【正文】 *本項(xiàng)目估算的可行性研究報(bào)告只能參考。二、加強(qiáng)人員培訓(xùn), 提高管理水平培訓(xùn)工作要有計(jì)劃并落到實(shí)處，生產(chǎn)管理要引進(jìn)“公司+農(nóng)戶”的貿(mào)工牧一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定和完善管理制度，不斷提高管理水平。為此，建設(shè)承辦單位及主管部門在以下幾個(gè)問題上加大工作力度。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)的可行性依據(jù)是充分的，建設(shè)條件基本具備，宜盡早實(shí)施。因此，在財(cái)務(wù)上也是可行的。通過分析論證，認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝設(shè)備先進(jìn)適用。勞動(dòng)定員312名。并依照國家有關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目從動(dòng)態(tài)角度進(jìn)行了財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和不確定分析，本項(xiàng)目建設(shè)總投資2,，其中基本建設(shè)投資1,。本可行性研究報(bào)告在對項(xiàng)目進(jìn)行總體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，依據(jù)市場需求，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和資金籌措的可能性，合理確定了項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案。本項(xiàng)目利用盤錦地區(qū)的原料資源、人力資源和畜牧業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)及技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)高質(zhì)量的肉制品，這對發(fā)展盤錦地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量，將起到積極的作用。六、提高了人們科技和文化水平項(xiàng)目實(shí)施后，先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理方式，現(xiàn)代化文化意識(shí)及觀念的引入，必將影響和改變廣大干部和群眾的思想觀念，提高他們在科技、文化和經(jīng)濟(jì)等方面的參與意識(shí)，竟?fàn)幰庾R(shí)和商品意識(shí)，從而進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)向前發(fā)展，為將來引進(jìn)人才、技術(shù)、資金創(chuàng)造了更好的內(nèi)部環(huán)境。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施，會(huì)促進(jìn)其他行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)起到間接創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的作用。四、增加就業(yè)機(jī)會(huì),保障社會(huì)安定項(xiàng)目建成后，提供了新的勞動(dòng)就業(yè)場所，為剩余勞動(dòng)力提供了新就業(yè)機(jī)會(huì)。此外，項(xiàng)目生產(chǎn)每年需要大量的糧食、蔬菜、燃煤、電，這對促進(jìn)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很大的好處。本項(xiàng)目生產(chǎn)年需要精肉類13,000噸，項(xiàng)目每年的物料運(yùn)輸相當(dāng)部分需要外部解決，這無疑是對畜牧飼養(yǎng)和運(yùn)輸行業(yè)的一個(gè)促進(jìn)。本項(xiàng)目建成后，將起到龍頭作用，促進(jìn)盤錦養(yǎng)殖業(yè)乃至畜牧業(yè)向更高層次發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)盤錦的食品加工業(yè)有一個(gè)較大的飛躍。本項(xiàng)目建設(shè)，就是為了貫徹落實(shí)好國家、省、地、市政府的關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略決策，把發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的工作做到實(shí)處。第十六章 社會(huì)效益本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不但能夠取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的能夠取得十分明顯的社會(huì)效益，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。第二個(gè)敏感因素是經(jīng)營成本，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%，%，固定資產(chǎn)投資變化對經(jīng)濟(jì)效益的影響也不大，這表明項(xiàng)目對銷售收入和經(jīng)營成本較為敏感。第四節(jié) 不確定性 分析敏感性分析影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以一部投資為基礎(chǔ)分析基本建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響，具體情況見附表13。從第4年開始，項(xiàng)目流動(dòng)比率超過650%，說明項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)償還流動(dòng)負(fù)債的能力也是較強(qiáng)的。