杭州某旅游景區(qū)項目開發(fā)建議書(參考版)
2025-03-03 04:58本頁面
【正文】 世界策聯(lián)杭州機構(gòu) 二 00 四年三月十八日 。 綜上所述， XX山景區(qū)開發(fā)切實可行，能有力地推動 XX旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶來可觀的經(jīng)濟和社會效益，提升 XX 及杭州的旅游形象。 旅游業(yè)將帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，有助于社會的穩(wěn)定。這是必然產(chǎn)生的潛在經(jīng)濟效益。 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項目開發(fā)建議書 21 十二、投資分析 單位：萬元（ RMB） 序號 投資項目 估 算 價 值 建筑工程 設(shè)備購置 工程安裝 其他費用 小 計 一 基本工程費用 5935 2480 1830 905 11150 1 景區(qū)建設(shè) 5050 1630 1300 380 8360 （ a） 山水佛境區(qū) 2100 300 500 130 8360 （ b） 綠野 XX區(qū) 650 890 400 150 2090 （ c） 春江香谷區(qū) 2300 440 400 100 3240 2 公共工程 885 850 530 525 2790 （ a） 道路建設(shè)、填方 165 335 500 （ b） 保障設(shè)施 30 10 60 100 （ c） 水利設(shè)施 270 100 100 60 530 供電、通訊 40 300 200 20 560 給排水工程 180 100 20 30 330 排污環(huán)保工程 150 100 20 40 310 暖氣通風(fēng)工程 40 150 100 20 310 （ d） 綠化 10 90 30 20 150 二 其他工程費用 300 2990 3290 1 土地費用 300 1810 2110 2 工程前期策劃費 60 60 3 勘察設(shè)計費 610 610 4 建設(shè)單位管理費 135 135 5 其他費用 375 375 三 預(yù)備費用 560 560 合計（ A+B+C） 6325 2480 1830 4455 15000 十三、立項申請 （一）經(jīng)濟效益 可預(yù)見的經(jīng)濟效益包括景區(qū)門票收入、休閑消費收入、娛樂及冒險極限活動收入、交通餐飲收入及度假住宿等。 （ 8）營業(yè)利潤 經(jīng)測算，本項目正常年份營業(yè)利潤 2021萬。 水價按 /度、 電價按 /度計算。 （ 5）外購原輔料材料費用 餐飲成本按餐飲收入的 50%估算，購物成本按收入的 70%計，外構(gòu)原輔材料費用共計 1400 萬元。 無形資產(chǎn)攤銷為 10 年，遞延資產(chǎn)攤銷為 5年； 10 年以上每畝 10元，約 16萬元。 （ 2）職工工資及福利 營業(yè)期管理人員工資福利均 萬元 /年計，職工工資福利按人均 萬元 /年計，定員 100 人每年共計 250萬元，保安、清潔工按 1 萬元 /年計，每年共計20 萬元。 （ 2）稅后利潤的 10%提取法定公積金（當(dāng)法定公積金。綜合稅率為 %。從利潤中扣除的所有所得稅（稅率為 33%）。 按游客總數(shù)的 30%作為住宿費，并以每人每晚 120元住宿費計算 會議及其他收入按起始年 500 萬元并以每年 10%遞增計算收入。 營業(yè)收入 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項目開發(fā)建議書 19 客源支付費用估算收入項目，按每人次計算并考慮每一收入的參與比例。 項目計算期 本項目設(shè)定的計劃期為 10 年。 旅游業(yè)的相關(guān)資料和同類型企業(yè)運營情況。 十、項目進度 項目實施進度初步設(shè)想： 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項目開發(fā)建議書 18 序 號 年 限 內(nèi) 容 1 2021 年 6 月至 2021 年12月 立項 策劃、可行性研究 初步設(shè)計、土地征用 在原有景點上完善設(shè)施、修建新景點營業(yè) 2 2021 年 10 月至 2021 年12月 建設(shè) XX島 村民搬遷 完善整個景區(qū)的設(shè)施以及配套服務(wù) 3 2021年 5月 景區(qū)全面運營 十一、財務(wù)效益分析 （一）分析依據(jù) 本項目財務(wù)評價編制依據(jù)為國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法語參數(shù)》（第二版）中財務(wù)評價及現(xiàn)行有關(guān)政策規(guī)定。 內(nèi)部各機構(gòu)在法人代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目建設(shè)管理的各 項任務(wù)。 九、企業(yè)組識 本項目承辦單位為 XX 奔騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。 （三）安全 對景區(qū)所有餐飲場所加強衛(wèi)生管理，要特別注意防止重大食物中毒事故發(fā)生。 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項目開發(fā)建議書 17 在建筑物內(nèi)按要求設(shè)置滅火器和室內(nèi)消火栓。 積極發(fā)動群眾，組織宣傳以預(yù)防為主的思想，消滅火災(zāi)隱患，普及消防知識，提高 火險警覺意識。固體垃圾可通過景區(qū)職工每日打掃清理集中處理。 環(huán)境保護主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下： GWFD52021飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)（試行） GWKB32021生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn) GB89781996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB168891997 生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn) GB162971996 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB149579 機動車輛允許噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB/T177751999 旅 游區(qū)（點）質(zhì)量等級的劃分與評定 GB100011994 公共信息標(biāo)志用圖形符號標(biāo)準(zhǔn) 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 注意植被保護、山石、水體、大氣和聲環(huán)境的保護及塌方和滑坡防治，加強旅游對環(huán)境污染的宣傳管理。 八、環(huán)保消防 （一）環(huán)境保護 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項目開發(fā)建議書 1
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