【正文】 *本項(xiàng)目估算的可行性研究報(bào) 告只能參考。 二、加強(qiáng)人員培訓(xùn) , 提高管理水平 培訓(xùn)工作要有計(jì)劃并落到實(shí)處，生產(chǎn)管理要引進(jìn)“公司 +農(nóng)戶”的貿(mào)工牧一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定和完善管理制度，不斷提高管理水平。為此，建設(shè)承辦單位及主管部門在以下幾個(gè)問題上加大工作力度。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)的可行性依據(jù)是充分的，建設(shè)條件基本具備，宜盡早實(shí)施。因此，在財(cái)務(wù)上也是可行的。通過分析論證 ，認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝設(shè)備先進(jìn)適用。勞動(dòng)定員 312 名。并依照國家有關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目從動(dòng)態(tài)角度進(jìn)行了財(cái)務(wù)評價(jià)和不確定分析，本項(xiàng)目建設(shè)總投資 2, 萬元，其中基本建設(shè)投資 1, 萬元。本可行性研究報(bào)告在對項(xiàng)目進(jìn)行總體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，依據(jù)市場需求，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和資金籌 措的可能性，合理確定了項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案。本項(xiàng)目利用盤錦地區(qū)的原料資源、人力資源和畜牧業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)及技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)高質(zhì)量的肉制品，這對發(fā)展盤錦地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量，將起到積極的作用。 六 、 提高了人們科技和文化水平 項(xiàng)目實(shí)施后，先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理方式，現(xiàn)代化文化意識及觀念的引入，必將影響和改變廣大干部和群眾的思想觀念，提高他們在科技、文化和經(jīng)濟(jì)等方面的參與意識，竟?fàn)幰?識和商品意識，從而進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)向前發(fā)展，為將來引進(jìn)人才、技術(shù)、資金創(chuàng)造了更好的內(nèi)部環(huán)境。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施，會(huì)促進(jìn)其他行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)起到間接創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的作用。 四 、 增加就業(yè)機(jī)會(huì) ,保障社會(huì)安定 項(xiàng)目建成后，提供了新的勞動(dòng)就業(yè)場所，為剩余勞動(dòng)力提供了新就業(yè)機(jī)會(huì)。此外，項(xiàng)目生產(chǎn)每年需要大量的糧食 、 蔬菜 、 燃煤 、 電，這對促進(jìn)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很大的好處。本項(xiàng)目生產(chǎn)年需要精肉類 13,000 噸，項(xiàng)目每年的物料運(yùn)輸相當(dāng)部分需要外部解決，這無疑是對畜牧飼養(yǎng)和運(yùn)輸行業(yè)的一個(gè)促進(jìn)。本項(xiàng)目建成后，將起到龍頭作用，促進(jìn)盤錦養(yǎng)殖業(yè)乃至畜牧業(yè)向更高層次發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)盤錦的食品加工業(yè)有一個(gè)較大的飛躍。本項(xiàng)目建設(shè)，就是為了貫徹落實(shí)好國家 、 省 、 地 、 市政府的關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略決策，把發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的工作做到實(shí)處。 第十六章 社會(huì)效益 本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不但能夠取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的能夠取得十分明顯的社會(huì)效益，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。第二個(gè)敏感因素是經(jīng)營成本，當(dāng)經(jīng)營成本上升 10%，內(nèi)部收益率下降 %，固定資產(chǎn)投資變化對經(jīng)濟(jì)效益的影響也不大，這表明項(xiàng)目對銷售收入和經(jīng)營成本較為敏感。 