【正文】 。加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作本項(xiàng)目早日順利完工對(duì)盂縣尤其是商貿(mào)娛樂(lè)核心地帶具有極大的促進(jìn)作用，因此建議盡量爭(zhēng)取各級(jí)政府部門和投融資機(jī)構(gòu)的支持和幫助。加強(qiáng)營(yíng)銷和市場(chǎng)推廣項(xiàng)目?jī)r(jià)格和食宿實(shí)現(xiàn)率對(duì)其贏利能力有較大影響，建議項(xiàng)目投資方務(wù)必重視項(xiàng)目前期的營(yíng)銷工作，保證各項(xiàng)資金的如期到位。把握商機(jī)由于本項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，是一個(gè)良好的投資機(jī)遇，所以建議項(xiàng)目投資方一定要爭(zhēng)取時(shí)間，加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的進(jìn)度，尤其要加快開(kāi)發(fā)前期工作的進(jìn)度，使得整個(gè)開(kāi)發(fā)建設(shè)按計(jì)劃、有步驟順利進(jìn)行，產(chǎn)品按預(yù)期要求及時(shí)投放市場(chǎng)。本項(xiàng)目同時(shí)還具有較大的社會(huì)效益，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于加快盂縣早日實(shí)現(xiàn)“國(guó)際更具知名度、國(guó)內(nèi)最具影響力的晉商文化旅游中心城市”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、完善盂縣藏山國(guó)際化旅游城市功能的整體構(gòu)想和促進(jìn)項(xiàng)目周邊地區(qū)環(huán)境發(fā)展均具有重要的意義。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示在財(cái)務(wù)分析上是可行的。第十四章 結(jié)論和建議 根據(jù)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目市場(chǎng)和盂縣獨(dú)特的文化資源優(yōu)勢(shì)分析預(yù)測(cè)，以及本項(xiàng)目具體情況分析，本報(bào)告通過(guò)分析、計(jì)算和論證，認(rèn)為擬建工程項(xiàng)目順應(yīng)了藏山旅游風(fēng)景區(qū)開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃和山西旅游景區(qū)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，又充分考慮了項(xiàng)目與景區(qū)環(huán)境和各種社會(huì)因素以及同景區(qū)總體規(guī)劃的協(xié)調(diào)，其經(jīng)過(guò)比選最終確定的建設(shè)方案比較合理，建設(shè)條件具備。防范措施：加大宣傳和推廣的力度，提升本景區(qū)開(kāi)發(fā)的知名度。防范措施：公司應(yīng)在景區(qū)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與保護(hù)兼顧的原則，一方面對(duì)旅游資源進(jìn)行科學(xué)開(kāi)發(fā)，另一方面要充分尊重和保護(hù)當(dāng)?shù)氐淖匀痪坝^和人文景觀，不斷增強(qiáng)景區(qū)對(duì)游客的吸引力，從而為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。防范措施：首先要對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行客觀分析，合理設(shè)置景觀項(xiàng)目，加快工程進(jìn)度爭(zhēng)取早日完工；其次，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷工作，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)客源；第三，增加旅游互動(dòng)項(xiàng)目，擴(kuò)大收入來(lái)源。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為投資風(fēng)險(xiǎn)。從項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年開(kāi)始資產(chǎn)負(fù)債率為很?。