【正文】 。項目區(qū)原料充足，產(chǎn)品市場前景可觀，技術(shù)線路、 工藝設(shè)計，以及設(shè)備選型都有可靠的科學依據(jù)，廠址選擇合理，廠區(qū)內(nèi)總圖布置科學。 11． 8 結(jié)論 本項目具有較明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。 （詳見敏感性分析表） 通過對項目的盈虧平衡點及敏感性進行分析，本項目從經(jīng)濟評價上 看是 可行的。 11． 6． 2 敏感性分析 考慮到項目實施過程中一些不確定因素對項目財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期的影響，分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資及總成本三個敏感性因素增加和減少 5%和 10%的單因素變化進行了敏感性分析。 11． 5． 2 財務盈利分析 從全部投資的角度計算了本項目的現(xiàn)金流量，結(jié)果如下 評價指標表 序號 指標 單位 所得稅前 所得稅后 備注 1 財務內(nèi)部收益率 % 42 31 2 動態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 3 財務凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬元 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 37 本項目財務內(nèi)部收益率高于設(shè)定的基準折現(xiàn)率（ i=12%），財務凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低 于規(guī)定標準，投資利潤率和銷售利稅率均較高，項目在財務上是可行的。 11． 5 財務分析 11． 5． 1 損益表 根據(jù)以上計算編制了損益表， 達產(chǎn)年利潤總額為 萬元，年上繳所得稅額 , 企業(yè)每年從所得稅后利潤中提10%盈余公積金。 11． 3 總成本估算 將上述各項費用匯 總，年總成本費用為 11． 4 產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入及稅金估算 11． 4． 1根據(jù)項目產(chǎn)品方案和產(chǎn)品市場調(diào)查，本項目年銷售收入 32021 萬元。 11. 2. 8損耗費：按外購材料費的 1%計提取即 。 11． 2． 6管理費：主要包括企業(yè)經(jīng)費、職工教育費、辦公經(jīng)費、勞動保險費等， 按工資福利 1%計提， 年管理費用 。建筑物折舊年限均為 20年 ,設(shè)備折舊年限均為 10年，綜合計算年折舊額為 萬元。 11． 2． 3 工資及附加 ：項目勞動定員總數(shù) 70 人；平均每人 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 35 月工資額為 2021 元，工資附加費提取工資額的 14%，計算年工資及附加 。 11． 2． 2 生產(chǎn)耗電 152021/kwh， 每度電按當?shù)仉妰r 計算 ；需耗用動力費 1960 萬 元。 11． 1． 2 產(chǎn)品成本估算 估算說明： 原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計定額與 XX 市現(xiàn)行價格計算。 （ 2）本項目計算期為 10年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)經(jīng)營期 9年，經(jīng)測算，項目第一年生產(chǎn)負荷 80%，第 二 年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。 10． 4 資金使用和管理 項目投資總額為 2970 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1798 萬元 ，環(huán)保及 水利、電力 投資 230 萬元， 流動資金 800 萬元 、 無形資產(chǎn)372萬元 ，建設(shè)過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴格按計劃、地點、規(guī)模、標準等內(nèi)容組織實施，并組織專門班子，加強管理，整個項目建設(shè)資金的管理將在科學預算的基礎(chǔ)上嚴格管理。 10． 2． 2 投資估算 資產(chǎn)投資估算 建設(shè)項目投資額： 1798萬元 其中： 一 固定資產(chǎn) 1 建 筑 物 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 33 2 設(shè)備購置及安裝 二 電力工程及設(shè)置 三 水力工程及設(shè)施 四 環(huán)保工程 800萬元 參照同類廠家現(xiàn)行流動資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，估算本項目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動資金 800 萬元。 驗收合格轉(zhuǎn)入生產(chǎn)。 2021年 03月 2021年 11月為 建設(shè) 期 （其中試生產(chǎn)為 1個月） 可研報告編制，批復 水土資源報告編制批復 設(shè)備 安裝 。 9． 5 設(shè)備引進 ，建設(shè)實施可交叉進行。 9． 