第四節(jié) 不確定性 分析 敏感性分析 影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：建設(shè)投資 、 銷售收入 、 經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以一部投資為基礎(chǔ)分析基本建設(shè)投資、銷售收入 、 經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響，具體情況見附表 13。 從第 4 年開始，項(xiàng)目流動(dòng)比率超過 650%，說明項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債的能力也是較強(qiáng)的。資金來源與運(yùn)用表見附表 11。 第三 節(jié) 清償能力分析 項(xiàng)目申請長期貸款 4, 萬元，年利率 %。 全部投資現(xiàn)金流量 表見附表 9。 六 、 還款期間，折舊的 100%和全部的未分配利潤用于還款。 四 、 公積金 按稅后的利潤的 10%計(jì)取。 稅收：根據(jù)有關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目生產(chǎn)征收增值稅 、 城建稅，教育費(fèi)附加和所得稅，增值稅銷項(xiàng)稅率為 17%，購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按進(jìn)項(xiàng)稅率 13%扣除進(jìn)項(xiàng)稅，購進(jìn)的原料肉按進(jìn)項(xiàng)稅率 13%扣除進(jìn)項(xiàng)稅，其他為 17%，城建稅為增值稅的 1%, 教育費(fèi)附加為增值稅的 3%，地方教育費(fèi)為增值稅的 1%，所得稅稅率按銷售額 4%的 33%計(jì)算（按盤錦稅收政策），詳見附表。 銷售費(fèi)用：為在銷售過程中發(fā)生的一切費(fèi)用，按銷售額 5%計(jì)取。 遞延資產(chǎn) (開辦費(fèi) )：按 10 年攤銷，折舊與攤銷情況詳見附表。 達(dá)產(chǎn)期銷售收入表 單位 :萬元 三 、 總成本費(fèi)用 生產(chǎn)成本及費(fèi)用見附表 6（包括購置原料 、 輔料 、 包裝材料 、 燃料動(dòng)力、工資及附加、費(fèi)用支出）。 第一節(jié) 基本數(shù)據(jù)與說明 一、生產(chǎn)安排 項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年，其中建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)第 2 年，投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷為 60%，第三年為達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。資金籌措及使用計(jì) 劃見附表 3。項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)詳細(xì)情況，見附表 2。 1鋪底流動(dòng)資金估算：采用詳細(xì)列表法計(jì)算流動(dòng)資金，計(jì)算情況見附表 7。 1固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)國家目前政策本項(xiàng)目不計(jì)取此稅。 征地費(fèi)按每畝 3 萬元。 預(yù)備費(fèi) : 序號 部門 人數(shù) 管理人員 技 術(shù)人員 工人 合計(jì) 一 管理部門 4 2 1 7 1 總經(jīng)理 1 1 2 副總經(jīng)理 2 2 3 辦公室 1 2 1 4 二 輔助生產(chǎn)部門 11 14 46 71 1 財(cái)務(wù)部 1 2 3 2 生產(chǎn)部 2 4 6 3 供銷部 2 8 8 18 4 總務(wù)部 2 30 32 5 技術(shù)部 2 4 6 6 設(shè)備部 2 4 6 三 生產(chǎn)車間 9 9 216 234 1 原料肉的分割處理 3 3 36 42 2 熟食加工 6 6 180 192 總合計(jì) 24 25 263 312 項(xiàng)目 年度 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研與評估 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 設(shè)備采購 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目施工 設(shè)備安裝與調(diào)試 試生產(chǎn) 專業(yè)好文檔 ① 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的 10%。 開辦費(fèi)：按工程費(fèi)用的 6%確定。 設(shè)備安裝費(fèi)：根據(jù)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)和調(diào)研結(jié)果 按設(shè)備價(jià)格的 5%— 10%（除特殊安裝外）計(jì)。 設(shè)備費(fèi)：根據(jù)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)及調(diào)研結(jié)果確定。 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施前期階段和項(xiàng)目建設(shè)階段擬在今年一年完成，具體實(shí)施計(jì)劃見表。