【正文】 年的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年可獲得收益 萬元，三是合作社通過經(jīng)營(yíng)管理， 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 后 可獲得1620 噸 /年的產(chǎn)量， 年新增產(chǎn)值 810 萬元。一是農(nóng)民因項(xiàng)目建設(shè)期臨時(shí)用工及項(xiàng)目運(yùn)行期新增固定就業(yè)崗位與采摘油茶鮮果臨時(shí)用工等，通過提供勞動(dòng)力獲益非淺，項(xiàng)目運(yùn)行期正常年農(nóng)民年工資收入 在 萬元 以上 ?？芍苯訋?dòng) 154 戶農(nóng)戶種植 李子 致富 ， 直接為 27 人提供長(zhǎng)年就業(yè)的機(jī)會(huì) 。 (2)帶動(dòng)基地 、 農(nóng)戶 該項(xiàng)目的建設(shè)可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?10000 畝 李子 種植基地的建設(shè)， 同時(shí)輻射帶動(dòng)益陽、婁底相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水果業(yè)發(fā)展， 實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的增產(chǎn)、增值，效益明顯。 向巷子口鎮(zhèn) 2020 年發(fā)展 1 萬優(yōu)質(zhì)李基地的 目標(biāo)靠近了一步，年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)鮮果供應(yīng) 量又增加了1620 噸； 項(xiàng)目區(qū)荒山林地得到 綠化覆蓋，水土流失減少。項(xiàng)目投產(chǎn)后在一定程度上促進(jìn) 寧鄉(xiāng)縣第四大產(chǎn)業(yè)果品 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展中建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，利用科技手段和高新產(chǎn)品提高單位產(chǎn)量，減少單位產(chǎn)品的成本，提高科技轉(zhuǎn)化率。 可分配盈余及分配情況 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)生可分配盈余 萬元，將其中的 60%進(jìn)行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。 成員增收情況 六、效益分析 ` 27 種植 優(yōu)質(zhì)富硒李 每畝可產(chǎn)生收入 4500 元，按照每戶種植 5 畝計(jì)算，可直接產(chǎn)生效益 萬元。 攤銷 費(fèi)：項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)（含預(yù)備費(fèi)）投資 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷費(fèi)為 萬元。設(shè)備投資 萬元，按 10 年折舊，余值 5%；折舊費(fèi) 萬元。 d、其它費(fèi)用 其它費(fèi)用包括租地費(fèi) （ 60 元 /畝）、 營(yíng)銷 及 管理費(fèi) 和技術(shù)服務(wù)費(fèi) 等，合計(jì)為 萬元。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)負(fù)荷需要， 年聘用采收、枝剪等臨時(shí)用工 6900 個(gè)工日，臨時(shí)工資約 萬元 。管理 人員年工資按 20200 元， 技術(shù)、營(yíng)銷人員年工資按人均18000 元， 基地管護(hù)及生產(chǎn)人員 年工資按人均 12020 元計(jì)。 a、項(xiàng)目正常 年直接生產(chǎn)成本 包括原輔材料費(fèi)和燃料及動(dòng)力費(fèi)，為 萬元，分項(xiàng)估算詳見下表 62。 六、效益分析 ` 25 六、效益分析 （一）經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投入產(chǎn)出 情況 (1) 新增銷售收入 項(xiàng)目 實(shí)施 后， 1800 畝優(yōu)質(zhì)富硒李生產(chǎn)示范基地 正常年份銷售富硒李 1620 噸 /年 ， 估算新增銷售收入 萬元，詳見表 61。 五、投資估算與資金來源 24 財(cái)政補(bǔ)助資金的使用與管理嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)資金使用管理細(xì)則執(zhí)行，實(shí)行專帳管理，專款專用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督。 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 萬元 ，由合作社依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷逐年追加投資 。 二、通過社員增資，追加資產(chǎn)125 萬元（詳見附件《金楓水果專業(yè)合作社社員大會(huì)會(huì)議紀(jì)要》）。 自籌資金及來源 合作社自籌 建設(shè) 資金 萬元， 通過兩種途徑籌措。 （二）資金來源 申請(qǐng)中央財(cái)政資金 該項(xiàng)目屬于國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目中農(nóng)民專業(yè)合作社的種植類項(xiàng)目，根據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 100 萬元。 ④ 基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)用按土建工程、儀器設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)，共 萬元。 ③ 其他費(fèi)用 其它費(fèi)用 萬元，其中：技術(shù)培訓(xùn) 費(fèi) 萬元 (每年培訓(xùn) 社員 和 果農(nóng) 800 人次以上。 ① 建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi) 萬元，詳見附表 21。 五、投資估算與資金來源 22 五、投資估算與資金來源 （一）總投資估算 項(xiàng)目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，占項(xiàng)目總 投資 %；流動(dòng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資 %。 項(xiàng)目竣工 投產(chǎn) 后 ，實(shí)行“政府 +合作 社 +技術(shù)協(xié)作單位 +基地 +農(nóng)戶”的運(yùn)作模式。 財(cái)政資金的 使用嚴(yán)格按照財(cái)政部及湖南省財(cái)政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。 