3 實施準備 可行 性 研究報告委托，編制可研報告評估、審批。 第九章 項目實施進度建議 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 31 9． 1 項目實施 進度 項目實施時期各階段的進度安排建議，建議進度是指項目立項，項目可行性研究報告批準之日起，至投產(chǎn)為止的工程建設(shè)進度。工人配備的原則以崗定員，并參照國內(nèi)同類規(guī)模、同類型 企業(yè) 的勞動定員為依據(jù)進行制定編制。根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標要求及生產(chǎn)作業(yè)的特殊性，暫定年生產(chǎn) 300 天 。 8． 1． 2 企業(yè)組織機構(gòu)的設(shè)置 本工程的組織系統(tǒng)及定員，根據(jù) 生產(chǎn) 工藝，設(shè)備管理要求而編制的，設(shè) 車間 流水作業(yè)工段；動力部門設(shè)供水站、變電室、及各職能科室。 7． 4 地震設(shè)防 根據(jù)國家“中國地震烈度區(qū)劃圖”（ 1990）版， XX 市地震烈度為 7 度，建筑物設(shè)計按 7 度設(shè)防。 7． 3． 4 如發(fā)生火災，報 予 XX 縣 消防隊急救。 7． 3． 2 設(shè)置室內(nèi)消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器， 滅火粉。 （ 5）配備必要的衛(wèi)生設(shè)施、急救設(shè)施，休息室必須完善，如 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 29 發(fā)生意外事故，必須能采取一定的急救措施來保障職工的安全，職工定期做好健康檢查。按時發(fā)放職工勞動保護用品。 （ 3）生產(chǎn)工作人員必須穿帶工作服及防護用具。 7． 2． 2 防治措施： （ 1）建筑物做好防雷及接地設(shè)計，以防雷電的傷害。 第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 28 7． 1 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù) （ 1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 J3679； （ 2）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》 GB50034； （ 3）《工業(yè)企業(yè)建 設(shè)項目衛(wèi)生評價規(guī)范》； （ 4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計范圍》 GB8785。 （以上 避振配件 均可在環(huán) 保 設(shè)備公司購得 ） XX 金屬加工廠 可行性研究報告 27 6． 6 綠化 為美化廠區(qū)環(huán)境以及凈化大氣環(huán)境，同時使其噪聲得到控制，根據(jù)廠區(qū)實際情況采取周圍種樹，廠內(nèi)閑置場地種草、栽花進行綠化，以實用性和經(jīng)濟性兼顧為原則。與設(shè)備相連的管道及管道支撐構(gòu)件采用 隔振墊、 避振軟管、避振托架 通過管道穿墻和樓板隔振處理等 降低噪聲污染。 （ 3）噪音： 購置消聲器安裝于 通風 設(shè)備配備的風機口，用于降低風機產(chǎn)生的噪音。 2 脫硫、消減煙氣的濃度： 洗滌反應池的溶液在 150 攝氏度作用下，產(chǎn)生當量的氣體，與煙氣混合產(chǎn)生中和反應，循環(huán)三次能夠使煙氣變成灰色或白色，完全達到環(huán)保要求。 本項目設(shè)計采用沈陽環(huán)保設(shè)備廠生產(chǎn)的 TDB型脫硫、消煙除塵器 ， 該產(chǎn)品是兩級運作完成多種功能，先是干式除塵，后是濕式除塵，同時脫硫和消減煙氣濃度，活性吸量大（ 1040倍）凈化效率高（ 95%以上）易再生，設(shè)備占地面積小，耐高溫，便于維修，附屬設(shè)備小，無二次污染，特別適用于大風量低濃度凈化處理，最大處理量為 3000M3/h 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)： 規(guī)格 型號 流量 m3/h 全壓 mm2ho 配用電機 2T Y5474 23705410 17186 8 工作原理： 1 除塵： 由鍋爐 排放的煙塵，進入除塵器煙氣分配室，進入旋風子做 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 26 旋轉(zhuǎn)運動，產(chǎn)生了離心力，塵粒在離心力的作用下，分離 95%。 過濾器的底部裝有塑料袋用于收集粉塵，然后通過氣力輸送裝置送入存儲箱或料倉?？繗饬鞣创祦硗瓿?，使粉塵沉積于過濾器的底部?！熬殹狈蹓m完全附著在袋 XX 金屬加工廠 可行性研究報告 25 上，而空氣透過過濾器從過濾器頂部出口排出。（蘇州德爾格環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)） 安裝于生 產(chǎn)車間。 3. 噪音 主要為機器運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的少量噪音 6． 5 綜合利用與治理方案 （ 1）污水： 生產(chǎn)、生活污水及地表雨水經(jīng)沉降 池沉降 和監(jiān)測，使處理后的污水 COD 的含量在 50m/L 以下，符合環(huán)保要求，通過地下排水管線排入排水溝 ，故不計入考慮。