【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、成熟，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 俱 佳，項(xiàng)目是可行的，懇請(qǐng) **市 和 ***發(fā)展和改革局 給予大力支持，使項(xiàng)目能盡早開工建設(shè)。 四、本項(xiàng)目有 很好 的經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，新 增 魚罐頭 的 年 銷售收入 61000 萬元， 凈 利潤(rùn) 2273 萬元，稅金（含增值稅 及 地方性 規(guī)費(fèi) ） 286 萬元。同時(shí)對(duì)于推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勤，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、壯大等方面均具有 明顯 推動(dòng)作用。 46 第十四章 綜合評(píng)述 一、本項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)和設(shè)備先進(jìn)、成熟，能生產(chǎn)出品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。從敏感性分析結(jié)果可以看出，最敏感因素是銷售價(jià)格，其次是經(jīng)營(yíng)成本，最后是固定資產(chǎn)投資化 。 5%、177。 敏感性分析 固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格都是預(yù)測(cè)和估算的，有一定程度的不確定性。 根據(jù)損益表和建設(shè)投資估算計(jì)算以下指標(biāo)： 投資利潤(rùn)率 =% 投資利稅率 = % 該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤(rùn)率及利稅率，說明項(xiàng)目投資能力較強(qiáng) . 二、清償能力分析 本項(xiàng)目 無 借款 。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上 是可以考慮接收的。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）。 ③成本費(fèi)用估算 a、本項(xiàng)目主要原材料為 紅蝦 和相關(guān)輔料 : 金槍魚 ： 25000 噸 /噸 =20210 萬元 鯖魚： 66667 噸 萬元 /噸 =26667萬元 輔料： 3856萬元 b、房屋建筑物按 20 年直線折舊， 殘值率為 5%，年 折舊費(fèi)為1, /年 ,機(jī)器設(shè)備按 10 年折舊， 殘值率為 10%， 折舊費(fèi) 280萬元 /年； c、土地補(bǔ)償費(fèi)按 50 年攤銷 : 萬元 /年 ； d、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷 :50萬元 /年 ； e、修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 1%計(jì)算 :8310 萬元 X1%= ； 44 f、工資及福利費(fèi)按 萬元 /人 .年計(jì)算 : X456 人 =2052萬元 ； g、管理費(fèi)按 2 萬元 /人 .年計(jì)算 :2萬元 X456 人 =912 萬元 ； h、銷售費(fèi)用按銷售額 2%計(jì)算 : 61000 萬元 X2%=1220萬元 ； i、水電費(fèi) 用 : ； 本項(xiàng)目工程年均成本費(fèi)用 。 第二年及以后達(dá)產(chǎn)100％。 工資及附加 本項(xiàng)目員工 456 人，工資 人均 每年 4 萬 元，附加按工資總額的%，全年工資及附加為 2052 萬元。 投資總額和資金來 源 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 10200 萬元，其中設(shè)備及安裝調(diào)試費(fèi)用 3422萬元、 土地及 建筑工程費(fèi)用 4888 萬元， 鋪底流動(dòng)資金 1890 萬元。 ②產(chǎn) 品方案： 本 生產(chǎn) 項(xiàng)目 的主要產(chǎn)品 為 金槍魚罐頭 和 鯖 魚罐頭 ； 實(shí)施進(jìn)度和項(xiàng)目計(jì)算周期 本項(xiàng)目計(jì)劃于取得土地后 4 個(gè)月完成規(guī)劃、設(shè)計(jì)等手續(xù)并開工建設(shè)，開工后動(dòng)工 6 個(gè)月內(nèi)主體廠房建設(shè)完工，主體廠房完工 10 個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備安裝 、調(diào)試及試運(yùn)行 ，全部工程完工后一年內(nèi)達(dá)到設(shè)備產(chǎn)能，當(dāng)年計(jì)劃達(dá)產(chǎn) 60％，第二年及以后達(dá)產(chǎn) 100％。 