表 44 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 工作階段 2020 年 可研報(bào)告批復(fù)后第 n 個(gè)月 12 月底以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目上報(bào) 2 工程設(shè)計(jì) 3 建筑工程及配套建設(shè) 4 果園交付使用，進(jìn)行幼樹管護(hù) 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 ` 21 管理措施 在項(xiàng)目建設(shè)過程中，實(shí)行工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，對(duì)施工質(zhì)量實(shí)行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴(yán)格的考核驗(yàn)收?？裳袌?bào)告批復(fù)后第 4－ 11 個(gè)月完成項(xiàng)目所有建筑工程及配套建設(shè)工程施工任務(wù)。 (2)實(shí)施進(jìn)度 2020 年 12 月底前完成 項(xiàng)目上報(bào)工作，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、審批以及前期準(zhǔn)備工作。 圖 42 運(yùn)營(yíng)期 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)圖 理事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 成員（代表）大會(huì) 辦公室 市場(chǎng)營(yíng)銷部 質(zhì)量檢測(cè)部 生產(chǎn)技術(shù)部 四、項(xiàng) 目建設(shè)方案 20 項(xiàng)目擬定工作人員 27 名， 其中設(shè)管理員 1 人，技術(shù)、營(yíng)銷人員 6 人，基地管護(hù)及生產(chǎn)人員 20 人， 財(cái)務(wù)人員由 該合作社 現(xiàn)有財(cái)務(wù)部人員兼任， 果實(shí)采摘等農(nóng)忙季節(jié)聘請(qǐng)臨時(shí)工。 經(jīng)營(yíng)管理層 設(shè) 辦公室、 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢測(cè)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部 。項(xiàng)目實(shí)施小組的職能包括：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的財(cái)務(wù)管四、項(xiàng)目建設(shè)方案 ` 19 理、往來資金的結(jié)算工作，貫徹和執(zhí)行國(guó)家財(cái)政政策；代表建設(shè)單位與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程招標(biāo)，并協(xié)調(diào)處理工程的有關(guān)問題（如工程進(jìn)度），組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；代 表建設(shè)單位方協(xié)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位，共同解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題、設(shè)備質(zhì)量；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)管理，新技術(shù)、新品種的引進(jìn)和開發(fā)應(yīng)用以及技術(shù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)在建設(shè)過程中所需要物資材料的采購(gòu)及日常工作的管理。辦公室設(shè)在項(xiàng)目建設(shè)單位，由項(xiàng)目單位法定代表人任辦公室主任。 領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的重大問題進(jìn)行決策，落實(shí)配套資金，協(xié)調(diào)各部門和單位之間的關(guān)系，監(jiān)督和檢查項(xiàng)目的實(shí)施。由 寧鄉(xiāng)縣 主管農(nóng)業(yè)的副 縣 長(zhǎng)任組長(zhǎng)， 縣 農(nóng)開辦主任、 項(xiàng)目 單位法定代表人及 巷子口 鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)。同時(shí)，確保對(duì)環(huán)境不造成污染和危害，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的凈化。 合作社積極開發(fā)新型無污染、非化學(xué)性防護(hù)劑。 自改革開放以來，農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作從無到有逐年發(fā)展，從臨時(shí)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)發(fā)展為長(zhǎng)期定點(diǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，從監(jiān)督性監(jiān)測(cè)發(fā)展到監(jiān)視性監(jiān)測(cè)。 因此 ， 該項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)造成新的環(huán)境污染和 水土流失，反而有利于經(jīng)濟(jì)林植被恢復(fù)，保持水土資源，提高水資源利用率，減少農(nóng)藥污染，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)刭Y源共享和持續(xù)利用，保護(hù)和改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。 （三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 環(huán)境影響 該項(xiàng)目建成后主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為 優(yōu)質(zhì)富硒李 的生產(chǎn)。 四、項(xiàng)目建設(shè)方案 ` 17 項(xiàng)目科技措施內(nèi)容及投資估算詳見表 43。 表 42 設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單位造價(jià)（元） 投資 額（萬元） 備注 1 主體 工程（生產(chǎn)設(shè)施） 優(yōu)質(zhì)富硒李基地建設(shè) 畝 1800 清山 畝 1800 210 開梯 畝 1800 490 土壤改良 畝 1800 360 挖穴定植 畝 1800 180 機(jī)耕道 m 2100 50 砂礫石路面結(jié) 構(gòu) 排水溝 m 2400 80 預(yù)制砼 U型渠 蓄水池 m3 864 40 每 100畝一座，642m 殺蟲燈電源線架設(shè) km 20200 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 采后處理棚 m2 300 400 生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù)、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù) m2 400 600 磚混結(jié)構(gòu) 辦公、培訓(xùn)、檢測(cè)用房 m2 200 700 磚混結(jié)構(gòu) 3 其它工程（其它設(shè)施） 合計(jì) 科技措施 (1)聘請(qǐng)專家組成專家顧問組 ，對(duì)該項(xiàng)目所需技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 (2)輔助工程