資金來源與運(yùn)用表見附表11。第三節(jié) 清償能力分析項(xiàng)目申請長期貸款4,，%。全部投資現(xiàn)金流量表見附表9。六、還款期間，折舊的100%和全部的未分配利潤用于還款。四、公積金按稅后的利潤的10%計(jì)取。稅收：根據(jù)有關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目生產(chǎn)征收增值稅、城建稅，教育費(fèi)附加和所得稅，增值稅銷項(xiàng)稅率為17%，購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按進(jìn)項(xiàng)稅率13%扣除進(jìn)項(xiàng)稅，購進(jìn)的原料肉按進(jìn)項(xiàng)稅率13%扣除進(jìn)項(xiàng)稅，其他為17%，城建稅為增值稅的1%, 教育費(fèi)附加為增值稅的3%，地方教育費(fèi)為增值稅的1%，所得稅稅率按銷售額4%的33%計(jì)算（按盤錦稅收政策），詳見附表。銷售費(fèi)用：為在銷售過程中發(fā)生的一切費(fèi)用，按銷售額5%計(jì)取。遞延資產(chǎn) (開辦費(fèi))：按10年攤銷，折舊與攤銷情況詳見附表。達(dá)產(chǎn)期銷售收入表 單位:萬元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)銷售收入1甲級(jí)強(qiáng)化營養(yǎng)香腸噸8,00018,0002乙級(jí)強(qiáng)化營養(yǎng)香腸噸9,00014,0403丙級(jí)強(qiáng)化營養(yǎng)香腸噸4,0004,160噸21,00036,200三、總成本費(fèi)用生產(chǎn)成本及費(fèi)用見附表6（包括購置原料、輔料、包裝材料、燃料動(dòng)力、工資及附加、費(fèi)用支出）。第一節(jié) 基本數(shù)據(jù)與說明一、生產(chǎn)安排項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)第2年，投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷為60%，第三年為達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。資金籌措及使用計(jì)劃見附表3。項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)詳細(xì)情況，見附表2。1鋪底流動(dòng)資金估算：采用詳細(xì)列表法計(jì)算流動(dòng)資金，計(jì)算情況見附表7。1固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)國家目前政策本項(xiàng)目不計(jì)取此稅。征地費(fèi)按每畝3萬元。預(yù)備費(fèi):① 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的10%。開辦費(fèi)：按工程費(fèi)用的6%確定。設(shè)備安裝費(fèi)：根據(jù)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)和調(diào)研結(jié)果按設(shè)備價(jià)格的5%—10%（除特殊安裝外）計(jì)。設(shè)備費(fèi)：根據(jù)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)及調(diào)研結(jié)果確定。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施前期階段和項(xiàng)目建設(shè)階段擬在今年一年完成，具體實(shí)施計(jì)劃見表。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員由管理部門、輔助生產(chǎn)部門和生產(chǎn)車間定員組成，共計(jì)312人，管理部門7人, 輔助生產(chǎn)部門71人，生產(chǎn)車間234人，在定編的管理人員中，有一部分同時(shí)兼任技術(shù)工作人員定編情況詳見表。董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理加工車間供銷部財(cái)務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室總務(wù)部設(shè)備部 第二節(jié) 勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員是根據(jù)項(xiàng)目建成后管理、技術(shù)、生產(chǎn)和后勤保障等工作的需要，按工作崗位性質(zhì)確定。本項(xiàng)目的經(jīng)營管理實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行二級(jí)管理，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，接受公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。因此，本項(xiàng)目所需設(shè)備除國內(nèi)目前還不過關(guān)的個(gè)別單機(jī)外，全部選用國產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目中所需要的設(shè)備，國內(nèi)已有不少廠家成套生產(chǎn)，其生產(chǎn)能力、使有用壽命和電氣控制等技術(shù)生產(chǎn)性能與指標(biāo)，均能滿足本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和使用要求。5) 工作人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求更換衣帽、消毒, 然后才可進(jìn)入生產(chǎn)崗位，不同崗位有不同的工作服裝標(biāo)志。