【正文】 。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 帶動農(nóng)戶 本項目主要以第一師 八團 為中心，其輻射范圍是第一師 八團 各連隊及周邊縣鎮(zhèn)， 項目建成后，直接受益農(nóng)業(yè)人口 1200 人，帶動種植戶 300 多戶。隨著第一師 八團 紅棗種植面積的擴大及產(chǎn)量的大幅度上升，隨之而來的是果品嚴重積壓，果價下跌，果農(nóng)積極性受挫，形成這一局面除市場供求因素及紅棗品質(zhì)差、檔次低等因素外，一個主要原因就是紅棗產(chǎn)后商品化處理水平低，本項目的建設(shè)就是農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益有機聯(lián)合起來，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加快現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的進程。隨著紅棗基地的逐步建成，紅棗產(chǎn)業(yè)將成為第一師 八團 的又一主導(dǎo) 51 產(chǎn)業(yè)，從根本上推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變了單一的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)模式，有效地提高農(nóng)業(yè)的抗風(fēng)險能力。項目建成后盈利能力強、抗風(fēng)險能力較強，有利于產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，經(jīng)濟上可 行。 敏感分析表 表 9—2 項 目 計算值 固定資產(chǎn)投資 營業(yè)收入 經(jīng)營成本 變動幅度 5% 5% 5% 5% 5% 5% 內(nèi)部收益率 (稅后 ) % % % % % % 由以上分析可以看出，在不確定應(yīng)素中營業(yè)收入敏感性最高，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資敏感性較低。 利潤指標： 投資利潤率 =年利潤總額 /總投資 100% =% 投資利稅率 =年利稅總額 /總投資 100% =% 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP（盈虧平衡點） =年固定成本 /（年經(jīng)營收入 年可變成本 年營業(yè)稅及附加） =% 通過分析，入庫貯藏量降低的臨界點為 %。 上述指標表明項目盈利能力較好，高于基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，項目在財務(wù)上是可行的。 正常年經(jīng)營成本 萬元，詳見附表 5。 ⑶ 維修費：按折舊費的 25％計提，正常年為 萬元。達產(chǎn)年外購原材料、燃料動力費為 萬元。 正常年總成本費用 萬元（第 3 年），詳見附表 4。 ⑶ 攤銷費：其他費用全部計入遞延資產(chǎn)進行攤銷，攤銷年限 5年，年攤銷費 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 達產(chǎn)年單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 表 9—1 序號 名稱 單位 耗用量 單價 (元 ) 年耗量 (萬元 ) 單位產(chǎn)品成本 1 紅棗 噸 10 80000 80 %損耗 2 水 立方米 3266 3 電 千瓦時 297410 48 4 包裝箱 萬個 10 32 合計 項目總成本估算 ⑴ 項目正常年經(jīng)營成本 萬元。 、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目主要為公司加工的成品干棗的冷藏儲存，延長成品紅棗的上市期，加工后紅棗銷售期可以延長 58 個月，紅棗冷庫儲藏后每公斤增加收益 35 元，本項目按 元 /公斤 . 1 儲期計算；因此，項目用于 1000 噸紅棗儲藏年銷售收入為 330 萬元 。 ⑷ 項目計算期 10 年。 47 ⑵ 根據(jù)國家扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針政策、以現(xiàn)行財稅 制度為依據(jù)進行分析和評價。 