【正文】 本項目對促進龍泉生態(tài)建設具有重要意義。 對促進我省食用菌產業(yè)提升和可持續(xù)發(fā)展，加快全省食用菌產區(qū)特別是欠發(fā)達農村（庫區(qū)）脫貧奔小康步伐，從而促進我省率先實現農業(yè)現代化目標具有重要意義，社會效益顯著。 （ 6）資金利息 :1000 多萬元資金利息約 60 萬元 (按使用期為半年計算 ) （ 7）年利潤為 年利潤 =年銷售收入 年生產成本 =1108 萬元 萬元 =萬元。 (1)靈芝加工產品銷售收入 1108萬元，計算依據如下： 按預期目標，年可加工靈芝超細粉 40 噸，靈芝切片 30 噸，靈芝孢子粉 25噸 ，按目前市場價格計算如下： 靈芝超細粉銷售收入 =40噸 *60000 元 /噸 =240 萬元 靈芝切片銷售收入 =30噸 *56000 元 /噸 =168 萬元 靈芝 孢子粉 銷售收入 =25噸 *280000元 /噸 =700 萬元 (2) 靈芝產品加工生產成本 938 萬元，計算依據如下： 靈芝超細粉生產成本 =40噸 *50000 元 /噸 =200 萬元 靈芝切片生產成本 =30噸 *46000 元 /噸 =138 萬元 靈芝 孢子粉 生產成本 =25噸 *240000元 /噸 =600 萬元 20 (3)靈芝產品生產管理工資 33萬元： 生產管理人員 15人， 15人 * /人 =33 萬元 (4)年折舊費用 折舊按平均年限折舊法計算，設備、儀器、建筑物等固定資產折舊年限按 10 年計，本項目建設固定資產投資額為 萬元 ,因此年折舊額為 。 項目建成后，按國家有關規(guī)定批復的內容進行嚴格的竣工驗收，項目竣工驗收后方可交付使用，加強項目檔案管理工作，按有關規(guī)定管理好從項目籌集到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的資料。 19 合作社將落實的資金籌措到位，確保項目建設資金足額到位，保證項目順利實施。 嚴格執(zhí)行國家基本建設程序，加強項目監(jiān)理管理，要按建設程序規(guī)范項目管理，抓好工程質量，注重工程效益，有關職能部門要密切配合工程監(jiān)理單位，切實加強對項目的審查、組織和監(jiān)督管理，嚴格把好建設前期工程質量關 、資金管理關和竣工驗收關，通過該項目實施，積極探索農業(yè)產業(yè)化、農村工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的有效組織方式和運行機制，認真總結經驗，并加以推廣。建立和落實項目建設工程質量領導責任制、項目法人責任制、招標投標制、合同管理制和監(jiān)理制，參建單位工程質量領導人責任制和工程質量終身責任制，確保項目的組織實施和工程質量。 18 第十一章 項目 組織管理與運行 ，建立和落實項目相關責任制。 本項目為靈芝產品加工冷儲項目 ,對環(huán)境質量影響主要為 : 噪聲：靈芝產品加工過程中有一定的響聲。 第九章 建設期限和實施的進度安排 ： 2020 年 6 月 — 2020 年 5 月 —— 完成加工廠地面硬化及室內外裝修 —— 完成 靈芝盆景制作設施、靈芝文化設施的購置 和 冷藏庫及 靈芝展視廳 建設 —— 完成 菌種培養(yǎng)室 、化驗室建設 —— 完成 粉碎機、自動化烘干機、整理 17 過篩機、切片機購置和安裝。 省財政專項補助資金主要用于： (1)、廠房、冷藏庫、化驗室、冷卻室及菌種培養(yǎng)室等基礎設施建設 (2)、 靈芝超細粉、靈芝產品切片、靈芝 孢子粉加工流水線生產設備購置。 70萬元 資金使用與管理 建立項目專項資金帳戶 ,嚴格按投資計劃和實際工作進度劃拔建設資金，做到專款專用，不截留，不挪用專項資 金，報帳嚴格按《會計法》等有關財務法律、法規(guī)執(zhí)行。 投資估算（見下表） 15 項目投資估算總表 序號 建設內容 數 量 資金估算（萬元） 備注 1 廠房建設 2020㎡ 30 2 粉碎機 1 臺 10 3 冷藏庫 70m3 30 4 自動化烘干機 1 臺 5 5 整理過篩機 1 套 5 6 切片機 1 臺 7 7 機械及電力安裝 1 套 6 8 菌種培養(yǎng)室 120㎡ 6 9 化驗室設備 1 套 10 靈芝文化設施 1 套 4 11 靈芝盆景制作設施 1 套 3 12 展視廳 50㎡ 15 13 廠房租金 20 合計 資金籌措 合作社自籌 萬元 。 