豁?xiàng)目流動(dòng)比率大于200%，速動(dòng)比率大于100%，表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)清償能力及償還借款的能力較強(qiáng)（見(jiàn)附表11）。以上分析表明，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期%，%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic＝10%），均大于零。 財(cái)務(wù)盈利能力分析%，%。 利潤(rùn)總額及分配營(yíng)業(yè)稅按旅游收入的5%估算；城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、價(jià)格調(diào)控基金分別按營(yíng)業(yè)稅的5%、3%、%估算（營(yíng)業(yè)稅金及附加估算見(jiàn)附表6）。無(wú)形資產(chǎn)及其遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷（無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷見(jiàn)附表4）。 其它費(fèi)用項(xiàng)目核算項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及裝修費(fèi)進(jìn)入固定資產(chǎn)原值，其它進(jìn)入遞延資產(chǎn)原值；預(yù)備費(fèi)用按比例分別攤?cè)牍潭ㄙY產(chǎn)和遞延資產(chǎn)原值中。景區(qū)擴(kuò)建完成后需新增員工人數(shù)600人，其中第一年新增員工100人，年均工資10000；第二年新增員工200人，年均工資12000元；第三年新增員工300人，年均工資14000元。經(jīng)營(yíng)成本包括原材料、燃料、工資及福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、車輛、建筑物及設(shè)備維修費(fèi)、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等。；,（見(jiàn)表131）。住宿收入：五星大酒店投入使用后，按1000床位、入住率70%、價(jià)格200元300元計(jì)算餐飲收入：按15002000個(gè)餐位、就餐率50%70%、人均消費(fèi)50150元計(jì)算。別墅收入估算：6棟別墅建成后，入住率按45%60%計(jì)算，價(jià)格為2000元/棟，日3000元/棟，日。主要收入以游覽、休閑度假為主，經(jīng)營(yíng)收入包括門票、購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、影視基地以及其他收入。 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅及附加估算該項(xiàng)目屬于藏山旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)的提升項(xiàng)目。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1. 確定計(jì)算期：本景區(qū)分3年建設(shè)，部分項(xiàng)目從第二年起可以邊建設(shè)邊運(yùn)營(yíng)。 項(xiàng)目總投資工程項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金，（見(jiàn)附表2）。包括仙人峰的送水工程、送電工程。B0602—2007)（6）索道、設(shè)備價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)詢價(jià) 固定資產(chǎn)投資估算，、（見(jiàn)表121，表122,123，124）。包括仙人峰的送水工程、送電工程。工程進(jìn)度在考慮旅游與建設(shè)兼顧原則及招商引資進(jìn)度和本地區(qū)對(duì)工程施工過(guò)程中降雨、氣溫與冬季停工標(biāo)準(zhǔn)等因素情況下，科學(xué)合理設(shè)計(jì)施工進(jìn)度，本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃分兩到三期力爭(zhēng)在3年完成。本項(xiàng)目在運(yùn)行前要求對(duì)全體職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點(diǎn)相結(jié)合的職工技能和紀(jì)律教育，項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行后公司每年對(duì)各類人員進(jìn)行輪訓(xùn)。