3) 非廠區(qū)的車輛與人員嚴(yán)格控制進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。⑤ 衛(wèi)生是安全生產(chǎn)的重要保證，因此在項(xiàng)目設(shè)計(jì)上應(yīng)采取下列對策：1) 制定符合國家食品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝。③ 各種電氣調(diào)設(shè)備、傳動(dòng)部分、均設(shè)置防護(hù)罩、接地裝置和避雷裝置，以防意外事故發(fā)生。② TJ3983 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》.2. 設(shè)計(jì)說明本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范和法規(guī)，對于每個(gè)工種的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，均有較嚴(yán)明的勞動(dòng)定額，根據(jù)不同工種和定額，安排男或女職工的作業(yè)，不產(chǎn)生過強(qiáng)或過重的體力勞動(dòng)，3. 防護(hù)措施① 鍋爐房和生產(chǎn)車間，均設(shè)置排風(fēng)防塵裝置，保持車間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。⑤防火等級(jí)項(xiàng)目的防火等級(jí)，根據(jù)建筑形式和面積及生產(chǎn)性質(zhì)，本項(xiàng)目防火等級(jí)為 II 級(jí)。③設(shè)備與電氣本項(xiàng)目選定的電氣機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均設(shè)置防護(hù)罩和接零保護(hù)裝置和設(shè)備故障報(bào)警裝置。3. 防護(hù)措施① 布局如前總平面布置和道路運(yùn)輸所述，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地形地貌、常年主導(dǎo)風(fēng)向、生產(chǎn)工藝流程和衛(wèi)生防疫等要求，對本項(xiàng)目做了合理的布局，廠區(qū)內(nèi)工作人員、清潔物(產(chǎn)品)，通過清潔道路和污染道路進(jìn)行分流，廠區(qū)自然降水通過場區(qū)明溝排除，污水通過廠區(qū)暗溝排到污水處理場集中處理，統(tǒng)一排放。② GBJ8583 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》.2. 工程概況本項(xiàng)目是新建工程，項(xiàng)目在廠址選擇方面做了較詳盡的調(diào)查與規(guī)劃，同時(shí)對防暴雨、洪水、防雷擊等自然災(zāi)害方面均有相應(yīng)的對應(yīng)工程設(shè)施，一般不會(huì)影響安全生產(chǎn)。固體廢棄物的處理鍋爐產(chǎn)生的爐渣, 總量為280噸，可用作填坑鋪路使用，或收集后用作建材原料二次利用，經(jīng)過上述各方法對影響環(huán)境處理后，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，同時(shí)處理的污水和爐渣等還可利用，既有很好的社會(huì)效益，還有較好的經(jīng)濟(jì)效益。3) 采用隔離的方法將噪音大的設(shè)備單獨(dú)隔離。1) 選用低噪音設(shè)備, 如壓縮機(jī)等。2) 風(fēng)機(jī)和電機(jī)等安裝基礎(chǔ), 設(shè)有充分的減振設(shè)施。②采用HK/TS\型鍋爐脫硫除塵設(shè)備，其除塵效率95%, 脫硫效率為75—93%，%，其副產(chǎn)品煙塵等可做農(nóng)用肥。鍋爐煙氣的治理① 鍋爐煙囪要有一定的高度.，具體的高度要根據(jù)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)速、允許的污染物排放量、煙氣的濃度、周圍建筑物的高度、所在的地區(qū)等氣象條件、地形、位置等各種因素給合考慮，才能合理的確定。好氧處理采用生物接觸氧化法，該法是一種成熟的處理工藝，已成功的用于有機(jī)污水處理，在反應(yīng)池內(nèi)加設(shè)填料，使微生物附著在其表面大量繁殖，加快有機(jī)物的分解速度，使污水得以凈化。擋板式厭氧反應(yīng)器是在反應(yīng)器內(nèi)垂直于水流方向設(shè)多塊擋板來維持反應(yīng)器內(nèi)的較高的污泥濃度，以減少水力停留時(shí)間，擋板把反應(yīng)器分成若干上向流室和下向流室，以便污泥聚集，使污水混合，增加有機(jī)物與厭氧污泥接觸的機(jī)會(huì)，提高去除率。b. 調(diào)節(jié)池:生產(chǎn)車間是三班生產(chǎn)，排水方式也集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，根據(jù)實(shí)際情況，本方案選擇調(diào)節(jié)時(shí)間8小時(shí)。①排放標(biāo)準(zhǔn)：本工程排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《 水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (試行)》中排入地表水及匯水范圍的水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn). 其主要指標(biāo)如下: ＣＯＤ: ６０ mg/I ＢＯＤ: ２０ mg/I ＳＳ: ５０ mg/I ＰＨ: — 色度 : 50 倍②處理的方法：生產(chǎn)污水屬有機(jī)污水，需要進(jìn)行處理方可排放。4. 固體廢棄物主要是鍋爐房排出的煤渣，每年排出的煤渣約為280噸。2. 廢氣主要產(chǎn)生在鍋爐的煙氣和煙塵.，本項(xiàng)目集中配有四噸蒸汽鍋爐一臺(tái), 用于生產(chǎn)供氣，同時(shí)配有一噸熱水鍋爐一臺(tái)，用于冬季取暖。