成都國(guó)際花卉產(chǎn)業(yè)園區(qū)可行性研究報(bào)告(參考版)
2024-08-30 14:04本頁(yè)面
【正文】 二、 本可行性論證報(bào)告，系戰(zhàn)略布局規(guī)劃階段，可指導(dǎo)與規(guī)范 成都國(guó)際花卉 產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方向 三、 本可行性分析論證報(bào)告共印五份，甲方三份（另電子文件一份），乙方兩 份。積極爭(zhēng)取政府指導(dǎo)實(shí)施產(chǎn)業(yè) 園反哺 農(nóng)業(yè)（農(nóng)戶 ）任 務(wù)的落實(shí)共享和花卉產(chǎn)業(yè)鏈與“三圣”花鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)三方共盈目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)園宏大目標(biāo)與分布實(shí)施相 結(jié)合，重視軟件建設(shè)與人才培養(yǎng)是重要保證。抓住花卉發(fā)展機(jī)遇 ， 集中政府指導(dǎo)，三圣 花 鄉(xiāng)農(nóng)戶和花卉公司統(tǒng)一意志和力量，加快建設(shè)周期，是萬(wàn)全之策。在環(huán)境威脅和公司劣勢(shì)方面則受建設(shè)周期內(nèi)不確定因素影響，波動(dòng)大，應(yīng)當(dāng)重視監(jiān)控與解決，不可忽視。在環(huán)境威脅方面，花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目多，涉及面寬，建設(shè)周期和經(jīng)營(yíng)的不確定因素多，花卉產(chǎn)品深加工和 招商引資入住園區(qū)難度大。即對(duì)項(xiàng)目（企業(yè)）內(nèi)部條件的優(yōu)勢(shì)（ S）和劣勢(shì)（ W），對(duì)項(xiàng)目（企業(yè)外部環(huán)境的機(jī)會(huì)（ O）和幫助（ T），進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估、分析、得出項(xiàng)目可行性態(tài)勢(shì)方向，從中尋找和確定應(yīng)當(dāng)采取的戰(zhàn)略對(duì)策，趨利避害，實(shí)現(xiàn)項(xiàng) 目 目標(biāo)。 （ 3）要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，高店子花卉有限公司仍需注意 與現(xiàn)代國(guó)際商流、物流經(jīng)營(yíng)管理模 式接軌，調(diào)整和改造公司職能部門， 吸引 和 加強(qiáng)流通和信息人才的培訓(xùn)工作。 （ 1）目標(biāo)明確，支持政府打造“ 三圣”花鄉(xiāng)花卉產(chǎn)業(yè) 鏈 ，使之上一個(gè)新的臺(tái)階 ，幫助農(nóng)戶增收決心大。 （ 2）重新整合農(nóng)業(yè) 休閑 觀 光旅游資源，做足“花卉文章”用花卉包裝景點(diǎn)、居住環(huán)境、花卉 餐飲 等，使旅 客高興而來(lái)， 留 連忘返。隨著 反 哺農(nóng)業(yè)專項(xiàng)基金制度制造和實(shí)施，對(duì)減輕政府負(fù)擔(dān)，使農(nóng)戶農(nóng)民工獲得更多實(shí)惠。“三圣”花鄉(xiāng)花卉產(chǎn)業(yè)種植，加 上 與高店子花木批發(fā)市場(chǎng)做 大做強(qiáng)，成為產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰飛的兩冀。園區(qū)采取科技為先，引進(jìn) 花卉深加工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，園區(qū)做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，組建花卉批發(fā)連鎖經(jīng)營(yíng)， 科研 花 卉第三 產(chǎn)業(yè)入住園區(qū)，都會(huì)為農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘胁?同 層次的專業(yè)人才，擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)面，提高收 入 水 26 平 ， 促使三圣 花 鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮社會(huì)主義新農(nóng)村的示范作用。 大 大 提高花卉農(nóng)戶收入水平。 “三圣”花鄉(xiāng)的花卉產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)數(shù)年建設(shè)和經(jīng)營(yíng)， 取得顯著成效，在園區(qū)項(xiàng)目的戰(zhàn)略布局規(guī)劃下，關(guān)鍵在于 夯 實(shí)基礎(chǔ)， 壯 大實(shí)力，在發(fā)展現(xiàn)代化花卉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)中，促使農(nóng) 戶和農(nóng)民增加收入，做大做強(qiáng)批發(fā)市場(chǎng)，發(fā)揮建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的窗口 示范作用?？梢灶A(yù)見(jiàn)成都國(guó)際花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目所帶來(lái)的社會(huì)效益是非常明顯的。 花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成后，經(jīng)初步預(yù)測(cè)，除花卉免稅外，其他的方面的經(jīng)濟(jì)收入，三圣鄉(xiāng)每年可新增稅收 304 萬(wàn)元。 帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，特別是花卉深加工業(yè)的發(fā)展，必將帶來(lái)三圣化鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。 園區(qū)旅游業(yè)將有較大的發(fā)展。 園區(qū)建設(shè)的特點(diǎn)是以科技為先導(dǎo)，發(fā)展特色花卉，建立電子信息平臺(tái)，物流平臺(tái)，擴(kuò)大種植基地，建立花卉加工業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高花卉行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。真正實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)政策一體化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工業(yè)化、農(nóng)村發(fā)展市民化、農(nóng)民生活城市化。以政府引導(dǎo)為主，企業(yè)經(jīng)營(yíng)為輔，整和市場(chǎng)資源配置，加快土地流轉(zhuǎn)速度，進(jìn)一步提升三圣花鄉(xiāng)乃至全市花卉產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。 五、社會(huì)效益評(píng)價(jià) 成都國(guó)際花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的建立，必將推動(dòng)三圣花鄉(xiāng)花卉市場(chǎng)的繁榮。 （ 1）經(jīng)營(yíng)成本及管理費(fèi)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需增加到 200 萬(wàn)元 （ 2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及維修費(fèi) 83 萬(wàn)元 （ 3）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，按新增固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，年綜合折舊率 3%計(jì)提折舊 113 萬(wàn)元 （ 4）人員工資及附加（含社保） 188 萬(wàn)元 自營(yíng)成本費(fèi)用合計(jì) 584 萬(wàn)元 自營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 950 萬(wàn)元，扣除自營(yíng)成本費(fèi) 584 萬(wàn) 元 、 稅金 95萬(wàn)元（按場(chǎng)館、倉(cāng)儲(chǔ)租金、信息收入的 10%計(jì)算），自營(yíng)業(yè)務(wù)全年可 24 獲利 271 萬(wàn)元，按照?qǐng)@區(qū) 總投資 萬(wàn)元，計(jì)算投資回收期為 15年。 （ 2）信息及電子商務(wù)預(yù)計(jì)年收入按 20 個(gè)億的 2%0 收取管理服務(wù)費(fèi)，共計(jì) 400 萬(wàn)元 （ 3）倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地預(yù)計(jì)年租金為 100 萬(wàn)元 自營(yíng)業(yè)務(wù)成 本預(yù)測(cè)。 自營(yíng)部分：高店子花卉市場(chǎng)場(chǎng)館改擴(kuò)建種植園區(qū)擴(kuò)大，加上信息商務(wù)中心的建立以及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的擴(kuò)大，會(huì)給自營(yíng)業(yè)務(wù)增加 12倍的收益，達(dá)到年收入 950 萬(wàn)元。 23 建立花卉連鎖 超市和采購(gòu)基地，將給西部花卉市場(chǎng)帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)效益。 隨著花卉種植基地和初加工企業(yè)的增加，花卉的生產(chǎn)和銷售額都會(huì)大幅度的增加，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年在 13 億銷售額基礎(chǔ)上增長(zhǎng) 50%，年銷售額達(dá)到 20 個(gè)億。 花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目改擴(kuò)建工 程的完成和 300 畝種植園區(qū)的啟動(dòng)，會(huì)給整個(gè)園區(qū)和三圣花鄉(xiāng)及周邊經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 二、花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 園區(qū)占地 560 畝（場(chǎng)館 260 畝，種植園 300 畝）其中： 旅游商品交易區(qū) 10 畝； 精品花卉交易區(qū) 30 畝； 園藝資料、花卉附件交易區(qū) 20 畝； 觀葉植物、盆花交易區(qū)大棚 20 畝； 山石園林景觀區(qū) 50 畝； 生活配套及倉(cāng)儲(chǔ) 20 畝； 信息產(chǎn)業(yè)大樓 15 畝； 初加工基地 30 畝； 種植園區(qū) 300 畝。 2020 年至 2020 年投 資 2500 萬(wàn)元，其余部分在 2020 年完成。 21 第五篇 成都國(guó)際花卉產(chǎn)業(yè)園建設(shè)與財(cái)務(wù)預(yù)算 一、花卉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和實(shí)施步驟 花卉園區(qū)占地面積 560 畝（其中市場(chǎng)場(chǎng)館占地 260 畝，種植園區(qū)占地 300 畝），建設(shè)總投資預(yù)算 萬(wàn)元人民幣。 19 20
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