工作人員一律實(shí)行聘用制（新增勞動(dòng)定員見(jiàn)下表）。(建設(shè)期)公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 董事會(huì)工程部預(yù)算組布展組文化研究室財(cái)務(wù)室辦公室董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)中心行政管理中心運(yùn)營(yíng)管理中心市場(chǎng)營(yíng)銷中心文化研究中心安保部導(dǎo)游部物業(yè)管理工程部餐飲部住宿部(經(jīng)營(yíng)期)公司設(shè)置如下經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)景區(qū)正常運(yùn)營(yíng)后，需新增各類人員600名，其基本要求如下：領(lǐng)導(dǎo)干部要熱愛(ài)旅游文化工作，有事業(yè)心、能力強(qiáng)，具有較高學(xué)歷。公司主經(jīng)營(yíng)班子下設(shè)各子項(xiàng)管理部，分別負(fù)責(zé)各子項(xiàng)目的管理。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人員編制對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)根據(jù)分期規(guī)劃由藏山風(fēng)景區(qū)和擬將成立的藏山忠義文化旅游經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)分別負(fù)責(zé)和管理，公司化經(jīng)營(yíng)。(5)消防電源負(fù)荷等級(jí)為一級(jí)，接引低壓380／220專用回路，另設(shè)UPS不間斷電源作報(bào)警監(jiān)控電源，或裝設(shè)自啟動(dòng)的柴油發(fā)電機(jī)。消防控制室設(shè)監(jiān)視器，對(duì)各攝像機(jī)信號(hào)進(jìn)行排隊(duì)，經(jīng)圖像自動(dòng)順序切換裝置，作掃描式觀察，以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)防盜觀察?；馂?zāi)緊急通訊采用40門有線對(duì)講電話，發(fā)生火情時(shí)消防人員直接插入電話即可與消防控制室電話聯(lián)系，主機(jī)設(shè)于消防控制室，設(shè)置119專用火警電話一部。室外消火栓開(kāi)啟時(shí)，向消防控制室發(fā)出報(bào)警信號(hào)，但不啟動(dòng)消防泵，消防泵由消防控制室決定啟停。探測(cè)的安裝不應(yīng)破壞古建筑的風(fēng)格，既要隱蔽也要可行?；馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警(1)按照人工和自動(dòng)報(bào)警相結(jié)合的原則，擬采用集中報(bào)警系統(tǒng)，不設(shè)區(qū)域報(bào)警控制器，在各主要分區(qū)值班室設(shè)火警顯示器。(3)為確保消防安全可靠，消火栓的布置應(yīng)保證相鄰兩個(gè)消火栓的充實(shí)水柱同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部分。同時(shí)設(shè)置鹵代烷自動(dòng)滅火裝置或手提式泡沫滅火器，其余建筑滅火均由室外消火栓保證。第九章 消 防《中華人民共和國(guó)消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJl6—87)2001版《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)程》(GB50057—94)2000版《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》( (4)供水均采用變頻自動(dòng)供水系統(tǒng)，設(shè)備冷卻用水盡量循環(huán)使用。(3)電力變壓器選擇新型變壓器，緊靠負(fù)荷中心，合理匹配供電系統(tǒng)。(2)供電系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能降低途中損耗。節(jié)能措施(1)供熱管網(wǎng)采用地溝敷設(shè)，并加保溫層．嚴(yán)格計(jì)算。 (6)進(jìn)行廣泛的環(huán)保環(huán)衛(wèi)宣傳，制定有關(guān)條例牌，使環(huán)境保護(hù)成為廣大游客的自覺(jué)意識(shí)。(4)盡快完善基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)，埋設(shè)雨污分流管線，完善固體垃圾清運(yùn)系統(tǒng)，垃圾箱的設(shè)置以及垃圾收集車的清運(yùn)線路要統(tǒng)一規(guī)劃。(2)旅游區(qū)周圍不允許任何工業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造藏山旅游區(qū)一個(gè)良好的外部環(huán)境。(3)廢棄物固體廢棄物主要為生活垃圾箱。環(huán)境現(xiàn)狀(1)空氣情況景區(qū)內(nèi)沒(méi)有工業(yè)，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良。在這三者之中，環(huán)境質(zhì)量的保護(hù)和提高占據(jù)著舉足輕重的地位，環(huán)境保護(hù)是可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。雨水的排放一方面要考慮避免洪澇災(zāi)害，另一方面更要考慮珍惜寶貴的雨水資源，進(jìn)行截留、儲(chǔ)蓄，作為景觀用水?？偟奈鬯畔?yàn)榭h城方向的污水處理廠，與其管道接通即可。 根據(jù)給排水工程規(guī)范，原則上污水量應(yīng)按自來(lái)水供應(yīng)的80％計(jì)?；ü嗖輼?shù)相結(jié)合、四季綠化各不同，并進(jìn)而形成點(diǎn)、線、面結(jié)合的綠地系統(tǒng)。空地上應(yīng)以草坪為主，以延展開(kāi)闊視野，并為人們駐足觀景提供方便。新的人造綠化在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)應(yīng)有重點(diǎn)、有特色地分布。 建筑造型上充分考慮景區(qū)的自然屬性，借路借橋借水，就高就低就勢(shì)，大膽設(shè)計(jì)一些異性建筑，給游客一種視覺(jué)享受。建筑位置的選擇上，追求建筑與地勢(shì)的高度統(tǒng)一，與山谷環(huán)境的和諧一致，既有依偎于山谷懷抱的恬靜雅致，也具有視野開(kāi)闊的臨風(fēng)之感。在建筑材料的運(yùn)用上，切忌按照現(xiàn)代城市建筑、現(xiàn)代公園建筑風(fēng)格，放眼望去滿目鋼筋水泥。建筑群中應(yīng)插入一系列大大小小、長(zhǎng)長(zhǎng)短短的歷史元素、符號(hào)，向藏山呈一種開(kāi)放的態(tài)勢(shì)。各項(xiàng)目總體風(fēng)格與設(shè)計(jì)應(yīng)以共同傳承的建筑語(yǔ)言，形成一個(gè)相互對(duì)話，一脈相承、彼此呼應(yīng)，即對(duì)歷史與文化的尊重。4）忠義祠堂（3000m2）：包括趙氏祖祠——育孤園北次榆溝5）孤兒學(xué)校和銀發(fā)樂(lè)園：廣場(chǎng)的南北兩側(cè)，建筑面積3200平方米。該地塊空間較大，開(kāi)放式的設(shè)計(jì)可為其規(guī)模視企業(yè)需求留有預(yù)留空間。4）仇猶古國(guó)城動(dòng)漫影視城.：靠近育孤園育孤園南次榆，向兩邊山峰拓展。主繩兩站拉緊錨固，牽引繩在上站處設(shè)有導(dǎo)向滑輪，使它循環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)，刨鎖、卡子固于牽引繩上，并連接滑輪，使之沿主繩滑動(dòng)。設(shè)備組成：動(dòng)力部分、門架、鋼絲繩、刨鎖、卡子、滑輪等組成。下站房為二層鋼筋混凝土柜架結(jié)構(gòu)（1200m2），磚墻圍護(hù)細(xì)石鋼筋混凝土剛性屋面，上站房為鋼架結(jié)構(gòu)（500 m2兩座主峰和南峰）交合夾心彩板墻及屋面，上、下站房設(shè)備基礎(chǔ)及16塔座均為現(xiàn)澆鋼筋混凝土。東西長(zhǎng)度2000米，橫跨南北長(zhǎng)度1000米。蔥郁的山體與建筑互為依托，演藝、展示交相輝映，將趙氏孤兒的故事和忠義文化以及儒道釋三教文化在這里得到延伸與升華，木屋餐飲、竹林茶吧給游客帶來(lái)輕松與休閑的感受。建筑面積5萬(wàn)平方米。1）藏山大酒店：位于藏景區(qū)入口處東北側(cè)車凹溝，三面環(huán)山，環(huán)境安靜且優(yōu)美，旅客置身于酒店既能感受藏山雄渾壯美的氣勢(shì)，也能體會(huì)到歷史滄桑變幻的情感。因此應(yīng)倍加重視公共綠地和景觀小品的營(yíng)造，增加環(huán)境美化和情趣。創(chuàng)造現(xiàn)代科技快捷的通道：這是山地旅游景區(qū)和園區(qū)建設(shè)的重要保障。