項目建設(shè)單位應(yīng)把自籌部分的資金劃入銀行的專門帳戶，以保證自籌資金按期投入。其次，根據(jù)設(shè)備到貨計劃，安排設(shè)備購置費支出。 在項目建設(shè)和運行過程中，通過制定嚴格的資金使用計劃，對自有資金進行使用和管理。 財政資金的使用范圍 財政資金無償資金使用于設(shè)備的購買和土建工程建設(shè)。 鋪底流動資金 項目流動資金估算采用詳細估算法計算，所需鋪底流動資金為 萬元。 項 目 總 投 資 = 固 定 資 產(chǎn) 投 資 + 流 動 資 金 + 設(shè) 備 購 置 費=++= 萬元。 設(shè)備及材料采購：以推薦設(shè)備廠家報價為準，運雜費按實際運量計算。 第 十 章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 以輕工總會 1996 年編發(fā)的《輕工項目投資估算編制規(guī)程》作為本項目估算依據(jù)。消防時啟動水泵保證消防用水量。 依據(jù)規(guī)范項目火災(zāi)危險性類別為： 廠房 為丙類，其他建筑為丁類，建筑耐火等級為一、二級。加強安全教育，嚴格生產(chǎn)管理。用電部門及設(shè)備作好接地網(wǎng)，并設(shè)專人管理和操作。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全與衛(wèi)生 本項目 是以果品為主要原料， 加工 過程應(yīng)無毒、無粉塵、無放射性物質(zhì)。 另外，需對種植戶進行優(yōu)質(zhì)紅棗栽培技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)定為40 人。 凡在生產(chǎn)線上 主要崗位的操作工人，必須進行嚴格的技術(shù)培訓(xùn)。 44 技術(shù)培訓(xùn) 生產(chǎn)線上各崗位工作的主要技術(shù)工人必須具有中專以上的文化水平，具備一定的專業(yè)知識，技術(shù)熟練。 采用 公司 +基地 +農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，組建果品收購、加工、銷售一體化經(jīng)營企業(yè)，實行產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?jīng)營，實現(xiàn)全縣果品統(tǒng)一對外銷售，共同打造第一師 八團 紅棗產(chǎn)業(yè)品牌化，帶動全縣紅棗種植基地快速發(fā)展。 生產(chǎn)管理 本項目 全年生產(chǎn) 180 天，每天實行三班 24 小時工作制。 。 財務(wù)管理 ，實行專戶管理，工程建設(shè)資金全面實施預(yù)算管理，專款專用。 ⑤ 招標內(nèi)容 本工程招標內(nèi)容為：綜合樓采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 ㎡； 43 果蔬加工車間、紅棗加工車間、成品庫皆為一單層鋼結(jié)構(gòu)加工車間，建筑面積均為 752 ㎡，檐口高度為 6m；紅棗深加工車間為一單層加工車間，建筑面積為 1829 ㎡，檐口高度為 6m；紅棗生產(chǎn)車間為一單層鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房，建筑面積為 1317 ㎡，檐口高度為 5m。 ④ 投標人 的資格 ㈠ 施工資質(zhì)：投標人應(yīng)具備建筑工程施工專業(yè)承包三級以上（含三級）施工資質(zhì)。成員由第一師 八團 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、第一師 八團 財務(wù)科 等單位技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。 ② 招標機構(gòu) 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施的有關(guān)規(guī)定，由第一師 八團 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦牽頭組織，成立項目招標領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)組長一名，副組長若干名。確保各方履行工程建設(shè)合同，嚴把質(zhì)量關(guān)，避免出現(xiàn)質(zhì)量問題，確保工程順利按時完工。