估算說明 項目投資估算，按照確定的建設方案及有關的工程量。 第八章 投資估算和資金籌措 總投資估算 估算依據 （ 1）投資估算按《農業(yè)項目經濟評價實用手冊》 中的規(guī)定，結合龍泉實際情況進行投資估算。 14 主要建設內容為 :新建靈芝 產品加工 廠 1 座，面積 2020 ㎡。年加工冷藏靈芝 90多噸，新增銷售收入 1108萬元，增加產品附加值 170萬元，凈產值達 萬元。 ④孢子粉加工：套袋 —— 采集 —— 干制 —— 精深加工。 ②基地 建設：選址──生產配套設施建設 —— 段木砍伐整理──裝袋滅菌──接種培養(yǎng)──芝棚建設──畦地整理 —— 出芝管理 —— 采收烘干。 11 第五章 項目地點選擇分析 選址原則 ； ； ； 遠離污染源，空氣、水質、土壤潔凈，當地農民有食用菌生產經驗和技術； 地址選擇 項目實施地 位于龍泉市城東北，緊水灘庫 區(qū)， 仙宮湖畔 ， 四周無工業(yè)污染， 距龍泉市區(qū) 25 公里 ，交通為縣道，水源、空氣條件十分優(yōu)越。并與中科院微生物所及浙江大學、浙江工業(yè)大學等多家研究機構和高等學府有著緊密的交流 和合作，在專業(yè)領域技術領先。項目總投資 2500 萬元人民幣，是一家集 “ 科、工、貿 ” 為一體的優(yōu)秀民營企業(yè)。 項目協(xié)作單位 浙江益圣菌物發(fā)展有限公司 —— 是一家致 力于食藥用真菌產業(yè)發(fā)展的高科技企業(yè)。目前，合作社共建有靈芝標準化生產基地 200畝，其中本市 80 畝，外省 120 畝。使他們能在家門口種好芝，賣好芝。 第四章 項目承擔單位的基本情況 龍泉市甌緣食用菌專業(yè)合作社 —— 成立于 2020年，共有社員 103名，其中庫區(qū)移民占 60％以上，社員全部以貨幣方式出資，經營方式是以合作社為組織機構，帶動本合作社成員及道太鄉(xiāng)周邊的農民共同致富。 社會經濟條件 龍泉市委、市政府十分重視靈芝產品加工冷儲設施建設，為此開展過多次調研。 市場風險分析 合作社自有靈芝標準化生產基地 200多畝，為提供優(yōu)質的加工 9 原料打下了良好的基礎，并通過靈芝產品加工流水線建 設，將增加產品的附加值，從而降低了生產成本，增強了抗市場風險能力。 市場競爭力分析 采用純天然段木在我市獨特的地理氣候條件下栽培的靈芝，經檢測，其有效成分三萜類含量超過其它地方所產靈芝的 22%，總糖含量高出其它地方 24%,而鉛、汞的含量大大低于國家規(guī)定的標準。 市場供需預測 由于段木靈芝所含獨特的藥理成分和配合比例，是其它任何藥物所不能比擬的，屬無毒、無任何副作用，并能從根本上治療和抑制疾病的藥用品、保健品；隨著人們生活水平的提高，人們對“營養(yǎng)、保健、安全”的靈芝產品需求量必將越來越大。據不完全統(tǒng)計， 2020 年我市芝農到四川、云南、廣西、貴州、重慶、陜西、湖北、湖南、江西、安徽、福建等省的靈芝生產量達到 40000 m3,加上 2020 年的 15000m3, 可年 產干芝 1169 多噸 ,年采集優(yōu)質靈芝孢子粉 481 多噸 ， 60— 70％的產品回收到本市銷售。 第三章 市場需求分析及預測 龍泉市段木靈芝產業(yè)發(fā)展現狀 2020 年我市栽培靈芝 4100m3, 產干芝 267 多噸 ,年采集優(yōu)質靈芝 8 孢子粉 135多噸，靈芝及孢子粉一產年產值達到了 5000 多萬元，取得了良好的經濟效益和社會效益。相信通過靈芝產品加， 工冷儲設施建設項目的實施，必定會為庫區(qū)農民走出一條脫貧致富奔小康之路。同時，依托“中華靈芝第一鄉(xiāng)”、“龍泉段木靈芝”原產地理產品保護標志的品牌優(yōu)勢，提高產品的知名度，增加產品的附加值，促進產品的銷售，提高農民生產效益 ，協(xié)調農業(yè)與企業(yè)之間的關系，提高農民種植積極性，使農業(yè)經濟走上工業(yè)化，產業(yè)化經營之路，促進食用菌產業(yè)健康 7 發(fā)展，項目建設具有非常重要的意義。 