【正文】 曾在成某科技公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理兩年，在此期間開發(fā)完成了基于面像識別和指紋識別的嵌入式采集前端，在四川某軍工企業(yè)技術(shù)開發(fā)公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理四年，開發(fā)完成了嵌入式車牌前端自動識別設(shè)備，本設(shè)備已。 2020 年 5 月任 ****公司 成都研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)。蘇禮坤先生還是成都市科技局受聘科技專家。 2020 年 8月至 2020 年 9 月任四川成都某科技有限公司項目總監(jiān)，主要工作為項目開發(fā)、管理和計劃，此公司是國內(nèi)唯一的以計算機面像、指紋等生物識別技術(shù)研究開發(fā)為主的高科技企業(yè)。 ● 技術(shù)總監(jiān)：蘇禮坤，男， 44 歲，為本項目 負責人， 1999 年四川大學電子信息學院光信息處理三維傳感專業(yè)博士研究生畢業(yè)， 1999 年四川省優(yōu)秀畢業(yè)生， 1998年華為獎學金一等獎獲得者， 1999 年四川大學優(yōu)秀博士生一等獎獲得者。 具有豐富的資本運營、企業(yè)并購及大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，全程參與復星國際在香港上市的招股說明書編制、上市審計、信息披露等工作，全程參與凱諾科技再融資項目的申報材料內(nèi)核、資金流程控制等工作，組織完成復星集 團對興業(yè)證券的收購盡職調(diào)查工作。 2020 年 4 月至 2020年 7 月，任上海德邦證券有限責任公司財務(wù)副總監(jiān)、資金存管中心總經(jīng)理 、財務(wù)管 第 25 頁 理副總經(jīng)理，德邦證券投資銀行項目內(nèi)核小組成員，內(nèi)核小組財務(wù)負責人。 2020 年 5 月任 ****公司 總經(jīng)理。 ● 總經(jīng)理：李永，男， 35 歲， 1998 年畢業(yè)于四川大學經(jīng)管學院，具有八年視頻安防項目市場開拓、實施和工程經(jīng)驗，曾經(jīng)在國內(nèi)著名生物識別公司擔任市場部經(jīng)理兩年，擔任四川瑞旭和四川鴻瑞源科技有限公司總經(jīng)理五年，開拓實施了眾多視頻監(jiān)控和弱電項目，譬如成都民興金融大廈、巴州黨政大樓、成都中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、四川汶川 綠葉水電站等的視頻監(jiān)控和弱電系統(tǒng)實施，對網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用的市場把握準確、經(jīng)驗豐富，了解網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸領(lǐng)域最新的客戶需求和市場動態(tài)，了解網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸領(lǐng)域眾多設(shè)備的性能和應(yīng)用范圍。曾任銀晨網(wǎng)訊科技有限公司董事、副總裁，中國創(chuàng)業(yè)板研究會副秘書長，海南省投資促進會副會長，海南省社會福利發(fā)展促進會執(zhí)行會長等社會職務(wù)。 1991 年，為建行系統(tǒng)提供按揭貸款管理辦法及操作方案，主持過大型地產(chǎn)和旅游項目的開發(fā)，主持參與過公司并購、上市等資本運營，系世界養(yǎng)生中心項目策劃人和負責人。 社會效益分析 本項目 執(zhí)行 完畢，可實現(xiàn)利稅累計達 3016 萬元，可新增就業(yè)崗位 16 個， 能產(chǎn)生巨大的社會效益。 財務(wù)分析結(jié)論 （ 1）全球市場研究公司 InStat/MDR 的最新研究報告及中國電子商務(wù)行業(yè)協(xié)會 第 24 頁 對國內(nèi) 3G移動視頻傳輸 市場容量的分析，未來 5年中國的市場容量將達到 1000億 元，由于公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預計公司未來 5 年生產(chǎn)產(chǎn)品 15000 套，完成銷售收入5573 萬元，相對于 1000 億元的大市場，通過強大的市場營銷手段和產(chǎn)品價格優(yōu)勢，公司完全可以完成銷售目標。 （ 2） 公司盈虧平衡點計算 預計項目固定成本為 645萬元，銷售單價為 3667元 /套，單位變動成本為 2529元 /套，計算項目產(chǎn)品的 BEP（盈虧平衡點銷售量） =6450000/（ 36672529） =5667（套） （ 3） 項目投資利潤率： 不考慮投資資金的時間價值，項目的年平均投資利潤率為 %。 （ 2） 根據(jù)市場分析，考慮到公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預計未來 5 年公司量產(chǎn) 15000 套產(chǎn)品，按產(chǎn)品成本每套 2529 元計算總生產(chǎn)規(guī)模為 4046 萬元，按高科技產(chǎn)品毛利率 45%，公司產(chǎn)品銷售完成率 95%計算，按公司銷售定價每套 3667 元計算， 第 23 頁 未來五年，項目產(chǎn)品累計完成銷售金額 5225 萬元 ，主營業(yè)務(wù)銷售利潤為 2351 萬元。 七、 經(jīng)濟和社會效益分析 未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。 計劃投資 100 萬 元，主要 用于產(chǎn)品測試檢驗中心建設(shè)、公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購、工具軟件采購等，預算產(chǎn)品測試檢驗中心建設(shè)投資 50 萬元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括 3G 移動視頻傳輸 服務(wù)器采購等投資 30 萬元，工具軟件采購 10 萬元，其他固定資產(chǎn)投資包括辦公設(shè)備采購等 10萬元。同時，公司將積極拓展其他融資渠道，爭取銀行流動資金貸款及風險投資，確保項目流動資金供應(yīng)充足（見項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量表）。 根據(jù)項目公司發(fā)展規(guī)劃，將在 2020 年下半年完成增資擴股 500 萬人民幣。 資金籌措方案 （ 1） 本項目鋪底流動資金的來源 2020 年、 2020 年度項目鋪底流動資金主要來源于 ****公司 自有資金 200 萬元及產(chǎn)品銷售回款； 2020 年度項目鋪底流動資金主要來源于增資擴股注入的自有資金及產(chǎn)品銷售回款。 故初始階段投資相對較小，基本上以股東投資為主，當市場基本成熟后，通過自我利潤積累和戰(zhàn)略投資來增加投資實現(xiàn)集約化經(jīng)營。 ② 根據(jù)本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)的不同階段所設(shè)計的不同商務(wù)模式。 第 21 頁 （ 2）確定本項目投資規(guī)模的依據(jù) 確定投資規(guī)模的依據(jù)主要有三點： ① 3G 移動視頻傳輸 系統(tǒng)的市場規(guī)模。 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司將在 2020 年年底完成第一次增資擴股 500 萬人民幣，主要用于產(chǎn)品生產(chǎn)的流動資金來源。 六、 投資估算及資金籌措 項目投資估算 （ 1）本項目投資規(guī)模 本項目總投資 850 萬人民幣。項目服務(wù)組織管理架構(gòu)由 “兩個中心 ”、 “一個平臺 ”構(gòu)成， “兩個中心 ”為 3G 無線 視頻傳輸 技術(shù)服務(wù)中心和客戶體驗中心， “一個平臺 ”為 3G 無線 視頻傳輸 產(chǎn)品售后服務(wù)管理平臺，以規(guī)范化的品質(zhì)管理控制管理上的風險。 ● 應(yīng)對措施： （ 1）公司在成都建立了強大的技術(shù)研發(fā)中心，研發(fā)團隊全部是 3G 無線 視頻傳輸 領(lǐng)域的尖端人才，確保公司在 3G 無線 視頻傳輸 技術(shù)領(lǐng)先于國內(nèi)同行，應(yīng)對技術(shù)上的風險。 （ 3） 管理風險。本項目的市場風險主要存在于兩個方面： ① 3G 無線 視頻傳輸 產(chǎn)業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，其市場推廣需要一個培育和成長的過程，需要時間和技術(shù)的積淀。 第 20 頁 ② 決定 3G 無線 視頻傳輸 速度的主要因素網(wǎng)絡(luò)帶寬因為 3G 未在全國商業(yè)運營，在一定程度上影響公司產(chǎn)品的傳輸速度和傳輸效果。 ● 實施風險： （ 1） 技術(shù)風險。