作，控制各風堂風量，使爐膛燃燒達到最佳狀態(tài)。 鍋爐及熱力管網(wǎng)節(jié)能措施 （ 1）選用高效節(jié)能的鍋爐設(shè)備。 節(jié)水措施 采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，減少供水量，同時也減少供水能力。國家電力公司相關(guān)部門以及各級政府經(jīng)貿(mào)委相繼發(fā)文要求在電網(wǎng)建設(shè)與改造工程中推廣使用卷鐵心變壓器。器身定位采取了穩(wěn)定措施，以防止器身在運輸過程中產(chǎn)生位移和緊固件松動等現(xiàn)象。 S11 型 800KVA 型產(chǎn)品為全斜接縫無孔結(jié)構(gòu)， 鐵芯采用全自動數(shù)控全剪切生產(chǎn)線加工，提高了加工精度和疊片系數(shù)，并用 7110 聚胺脂清漆涂刷，鐵軛用拉帶通過夾件夾緊，從而降低了空載損耗和附加損耗。 S11M 系列為 2020 年全國統(tǒng)一設(shè)計推廣產(chǎn)品，為我國開發(fā)的最新節(jié)能產(chǎn)品，是目 前推廣的“環(huán)?！碑a(chǎn)品之一，在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。 （ 2）在高壓開關(guān)柜和低壓開關(guān)柜內(nèi)采用節(jié)能高效分斷能力高的斷路器，保證電力的正常運行。 27 項目主要能源消耗能的品種及年需要量表 序 號 主要耗能名稱 計量單位 年需要量 備往 實物 標煤 實物 折算系數(shù) 折標煤 1 電 萬度 噸 20 2 新水 萬噸 噸 3 3 煙煤 噸 噸 800 合計 節(jié)能措施 供、變電系統(tǒng)的節(jié)電措施 （ 1）為了降低低壓電氣線路過長造成的電能消耗，在各主要用電場所就近設(shè)箱式變壓器，以減小低壓電氣線路長度。 節(jié)能設(shè)計規(guī)范： 26 （ 1）節(jié)能中長期專項規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資 [2020]2505 號） （ 2）中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（ 2020 年） （ 3）節(jié)能減排綜合性工作方案（ 2020 年） （ 4）評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則（ GB/T34851998） （ 5）公共建筑節(jié)能設(shè)計標準（ GB501892020） （ 6 ） 民用 建 筑 節(jié) 能設(shè) 計 標 準 （采 暖 居 住 建筑 部 分 ）（ JCJ1342020） （ 7）建筑照明設(shè)計標準（ GB500342020） （ 8）三相配電 變壓器能 效限定值 及 節(jié)能 評價值（ GB 202022020） （ 9）《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB500192020 （ 10）《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ144－ 2020 (11)《建筑采光設(shè)計標準》 GB/T500332020 (12)《 **省節(jié)約能源條例》（ 2020年 5月 4日 **省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十一次會議通過） (13)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》的通知》（冀發(fā)改投資［ 2020］152號） 項目能源消耗種類及數(shù)量 分析 本項目能源消耗種類 主要有： 生產(chǎn)等設(shè)備用電，年用量為 20 萬度；生產(chǎn)和生活用水，年用量為 3 萬立方米 ； 生產(chǎn)和生活用蒸汽鍋爐用煙煤 800 噸。 合理用能標準和節(jié)能設(shè)計規(guī)范 用能標準 國家節(jié)能目標：根據(jù)國務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》確定的主要目標 ， 到 2020 年，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗由 2020 年的 1． 22 噸標準煤下降到 1 噸標準煤以下，降低 20%左右； **省節(jié)能目標：到 2020 年，萬元生產(chǎn)總值能耗由 2020 年的 噸標準煤下降到 噸標準煤，降低 20％左右；萬元工業(yè)增加值取水量由 2020 年的 77 立方米下降到 49 立方米，降低 36％。 本項目使用的能源 主要 為水、電 和煙煤 。 堅持走新型工業(yè)化道路，加快建設(shè)循環(huán)型經(jīng)濟和資源節(jié)約型社會將是“十一使有限的能源生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，是企業(yè)降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟效益的可靠手段。 本項目主要建構(gòu)筑物見下表。 土建工程 為達到年生產(chǎn) 20200 噸特種功能性乳膠涂料 產(chǎn)品的能力，本項目需建設(shè)生產(chǎn)廠房 、原材料庫、成品庫、 綜合宿辦樓、餐廳、浴室等。 通風 廠房采用有組織的自然通風，車間屋頂開天窗，通過廠房側(cè)窗和天窗對流通風。位于 辦公 樓內(nèi)，室內(nèi)由計算機、打印機、和不間斷電源組成。 電信設(shè)施 行政管理、調(diào)度電話 為滿足各生產(chǎn)崗位、輔助生產(chǎn)部門及車間辦公室等用戶進行生產(chǎn)作業(yè)、行政管理及