根據(jù)本項目工程當(dāng) 時規(guī)劃要求的具體規(guī)定，結(jié)合地區(qū)勘測市場的實際情況，對工程的勘察、設(shè)計仍延用委托合同制的辦法，將工程勘察、設(shè)計委托給具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位，而工程的施工、重要設(shè)備、材料等全部按國家的有關(guān)規(guī)定依法實施招標。 ② 招標投標制：工程建設(shè)采用招標投標制，依據(jù) 2021 年 1 月 1 41 日頒布、實施的《中華人民共和國招標投標法》項目建設(shè)單位（業(yè)主）通過公開招標或邀請招標的方式，擇優(yōu)選擇承包方招標文件由業(yè)主或業(yè)主委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的代理機構(gòu)進行編 制，承包方通過競爭中標后依法簽訂承包合同，合同中明確規(guī)定項目的投資額度、工程規(guī)模、技術(shù)標準、完成的數(shù)量、質(zhì)量和工期等，建設(shè)中不能降低建設(shè)標準，不能搞 “半拉子 ”工程，不能留投資缺口，不能轉(zhuǎn)包，嚴格履行合同。在工程實施過程中，加強招標投標管理，實行建設(shè)監(jiān)理制度，完善合同管理，嚴格工程驗收制度，確保工程的施工質(zhì)量。 項目建設(shè)實施過程中還應(yīng)做好項目建設(shè)資金管理，按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法，第一師 八團 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦會同 財務(wù)科 進行監(jiān)督、檢查，根據(jù)項目建設(shè)進度 及時撥付資金，保證項目順利完成，達到驗收合格標準。在施工過程中市開發(fā)辦配備工程技術(shù)人員現(xiàn)場施工，對項目隨時進行檢查指導(dǎo)，糾正實施過程中的錯誤，以確保工程項目保質(zhì)保量順利實施。 管理措施 建設(shè)期管理 項目在建設(shè)實施中必須遵守項目建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，第一師 八團團黨委 組織協(xié)調(diào)，各級有關(guān)部門密切配合，共同搞好項目的建設(shè)和資金管理工作。固定人員中，管理人員 5 人（包括經(jīng)理、分選、銷售和財務(wù)管理人員），技術(shù)人員 3 人（主要為 加工 和檢驗技術(shù)人員等，兼職技術(shù)工），工人 2 人（包括設(shè)備維護運行、配電維修、日常巡庫等）。 項目領(lǐng)導(dǎo)小組由第一師 八團 團黨委及開 發(fā)辦主管領(lǐng)導(dǎo)組成，負責(zé)項目全盤管理和協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排，負責(zé)項目的報批、招標等前期工作，負責(zé)制定實施計劃、合同管理和資金管理，負責(zé)工程建設(shè)及設(shè)備的定購、竣工驗收、監(jiān)督、跟蹤檢查和總結(jié)等。 項目法人代表 ： 張塔 （ 團長 ）。 項目實施進度 可行性研究報告及初設(shè)的編制： 2021 年 4 月 地質(zhì)勘察及設(shè)計： 2021 年 5 月 建筑工程、設(shè)備招標及訂貨： 2021 年 6 月 — 2021 年 10 月 土建工程： 2021 年 11 月 — 2021 年 8 月 竣工驗收： 2021 年 9 月 項目實施進度安排表 時間 2021 年 — 2021 年 項目 4 月 5 月 610 月 11 月 8 月 9 月 可行性研究報告、審批 地質(zhì)勘察及施工圖設(shè)計 建筑工程、設(shè)備招標及訂貨 土建工程施工 竣工驗收 第 九 章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，把好工程質(zhì)量關(guān)，實行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、法 人責(zé)任制、工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、工程質(zhì)量終身負責(zé)制和工程監(jiān)理制，杜絕不合格工程，及時組織竣工驗收 項目建設(shè)實行項目法人責(zé)任制、合同制、招標制和工程監(jiān)理制。