投資構(gòu)成 詳見下表 11： 表 11 項(xiàng)目投資構(gòu)成 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 概算價(jià)值 占總額概算百分比 % 備注 1 設(shè)備購(gòu)置及安裝調(diào)試費(fèi)用 3204 / 2 土地及建筑工程費(fèi)用 5106 / 3 鋪底流動(dòng)資金 1890 / 4 合 計(jì) 10200 100 / 三 、資金籌措 項(xiàng)目 所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 有關(guān)規(guī)費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 廠房按同類型廠房造價(jià)計(jì)算。 大型設(shè)備按廠方直銷價(jià)。由于本項(xiàng)目投資規(guī)模大，建設(shè)工期較長(zhǎng)，企業(yè)將成立以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)工作班子，層層分解工作職責(zé)，確保建設(shè)任務(wù)的完成。本項(xiàng)目計(jì)劃于取得土地后 4 個(gè)月 完成規(guī)劃、設(shè)計(jì)等手續(xù)并開工建設(shè) ，開工后 動(dòng)工 6 個(gè)月內(nèi)主體廠房建設(shè)完工 ，主體廠房完工 10 個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備安裝 、調(diào)試及試運(yùn)行 ， 全部工程完工后一年內(nèi)達(dá)到設(shè)備產(chǎn)能 ，當(dāng)年計(jì)劃達(dá)產(chǎn) 60％， 第二年及以后 達(dá)產(chǎn) 100％。 安全生產(chǎn)教育：時(shí)間 1/2 周 質(zhì)量管理教育：時(shí)間 1/2 周 39 生產(chǎn)技能教育：時(shí)間 1/2 周 ①基礎(chǔ)知識(shí)教育 ②應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育 在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行考試，確定各人的工作崗位，在老師傅的帶領(lǐng)下進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)踐，根據(jù)技術(shù)復(fù)雜程度，定時(shí)間為 1— 2 個(gè)月，再經(jīng)考核，合格后上崗，在老師傅指導(dǎo)下操作，暫定試用期 6 個(gè)月，然后再簽勞動(dòng)合同。管理人員應(yīng)自始至終參與 該線的建設(shè)與調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行較高層次的培訓(xùn)，以便在未來的生產(chǎn)中實(shí)施全面質(zhì)量管理。其他崗位操作人員上崗前也要進(jìn)行短期技術(shù)培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)、高產(chǎn)技能，掌握本崗位工作責(zé)任與全局的關(guān)系，確保 生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 一、 人員培訓(xùn)計(jì)劃 本項(xiàng)目 生產(chǎn) 機(jī)械化及自動(dòng)程度較高 ， 因此， 對(duì)干部的管理水平及工人的文化素質(zhì)、技術(shù)等級(jí)有一定的要求，應(yīng)在投產(chǎn)前對(duì)工人進(jìn)行短期培訓(xùn)，幫助工人盡快提高設(shè)備操作水平和故障排除能力。 38 操作工：向社會(huì)招聘、擇優(yōu)錄用，要求具有高中文化程度。 三、人員來源 一般管理人員，向社會(huì)招聘，擇優(yōu)錄用，要求具有大 學(xué)學(xué)歷或中高職稱 ，有 較豐富的 工作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)部分工種按時(shí)發(fā)放 36 勞保用品，平時(shí)，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行“勞動(dòng)法”，注意勞逸結(jié)合，保障職工身心健康。 