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員由管理部門 、 輔助生產(chǎn)部門和生產(chǎn)車間定員組成，共計(jì) 312 人，管理部門 7 人 , 輔助生產(chǎn)部門 71 人，生產(chǎn)車間 234 人，在定編的管理人員中，有一部分同時(shí)兼任技術(shù)工作人員定編情況詳見表。 董事會(huì) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員是根據(jù)項(xiàng)目建成后管理 、 技術(shù) 、 生產(chǎn)和后勤保障等工作的需要，按工作崗位性質(zhì)確定。本項(xiàng)目的經(jīng)營管理實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行二級管理，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，接受公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。因此，本項(xiàng)目所需設(shè)備除國內(nèi)目前還不過關(guān)的個(gè)別單機(jī)外，全部選 用國產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目中所需要的設(shè)備，國內(nèi)已有不少廠家成套生產(chǎn)，其生產(chǎn)能力、使有用壽命和電氣控制等技術(shù)生產(chǎn)性能與指標(biāo)，均能滿足本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和使用要求。 5) 工作人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求更換衣帽 、 消毒 , 然后才可進(jìn)入生產(chǎn)崗位，不同崗位有不同 的工作服裝標(biāo)志。 3) 非廠區(qū)的車輛與人員嚴(yán)格控制進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。 ⑤ 衛(wèi) 生是安全生產(chǎn)的重要保證，因此在項(xiàng)目設(shè)計(jì)上應(yīng)采取下列對策： 1) 制定符合國家食品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝。 ③ 各種電氣調(diào)設(shè)備 、 傳動(dòng)部分 、 均設(shè)置防護(hù)罩 、 接地裝置和避雷裝置，以防意外事故發(fā)生。 ② TJ3983 《 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 . 2. 設(shè)計(jì)說明 本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范和法規(guī)，對于每個(gè)工種的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，均有較嚴(yán)明的勞動(dòng)定額，根據(jù)不同工種和定額，安排男或女職工的作業(yè)，不產(chǎn)生過強(qiáng)或過重的體力勞動(dòng)， 3. 防護(hù)措施 ① 鍋爐房和生產(chǎn)車間， 均設(shè)置排風(fēng)防塵裝置，保持車間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。 ⑤ 防火等級 項(xiàng)目的防火等級，根據(jù)建筑形式和面積及生產(chǎn)性質(zhì)，本項(xiàng)目防火等級為 II 級。 ③ 設(shè)備與電氣 本項(xiàng)目選定的電氣機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均設(shè)置防護(hù)罩和接零保護(hù)裝置和設(shè)備故障報(bào)警裝置。 3. 防護(hù)措施 ① 布局 如前 總平面布置和道路運(yùn)輸所述，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地形地貌 、 常年主導(dǎo)風(fēng)向 、 生產(chǎn)工藝流程和衛(wèi)生防疫等要求，對本項(xiàng)目做了合理的布局，廠區(qū)內(nèi)工作人員 、 清潔物 (產(chǎn)品 )，通過清潔道路和污染道路進(jìn)行分流，廠區(qū)自然降水通過場區(qū)明溝排除，污水通過廠區(qū)暗溝排到污水處理場集中處理，統(tǒng)一排放。 ② GBJ8583 《 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 》 . 2. 工程概況 本項(xiàng)目是新建工程，項(xiàng)目在廠址選擇方面做了較詳盡的調(diào)查與規(guī)劃，同時(shí)對防暴雨 、 洪水 、防雷擊等自然災(zāi)害方面均有相應(yīng)的對應(yīng)工程設(shè)施，一般不會(huì)影響安全生產(chǎn)。 固體廢棄物的處理 鍋爐產(chǎn)生的爐渣 , 總量為 280 噸，可用作填坑鋪路使用，或收集后用作建材原料二次利用， 經(jīng)過上述各方法對影響環(huán)境處理后，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，同 時(shí)處理的污水和爐渣等還可利用，既有很好的社會(huì)效益，還有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 3) 采用隔離的方法將噪音大的設(shè)備單獨(dú)隔離。 1) 選用低噪音設(shè)備 , 如壓縮機(jī)等。 