二、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境的影響本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn)車間的生產(chǎn)污水、鍋爐房的煤渣、煙氣和噪音等。第十章 環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及勞動(dòng)第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)一、項(xiàng)目地區(qū)環(huán)境狀況擬建的食品廠建設(shè)地點(diǎn)選定在某縣甜水鄉(xiāng)，305國道以北15米處的與國道平行的區(qū)域內(nèi)。⑧滾肉、攪料間2間，室溫要求0—4 ℃。⑥香腸、火腿肉食品成品庫1間，室溫要求0—4 ℃。③腌制間2間，室溫要求0—4 ℃。.低溫區(qū)12間（處）①鮮品肉庫房2間，室溫要求0—2 ℃。.⑤肉制品配料2間，室溫要求10℃。.③肉食品加工2間，室溫要求10℃。空調(diào)區(qū)共分為12間（處）.① 鮮肉分割2間，室溫要求10℃。三、通風(fēng)生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中需要通風(fēng)，配置屋頂軸流風(fēng)機(jī)。第三節(jié) 供熱、通風(fēng)、制冷和空調(diào)一、設(shè)計(jì)依據(jù)1. 生產(chǎn)工藝要求:2. 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ19—87)二、供熱本項(xiàng)目和生產(chǎn)需要使用蒸汽，需配置四噸蒸汽鍋爐一臺(tái)，盤錦地區(qū)屬冬季采暖地區(qū)，建筑設(shè)施中辦分樓、宿舍、食堂等需要采暖，采暖室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度按照不同要求確定。七、通訊場區(qū)安裝程控電話和通訊廣播系統(tǒng)，場見設(shè)分機(jī)，以便于內(nèi)部電話系統(tǒng)統(tǒng)一由當(dāng)?shù)剜]電系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)安裝。5. 各建筑物根據(jù)作用功能不同分別采用熒光燈、防潮燈及一般燈具，路燈采用高壓鈉燈。五、照明設(shè)計(jì)1. 對主要建筑物，在負(fù)載中心設(shè)置總配電箱，按需要設(shè)若干分配電箱，總配電箱給分配電箱供電, 采用放射方式.2. 在總配電箱進(jìn)線處，進(jìn)行重復(fù)接地，然后將中性和保護(hù)線嚴(yán)分開，以形成三相五線制系統(tǒng)。三、供電負(fù)荷全廠負(fù)荷為動(dòng)力和照明兩項(xiàng). 動(dòng)力負(fù)荷為245千瓦, 照明為35千瓦，總安裝容量為280千瓦.全廠裝機(jī)容量 Pe=280 Kw使用系數(shù) Kx=有功功數(shù) Pjs=168Kw無功因數(shù) Qjs=功率因數(shù) cos￠=視在功率 Sjs=210Kva通過以上計(jì)算可知, 項(xiàng)目選擇150KVA變壓器二臺(tái)可滿足項(xiàng)目要求。根據(jù)消防要求及建筑情況設(shè)立室外、室內(nèi)消防栓，室內(nèi)消防栓按間距40米設(shè)立，室外地下消防栓按不大于120米設(shè)立。四、消防:廠區(qū)的消防系統(tǒng)與給水系統(tǒng)合用。2. 生活污水:場內(nèi)的生活污水先經(jīng)化糞池處理，而后進(jìn)入污水處理設(shè)施處理后排放。三、排水:排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種，三種排水分開進(jìn)行。.2. 用水量：生產(chǎn)用水每日200噸，人員用水每人每日100升計(jì)，日需水24噸，汽車用水每日2噸，計(jì)算得到項(xiàng)目每日總用水量為226噸。七、圍墻圍墻總延長米為660米，石頭臥底，磚混結(jié)構(gòu)，墻內(nèi)外為清水墻。五、車庫車庫總面積為320平方米，結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)，屋面為現(xiàn)澆鋼筋砼板，地面為水泥地面，外墻為清水墻，內(nèi)墻為水泥砂漿抹面。結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)。門窗為塑鋼門窗，車間內(nèi)部陰陽角均為園弧形，窗臺(tái)面傾角為45，室內(nèi)地面采用防滑地面，車間內(nèi)部根據(jù)需要有隔熱要求的房間，墻面及頂棚作隔熱，直接生產(chǎn)房間墻面貼瓷磚。第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)一、有關(guān)專業(yè)生產(chǎn)工藝要求:二、盤錦市有關(guān)氣象地質(zhì)水文資料:三、現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)規(guī)范:《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ3—89《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ7—89《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ10—89《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ17—88第二節(jié) 建筑工程概述本項(xiàng)目建設(shè)的主要工程項(xiàng)目是根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的要求，管理的需要,總項(xiàng)目需要建設(shè)的建筑物， 基本情況詳見表。管理區(qū)域內(nèi)種殖以美化，觀賞為主的植物，生產(chǎn)區(qū)種植以抗污染、凈化性能好的植物，種植以闊葉喬木、灌植物和草坪相結(jié)合以達(dá)到防風(fēng)、防塵，美化環(huán)境的目的。除了上述車輛運(yùn)輸外,不足運(yùn)力,由廠外部解決。