但是，我市農戶生產靈芝較分散 ,以季節(jié)性生產為主，受自然因素調節(jié)大，上市期非常集中，如不對產品進行加工、包 裝和冷藏，產品集中上市會給市場形成很大的壓力，產品出現供大于求，價格大幅度下跌的現象，農民的利益將會蒙受很大損失，這種現狀將嚴重制約我市食用菌產業(yè)的健康發(fā)展。近幾年，在龍泉市委、市政府提出的 “優(yōu)化結構、優(yōu)化技術、發(fā)展精深加工，提高效益”的產業(yè)發(fā)展思路指導下，食用菌產業(yè)結構明顯優(yōu)化，特色優(yōu)勢產業(yè) —— 段木靈芝及孢子粉產業(yè)迅猛發(fā)展，產值超過了 5000 萬元 ,同時，以靈芝孢子粉和靈芝子實體的精深加工業(yè)有了較快發(fā)展，進一步帶動了我市靈芝產業(yè)的規(guī)范化生產。本項目對促進龍泉生態(tài)建設具有重要意義。對促進我省食用菌產業(yè)提升和可持續(xù)發(fā)展，加快全省食用菌產區(qū)特別是欠發(fā)達農村（庫區(qū)）脫貧奔小康步伐，從而促進我省率先實現農業(yè)現代化目標具有重要意義，社會效益顯著。 (2)間接經濟效益 : 項目建成后 ,可為合作社社員和其他農戶加工靈芝產品 90多噸，提高了產品附加值，間接增加了庫區(qū)移民的收入。（另外合作社自籌收購產品流動資金 1000多萬元）。 2 靈芝產品加工冷儲設施建設項目 可 行 性 研 究 報 告 3 目 錄 第一章 項目摘要 第二章 項目建設的必要性和可行性 第三章 市場（產品）供求分析及預測 第四章 項目承擔單位的基本情況 第五章 項目地點選擇分析 第六章 生產工藝技術方案分析 第七章 項目建設目標和內容 第八章 投資估算和資金籌措 第九章 建設期限和實施的進度安排 第十章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 第十一章 項目組織管理與運行 第十二章 效益分析和風險評價 第十三章 有關證明材料 4 第一章 項目摘要 ： 靈芝產品加工冷儲設施建設 ： 龍泉市甌緣食用菌專業(yè)合作社 協(xié)作單位：浙江益圣菌物發(fā)展有限公司 ： 龍泉市道太鄉(xiāng)大白岸村 ： 2020年 6 月 — 2020 年 5 月 ：新建靈芝 產品加工 廠 1 座，面積 2020 ㎡ ，冷庫 70 m3, 年可加工靈芝超細粉 40噸，靈芝切片 30噸，靈芝 孢子粉粗加工 25噸。 本項目從國家產業(yè) 政策、產業(yè)市場需求、項目建設條件、科技依托和支撐條件、建設方案、經濟效益、社會效益及環(huán)境保護等方面進行綜合評價，項目建設技術方案是成熟可靠的，項目建設是必要的，方案是可行的。與此同時實現了靈芝的生態(tài)生產，有效地解決了靈芝產業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護之間的矛盾。投資結構合理，項目管理系統(tǒng)健全，運作方式科學，經濟、社會效益較好。 1 第 十 二 章 、結論與建議 結論 從項目區(qū)的自然條件和社會條件、現有經濟基礎和技術能力來看，項目建設內容規(guī)劃得當，設計標準選擇恰當，符合實際， 采用優(yōu)質、高產的靈芝培植技 術，按標準化生產管理理念、生產工藝切實可靠 ； 項目選址合理，符合產業(yè)發(fā)展要求和環(huán)境保護規(guī)劃要求。 加強項目建設過程管理，保證建設質量 本項目的技術風險防范主要依靠項目建設單位對項目全程的管理與監(jiān)督，同時要求項目建設單位在設計和施工環(huán)節(jié)時多考慮專業(yè)的特殊要求，加強項目建設過程管理，保證建設質量 。對于新加入的競爭者，采取的對策是：充分利用現有品牌的無形資產，大力宣傳本產品的品質，使批發(fā)商與消費者認同該品牌，在同等條件下，優(yōu)先購買本產品，以此來擴大市場占有率。 防范或降低風險的對策 及時關注和了解市場動態(tài)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢 市場經濟允許競爭，倡導競爭。但靈芝生產的專業(yè)性及技術性強，菌種選擇和菌包培養(yǎng)至關重要。市場風險