2) 風(fēng)機(jī)和電機(jī)等安裝基礎(chǔ) , 設(shè)有充分的減振設(shè)施。 ② 采用 HK/TS\型鍋爐脫硫除塵設(shè)備，其除塵效率 95%, 脫硫效率為 75— 93%，脫氮效率 %，其副產(chǎn)品煙塵等可做農(nóng)用肥。 鍋爐煙氣的治理 ① 鍋爐煙囪要有一定的高度 .，具體的高度要根據(jù)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)速 、 允許的污染物排放量 、 煙氣的濃度 、 周圍建筑物的高度 、 所在的地區(qū)等氣象條件 、 地形 、 位置等各種因素給合考慮，才能合理的確定。好氧處理采用生物接觸氧化法，該法是一種成熟的處理工藝，已成功的用于有機(jī)污水處理，在反應(yīng)池內(nèi)加設(shè)填料，使微生物附著在其表面大量繁殖，加快有機(jī)物的分解速度，使污水得以凈化。 擋板式厭氧反應(yīng)器是在反應(yīng)器內(nèi)垂直于水流方向設(shè)多塊擋板來維持反應(yīng)器內(nèi)的較高的污泥濃度，以減少水力停留時(shí)間，擋板把反應(yīng)器分成若干上向流室和下向流室 ，以便污泥聚集，使污水混合，增加有機(jī)物與厭氧污泥接觸的機(jī)會(huì)，提高去除率。 b. 調(diào)節(jié)池 : 生產(chǎn)車間是三班生產(chǎn)，排水方式也集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，根據(jù)實(shí)際情況，本方案選擇調(diào)節(jié)時(shí)間 8小時(shí)。 ① 排放標(biāo)準(zhǔn)：本工程排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 《 水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》 中排入地表水及匯水范圍的水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中的二級標(biāo)準(zhǔn) . 其主要指標(biāo)如下 : ＣＯＤ : ６０ mg/I ＢＯＤ : ２０ mg/I ＳＳ : ５０ mg/I ＰＨ : ６ .０ — ８ .５ 色度 : 50 倍 ② 處理的方法：生產(chǎn)污水屬有機(jī)污水，需要進(jìn)行處理方可排放。 4. 固體廢棄物 主要是鍋爐房排出的煤渣，每年排出的煤渣約為 280 噸。 2. 廢氣 主要產(chǎn)生在鍋爐的煙氣和煙塵 .，本項(xiàng)目集中配有四噸蒸汽鍋爐一臺(tái) , 用于生產(chǎn)供氣，同時(shí)配有一噸熱水鍋爐一臺(tái)，用于冬季取暖。 二、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境的影響 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn)車間的生產(chǎn)污水 、 鍋爐房的煤渣 、 煙氣和噪音等。 第十章 環(huán)境保護(hù) 、 安全生產(chǎn)及勞動(dòng) 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、項(xiàng)目地區(qū)環(huán)境狀況 擬建的食品廠建設(shè)地點(diǎn)選定在盤山縣甜水鄉(xiāng)， 305 國道以北 15 米處的與國道平行的區(qū)域內(nèi)。 ⑧ 滾肉、攪料間 2 間， 室溫要求 0— 4 ℃ 。 ⑥ 香腸 、 火腿肉食品成品庫 1 間，室溫要求 0— 4 ℃ 。 ③ 腌制間 2 間，室溫要求 0— 4 ℃ 。 . 低溫區(qū) 12 間（處） ① 鮮品肉庫房 2 間，室溫要求 0— 2 ℃ 。 . ⑤ 肉制品配料 2 間， 室溫要求 10℃ 。 . ③ 肉食品加工 2 間，室溫要求 10℃ 。 空調(diào)區(qū)共分為 12 間（處） . ① 鮮肉分割 2 間，室溫要求 10℃ 。 三、通風(fēng) 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中需要通風(fēng)，配置屋頂軸流風(fēng)機(jī)。 第三節(jié) 供熱 、 通風(fēng) 、 制冷和空調(diào) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 1. 生產(chǎn)工藝要求 : 2. 《 采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范 》 (GBJ19— 87) 二、供熱 本項(xiàng)目和生產(chǎn)需要使用蒸汽，需配置四噸蒸汽鍋爐一臺(tái)，盤錦地區(qū)屬冬季采暖地區(qū)，建筑設(shè)施中辦分樓 、 宿舍 、 食堂等需要采暖， 采暖室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度按照不同要求確定。 七、通訊 場區(qū)安裝程控電話和通訊廣播系統(tǒng)，可保證國內(nèi)外通訊聯(lián)絡(luò)暢 .通，場見設(shè)分機(jī)，以便于內(nèi)部電話系統(tǒng)統(tǒng) 一由當(dāng)?shù)剜]電系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)安裝。 5. 各建筑物根據(jù)作用功能不同分別采用熒光燈 、 防潮燈及一般燈具，路燈采用高壓鈉燈。 五、照明設(shè)計(jì) 專業(yè)好文檔 1. 對主要建筑物，在負(fù)載中心設(shè)置總配電箱，按需要設(shè)若干分配電箱，總配電箱給分配電箱供電 , 采用放射方式 . 2. 在總配電箱進(jìn)