該項目環(huán)保措施達標。做好各部門 用水、用電記錄，便于管理和核算。 此外在運行管理上采取的節(jié)能措施主要有： ⑴ 設(shè)專人負責(zé)節(jié)能工作，制定規(guī)章制度、節(jié)能措施并監(jiān)督檢查。 建筑電氣節(jié)能：減少變壓器的有功損耗；減少供配電線路 損耗線損，即減少線路電阻：盡量選用電阻率較小的導(dǎo)線 。 采暖系統(tǒng)保溫措施：室外采暖管網(wǎng)敷設(shè)采用高密度聚乙烯直埋保溫管和聚氨脂發(fā)泡劑，有效避免了在管網(wǎng)傳送中的熱量損失；室 37 內(nèi)采暖供熱形式為同程式地板輻射熱供暖系統(tǒng)，系統(tǒng)布置簡單，水路通暢，安裝檢修方便。 其他節(jié)能措施 本項目日產(chǎn)量大，烘干效率高，同時總的能耗量、單位紅棗烘干機成本比同類低 10%，比傳統(tǒng)烘干房低 30%；紅棗在一定的溫 度和濕度下烘干，紅棗糖份得到充分的轉(zhuǎn)化。廢污水處理達標后排出。妥善處理施工棄料等施工垃圾（包括 “三廢 ”），使其合理排放，盡可 能減少對環(huán)境的污染和破壞，施工臨時場地，施工取料廠等在施工完畢后將及時平整，回填覆土，并采取植被恢復(fù)措施。施工中禁 36 止在項目區(qū)內(nèi)毀林采土及其它破壞植被的活動和行為。盡量減少占地，減少對植被、原始水域、生態(tài)等的破壞。為發(fā)揮樹木對環(huán)境空氣特有的調(diào)濕、調(diào)溫及凈化作用，廠內(nèi)外結(jié)合總圖布置，種植防風(fēng)林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的綠化網(wǎng)絡(luò)。 項目廢水主要為洗手間，公廁及 廠房 洗滌用水，為可生化有機無毒水，直接排入排水管道。項目在管道、閥 門施工安裝及運行操作過程中均嚴格按技術(shù)標準執(zhí)行，生產(chǎn)過程中基本無廢氣排放。 35 第 七 章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 本項目建設(shè)地點位于規(guī)劃 八團 的創(chuàng) 業(yè)園區(qū)，地勢平緩，建設(shè)地點總體環(huán)境良好。 2).通過采用節(jié)水器具、設(shè)備及有效措施，可以使節(jié)水率達到 8%； 3).在建筑結(jié)構(gòu)及建筑材料方面采取的一系列措施可以大大的減少材料運輸過程中的資源和能源消耗，節(jié)約能源、資源，減少材料損耗，并能保證工程施工質(zhì)量，而且使用高效能的建筑結(jié)構(gòu)材料還能夠增強建筑物的 耐久性，還可增加建筑使用面積。 (8).節(jié)能效果分析 本項目使用的能源有水、電、熱、建筑材料等，通過采用有效節(jié)能措施和選用先進節(jié)能設(shè)備，可以使該項目的節(jié)能率達到 65%。目前節(jié)水型水龍頭大多采用陶瓷閥芯水龍頭。 3).照明節(jié)能：充分利用自然 光，根據(jù)自然光的照度變化，分組分片控制燈具開停；有效控制單位面積燈具安裝功率；使用低能耗性能優(yōu)的光源用電附件 :如節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器，電子鎮(zhèn)流器，電子變 34 壓器及電子觸發(fā)器；照明燈具以節(jié)能熒光燈具為主。 (5).建筑電氣節(jié)能 1).減少變壓器的有功損耗； 2).減少供配電線路損耗線損，即減少線路電阻： (1)盡量選用電阻率較小的導(dǎo)線 。 屋面節(jié)能計算表 33 每層材料名稱 厚度 (mm) 導(dǎo)熱系數(shù) W／ m． K 蓄熱系數(shù) W／ ㎡ ． K 導(dǎo)熱系數(shù) 修正系數(shù) SBS卷材防水層 4 結(jié) 合 層 20 粉煤灰 30 EPS聚苯板 150 鋼筋混凝土 120 水泥砂漿 20 屋頂各層之和 267 屋面熱阻 Ro=+／ +／ +／ +／+(㎡ ． K)／ W 屋面?zhèn)鳠嶙? R。 外墻節(jié)能計算表 干密度 (Kg／ ㎡ ) 厚度 (mm) 導(dǎo)熱系數(shù) W／ m． K 蓄熱系數(shù) W／ ㎡ ． K