旅游度假莊園開發(fā)項目建議書(參考版)
2025-03-03 03:41本頁面
【正文】 二、建議 建議上級有關(guān)部門及金融財政部門給予大力扶持和幫助。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 ，貸款償還期為 ，均較短財務(wù)效益較好。 20 項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐 富、獨特，又在 S203—— 玫瑰峰—— 口岸旅游線上，是不可多得的旅游產(chǎn)品，對國內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。經(jīng)測算，貸款償還期為 ，可以按期償還貸款。償還貸款的資金來源為折舊和攤銷費及未分配利潤。 五、現(xiàn)金流量分析 該項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ LRR）為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV（ l＝ 12%）為 ，動態(tài)投資回收期為 。 維修費：維修費按固定資產(chǎn)原值的 2%計提， 5萬元。 折舊費攤銷費估算為 萬元。 營業(yè)收入估算表 二、營業(yè)稅及附加： 營業(yè)稅按營業(yè)收入的 5%計，年營業(yè)稅為 萬元。 第十章 經(jīng)濟效益分析 一、營業(yè)收入財務(wù)測算 預(yù)計景區(qū)每年接待游客 3萬人計，每人次消費按 255元計算，年營業(yè)收入為 175 元 /人次 30000 人次 =547 萬元。 項目實施進度表 表 8－ 1 序號 項目 2021年 2021年 3 4 5 6 7 8－ 10 11－ 12 1－ 12 1 可行性研究報告編制 2 立項審批 3 勘察設(shè)計 4 工程施工 5 項目驗收 7 投入運營 18 第九 章 投資估算與資金籌措 一． 投資估算 該項目總投資為 280 萬元，其中土建工程投資 萬元其它費用 ，預(yù)備費 ，流動資金 。 管理所應(yīng)在景 區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實施經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負責(zé)。 第七章 企業(yè)組織 一、項目法人 該項目隸屬于 XX 市 XX魚場。 二、綠化 保護好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶 花、紅豆杉等；景區(qū)外大于 25 度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達到 80%以上。 搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。 三、景區(qū)建筑風(fēng)格 XX 市 XX 景點的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。 1建垂釣亭、釣魚臺 2 個 15 1水上樂園等娛樂設(shè)施 1觀景、休息亭 第五章 景區(qū)建設(shè) 一、景區(qū)建設(shè)原則 把保護風(fēng)景名勝資源放在首位，堅持嚴(yán)格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。 供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置 100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。 （ 2）停車場至山莊 室內(nèi)浴池 10 個，每個 10平方米，計 100平方米。 草坪：景區(qū)綠化，面積 2021 平方米。 建筑面積 800平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務(wù)等，設(shè)床位 40個，日接待 300人。 第四章 建設(shè)規(guī)劃方案 集中有限財力，搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使游客進得去，留得住， 14 使到此休閑、度假、觀光旅游的客人成為 XX 旅游度假莊園的的宣傳人。 旅游開發(fā)的目的明確，突出 XX 的自然環(huán)境獨特、優(yōu)美、稀有、原始保存狀態(tài)良好的特點，擴展以生態(tài)環(huán)境旅游、科學(xué)普及旅游為主，休閑度假為輔的旅游主題。 根據(jù) XX 市的各類資源其分布特征， XX 客源市場開發(fā)具有如下幾個特點： 旅游資源與交通中心具有較大的擬合性，決定基本客源市場以烏蘭浩特和白城市的城市客源為主。 13 四、旅游客源市場的遠景展望 遠景市場的展望主要依據(jù)是 XX（中國）－喬巴山（蒙古國）鐵路的、歐亞大陸橋運輸?shù)?開通。 從近期看，東南亞國家和地區(qū)以及歐美市場只能作為機會市場來對待。 三、國際客源市場 緊鄰 XX 市的主要國家是蒙古國和俄羅斯，由于畫 經(jīng)濟落后，人口數(shù)量較少，按期不會有大規(guī)模的游客 ，但隨著口岸的不斷開放，商務(wù)旅游人員將會大大增加。同時哈爾濱－大連線上的城市游客仍然是潛在的重要客源市場（如沈陽、吉林、長春、四平等城市）。包括白城市、烏蘭浩特市、科 右前旗等地的游客，利用周末時間，開通周末旅游專列，以周末旅游為宣傳導(dǎo)向，吸引穩(wěn)定增長的城市客源。 一、基本客源市場 12 指比較穩(wěn)定的客源市場。 第三章 市場 預(yù)測 第一節(jié) 客源市場 根據(jù)旅游部門的初步統(tǒng)計， 1998 年，來 XX 旅游的人數(shù)
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