嚴(yán)格工藝紀(jì)律、嚴(yán) 格操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，經(jīng)常檢查不安全因素，防微杜漸，確保職工人身安全和生產(chǎn)安全。為確保夜間生產(chǎn)的安全，在各操作面、點(diǎn)和過道等處均設(shè)有照明系統(tǒng)，以保證達(dá)到規(guī)定的照度要求。 配備完善的繼電保護(hù)系統(tǒng)，一旦生產(chǎn)裝置 和 輔助生產(chǎn)設(shè)施的電器設(shè)備和電氣配件線發(fā)生故障時(shí)，不會(huì)損壞設(shè)備，并能避免對(duì)操作人員造成傷害。對(duì)于轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備設(shè)防護(hù)罩 ，必要時(shí)規(guī)定安全距離、設(shè)防護(hù)欄桿。 按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的 要求，充分考慮各建筑物、設(shè)備間的防火間距、安全間距和 疏散通道、消防通道。 五 、安全生產(chǎn) 概述 認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”和“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，對(duì)生產(chǎn)中易燃、易爆和有害氣體的危險(xiǎn)部位和環(huán)節(jié)，采取控制、防 護(hù) 、 隔絕等各種手段，防止事故的發(fā)生和控制事故 35 的擴(kuò)大、以保護(hù)人身和財(cái) 產(chǎn)安全。 ③加強(qiáng)對(duì)職工的防火教育，組織員工進(jìn)行消防知識(shí)學(xué)習(xí)；企業(yè)成立以負(fù)責(zé)生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長(zhǎng)的消防組織，平時(shí)加強(qiáng)檢查，杜絕火災(zāi)隱患。 ②消防設(shè)施 a、室內(nèi)、外按規(guī)定配置消火栓。 消防用水采用生產(chǎn)和消防聯(lián)合給水的方式。 四 、 消防 34 概述 廠區(qū)內(nèi)秉著“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，合理劃分消防責(zé)任區(qū)，統(tǒng)一布局消防設(shè)施，尤其對(duì)重點(diǎn)區(qū)內(nèi)存放的易燃易爆危險(xiǎn)品地點(diǎn)及庫(kù)房?jī)?chǔ) 區(qū)采取有效的消防措施。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，選址符合城市總體規(guī)劃， 項(xiàng)目產(chǎn)生的三廢較少，對(duì)周圍環(huán)境影響較少，環(huán)保措施基本得當(dāng)。 （ 4）運(yùn)營(yíng)期生態(tài)的影響分析 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中有魚雜、廢水產(chǎn)生，各水產(chǎn)品加工廠間通過中間產(chǎn)品和廢物的相互交換，能量和廢水的逐級(jí)使用而互相銜接，即水產(chǎn)食品加工企業(yè)生 產(chǎn)形成的廢物由魚粉廠收購(gòu)加工成高檔 水產(chǎn)魚粉作為高檔動(dòng)物飼料。 （ 3）運(yùn)營(yíng)期廢水的影響分析 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中有冷卻廢水、清洗廢水和生活廢水產(chǎn)生，冷卻水回用不排放，生活污水經(jīng)隔油和化糞池進(jìn)行生化處理。 采取必要的減振措施，采取鋼彈簧、中等硬度橡膠等容許應(yīng)力較高的隔振材料或減振溝對(duì) 各類 設(shè)備進(jìn)行減振； 33 ，空壓機(jī)房的窗戶采用采光隔聲窗；采用安裝消聲器的方法控制空壓機(jī)的進(jìn)氣噪聲，采用管道包扎的方法降低空壓 機(jī)排氣管道噪聲 ，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，杜絕因設(shè)備不正常運(yùn)轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的高噪聲現(xiàn)象。應(yīng)對(duì)重聲源采取隔音防護(hù)等衰減措施，車間廠房結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)必須結(jié)合消音降噪功能，合理安排生產(chǎn)時(shí)間，避開午休和夜間作業(yè)。 （ 2） 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析 ① 空氣環(huán)境影響分析 本項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期間基本無工藝廢氣產(chǎn)生 。建筑過程中產(chǎn)生的鋼筋、混凝土塊、木料殘?jiān)冉ㄖ?建筑垃圾堆放應(yīng)集中堆放，并 及時(shí)處理，能綜合利用的必須利用，不能利用的部分應(yīng)送至當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門指定的垃圾處理場(chǎng)，不得亂丟棄影響環(huán)境。因特殊要求必須連續(xù)作業(yè)的，必須經(jīng) 杭州灣新區(qū) 環(huán)保局 的 許 可 ， 并告知周邊居民 。 根據(jù)國(guó)家環(huán)保局《關(guān)于貫徹實(shí)施〈中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法〉的通知》 (環(huán)控 [1997]066 號(hào) )的規(guī)定，建設(shè)施工單位在施工前應(yīng)向有關(guān)環(huán)保部門申請(qǐng)登記。 降低人為噪音。 降低設(shè)備聲級(jí)。 合理布局施工場(chǎng)地。項(xiàng)目南側(cè)有庵東鎮(zhèn)橫村，距離本項(xiàng)目周邊約 100m 距離，單種施工機(jī)械 白天在 75m范圍以外施工機(jī)械噪聲可以達(dá)到 3類區(qū)的要求 ， 120m 以外能達(dá)到 2 類區(qū)的要求，在 100m 的敏感點(diǎn)則超出 2 類區(qū)的要求，若多種施工機(jī)械同時(shí)開啟，對(duì)此敏感點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生一定的影響，從進(jìn)一步降低 噪聲影響，切實(shí)保護(hù)區(qū)域聲環(huán)境（特別是敏感點(diǎn)庵東鎮(zhèn)橫村）的角度考慮，環(huán)評(píng)建議項(xiàng)目施工期 采取以下噪聲防治措施： 合理安排施工時(shí)間。表 10 為主要施工設(shè)備噪聲的距離衰減情況。另外打樁等作業(yè)也必須連續(xù)施工，加上施工管理和操作人員的素質(zhì)良莠不齊，部分人員環(huán)境意識(shí)差，在作業(yè)中往往忽視已是夜深人靜時(shí)分，很容易造成糾紛，也是施工時(shí)期管理的難點(diǎn)。這些施工噪聲對(duì)聲環(huán)境影響最大的是機(jī)械噪聲，但往往是施工作業(yè)噪聲比較容易造成糾紛， 特別是夜間。 ③ 施工期噪聲影響預(yù)測(cè)分析 施工噪聲主要可分為機(jī)械噪聲、施工作業(yè)噪聲和施工車輛噪聲。因此，對(duì)上述物質(zhì)的堆放要采取防沖刷措施，堆場(chǎng)也應(yīng)合理選址，在堆場(chǎng)四 30 周設(shè)截流溝，防止施工物質(zhì)的流失，同時(shí)減 少對(duì)附近河道水體的影響。 施工人員每天生活污水的排放，應(yīng)設(shè)置臨時(shí)廁所、化糞池等設(shè)施，生活污水經(jīng)預(yù)處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后納入污水管網(wǎng) 。 施工期間 混凝土 保養(yǎng)廢水 、 泄漏的工程用水 、 設(shè)備沖洗水 其排水量， 視其工程的規(guī)模大小和工程的進(jìn)度以及天氣狀況有所差別，但這些廢水施工期間是不允許直接外排。為保證 周邊 空氣質(zhì)量， 本項(xiàng)目建設(shè) 施工期間 需 特別注意防塵問題， 通過 采取灑水、 帆布遮蓋、 控制車速 、加高施工圍墻 等措施， 盡可能 減少施工揚(yáng)塵產(chǎn)生 和外排 ，進(jìn)一步減小揚(yáng)塵對(duì)周邊環(huán)境的影響。根據(jù)工程分析 (表 9 為施工場(chǎng)地灑水抑塵的試驗(yàn)結(jié)果 )，如果在施工期內(nèi)對(duì)車輛行駛的路面實(shí)施灑水抑塵，每天灑水 45 次，可使揚(yáng)塵減少 70%左右，可有效地控制施工揚(yáng)塵，并可將 TSP 污染距離縮小到 2050m 范圍。根據(jù)類比調(diào)查，一般情況下，施工場(chǎng)地、施工道路在自然風(fēng)作用 下產(chǎn)生的揚(yáng)塵所影響的范圍在 100m 以內(nèi)。 表 8 不同車速和地面清潔程度時(shí)的汽車揚(yáng)塵 單位： kg/km輛； v—汽 車速度， km/h； W—汽車載重量， t； P—道路表面粉塵量， kg/m2。 據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，施工工地的揚(yáng)塵主要是由運(yùn)輸