突出文化節(jié)慶特色：中國(guó)的旅游景點(diǎn),也一定是游人集中的地方。上述項(xiàng)目工程，肩負(fù)著完善景區(qū)旅游要素、擴(kuò)增旅游功能、提升景區(qū)檔次、初創(chuàng)旅游文化經(jīng)濟(jì)園區(qū)的重要任務(wù)，因此，在建設(shè)中必須體現(xiàn)以下原則和指導(dǎo)思想：強(qiáng)化度假功能：盂縣目前旅游最大的問(wèn)題就是“一日游”式的觀光型游客過(guò)多，留不住客人，旅游效益缺乏向深度和廣度發(fā)展。以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本”的設(shè)計(jì)理念，創(chuàng)造富含歷史文脈、獨(dú)具山丘生態(tài)特色的空間秩序。項(xiàng)目所在地為區(qū)域富水區(qū)，水量較為充裕。場(chǎng)地平坦，無(wú)斷層、無(wú)地陷、無(wú)礦藏，地質(zhì)穩(wěn)定，地層構(gòu)成為石炭紀(jì)和第四紀(jì)地層組成，為頁(yè)巖、砂巖、粉質(zhì)粘土層，場(chǎng)地地基土均勻，地基巖石穩(wěn)定，具備建設(shè)工程地質(zhì)條件。項(xiàng)目區(qū)地質(zhì)構(gòu)造特征為第四系形成的松散堆積層覆蓋，項(xiàng)目占地不大，涉及構(gòu)造類型較少，對(duì)建設(shè)方案基本沒(méi)有影響。多數(shù)品質(zhì)優(yōu)良，且已開(kāi)采利用。自然植被主要有喬木和灌叢兩大類，使這里成為生態(tài)環(huán)境質(zhì)量較好的自然地理單元，為發(fā)展休閑度假旅游提供了理想的場(chǎng)所。 盂縣屬大陸性氣候，春季干旱多風(fēng)，夏季高溫炎熱，秋季涼爽多雨，冬季寒冷少雪，四季分明，年均氣溫 ℃，℃，℃，年降雨量 500至618毫米，霜凍期為九月下旬，無(wú)霜期為157天。境內(nèi)南部還有溫河及其支流秀水河、招山河等。山脈分屬兩大山系，東南部為太行山系，西、北部為五臺(tái)山系，多數(shù)山上植被茂盛。盂縣四周環(huán)山，東西兩面為太行山與兩嶺山，南北兩端為方山與牛道嶺，境內(nèi)地形多樣，中南部為低山丘陵區(qū)，東部、北部山多谷深，西部為山間盆地。山西是中華民族的發(fā)祥地，古代文明的遺址遺跡遍布全省，是我國(guó)未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ穆糜文康牡刂弧＜磳⒔ǔ傻氖瓦\(yùn)專線和陽(yáng)盂高速公路，將進(jìn)一步提升盂縣的交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)?？h城距離大運(yùn)高速公路黃寨出入口76公里；距離最近的火車站陽(yáng)泉站40公里；距離最近的民用機(jī)場(chǎng)是太原武宿機(jī)場(chǎng)105公里；距離最近的遠(yuǎn)洋港口天津新港550公里。東與平定縣和河北省平山縣、井陘縣接壤，西臨陽(yáng)曲縣，南連壽陽(yáng)縣與陽(yáng)泉市郊區(qū)，北靠五臺(tái)縣與定襄縣。176。盂縣位于山西東部，地處太行山西側(cè)，176。第六章 建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件藏山風(fēng)景區(qū)位于盂縣城北18公里藏山村東，該景區(qū)東臨河北石家莊市，西靠山西太原市，北依五臺(tái)山，南接娘子關(guān)。擬建的仙人峰山莊野奢酒店依山就勢(shì)，中西結(jié)合，各具風(fēng)格，是成功人士、小型會(huì)議的絕佳場(chǎng)所選擇，市場(chǎng)反應(yīng)良好。市場(chǎng)前景廣闊。國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》將動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)列入國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的文化產(chǎn)業(yè)門類之一，為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。以仇猶古國(guó)作為歷史背景和創(chuàng)意平臺(tái)，搭建影視動(dòng)漫創(chuàng)意城與影視基地，為藏山旅游文化經(jīng)濟(jì)園區(qū)注入了新的活力。孤兒學(xué)校和銀發(fā)樂(lè)園：藏山將以“忠義文化”為理念，“趙氏孤兒”為品牌，發(fā)展公益事業(yè)，面向全國(guó)成立“孤兒學(xué)?！?、“