爭取在 3— 5 年時間內(nèi)占有國內(nèi) 5%8%的市場份額； （ 4） 在努力開拓國內(nèi)市場的同時，我們也將充分利用公司上層的海外資源，積極與美國、日本及東南亞地區(qū)廠商接觸、聯(lián)絡(luò)，進一步擴大國際市場份額； （ 5） 從用戶群體的開發(fā)上，不僅面向大規(guī)模企業(yè)，而是充分發(fā)揮本軟硬件的先進架構(gòu)， 針對現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈中的各個信息化和數(shù)字化的各個行業(yè)等，提供相應(yīng)的解決方案和軟硬件產(chǎn)品。同時公司將在高速發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)區(qū)域設(shè)立辦事處，開拓當?shù)厥袌觯? （ 3） 分區(qū)域逐步擴大的宣傳力度，同時不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，加大技術(shù)創(chuàng)新的力度，穩(wěn)定老客戶，吸引更多的新客戶。該營運模式已得到海南移動公司和基本 目標客戶的高度響應(yīng)。 以本公司掌控的移動視頻核心技術(shù)為杠桿，通過和中國移動或中國聯(lián)通等國內(nèi)主要移動通信營運商合作，以省級或地市級行政區(qū)域為系統(tǒng)，按用戶單元設(shè)立服務(wù)體系，將本項目的利益相關(guān)者和有關(guān)社會資源納入一個平臺，實現(xiàn)資源配置和利益分享的最優(yōu)化。 ●市場占有率 第 19 頁 本項目為基于 3G 移動通信網(wǎng)絡(luò)的前瞻性項目，用戶使用習慣和潛在市場還需要培育，目前處于市場 開拓階段。 ② 是國內(nèi)有些城市正在建設(shè)的 WiMax 網(wǎng)絡(luò)，即城市無線網(wǎng)絡(luò)，對于這種網(wǎng)絡(luò)，我公司項目照樣可以移植開發(fā)，并且這種網(wǎng)絡(luò)也有缺限，國家不可能重復投資和建設(shè)，也就是不可能像移動通信網(wǎng)絡(luò)那樣遍及千山萬水，而我公司項目定位的基點是移動通信網(wǎng)絡(luò)，我們后期可以開發(fā)兼容城市無線網(wǎng)絡(luò)和偏遠地帶移動通信網(wǎng)絡(luò)的視頻互傳，另外，從觀看的角度講，手機用戶無法憑借城市無線網(wǎng)絡(luò)達到全球漫游，而我公司項目目前基于移動通信網(wǎng)絡(luò)，對于手機的地理位置沒有任何限制，全球只要手機可漫游的地方都可以觀 看。海康威視在移動監(jiān)控手機播放方面做了部分嘗試， 但還沒有進行前后端一體化的基于移動通信網(wǎng)絡(luò)的視頻傳輸系統(tǒng)開發(fā)。聯(lián)合信源是中國 AVS 標準推廣的公司，其性質(zhì)決定了它在 AVS 產(chǎn)業(yè)鏈中，扮演 AVS 標準產(chǎn)業(yè)化的帶動角色，一定會支持我公司本項目的實施，而不是我公司產(chǎn)品競爭對手的關(guān)系。 （ 2） 本項目國內(nèi)市的 競爭 優(yōu)勢和市場占有率 ● 本項目國內(nèi)市場 競 爭對手 及技術(shù)產(chǎn)品特點 ① 北京聯(lián)合信源：聯(lián)合信源數(shù)字音視頻技 術(shù)（北京）有限公司成立于 2020年 12 月，是 AVS 標準研究和產(chǎn)業(yè)推廣的主要發(fā)起單位之一，致力于新一代數(shù)字音視頻技術(shù) AVS 標準與產(chǎn)品研發(fā)和推廣，已經(jīng)推出了基于 AVS標準的解碼軟件、解碼芯片、Powercoder 系列編碼器產(chǎn)品，它采用 AVS 標準實現(xiàn)音視頻壓縮，支持多種格式和分辨率以及不同目標碼率的實時音視頻編碼，還將陸續(xù)推出更多的符合 AVS 標準的系列 第 18 頁 產(chǎn)品。 隨著 3G 網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模商業(yè)運營，傳統(tǒng)視媒體傳輸技術(shù)將逐步退出市場， 3G移動視頻傳輸 技術(shù)將逐步取代傳統(tǒng)有線傳輸從而占據(jù)市場主導地位。 中國安防協(xié)會預計，未來五年中國安防監(jiān)控市場總?cè)萘繉⑦_到 1000 億元。同時，用戶認知度的提高將有效帶動區(qū)域市場的發(fā)展，用戶規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢并出現(xiàn)成熟的移動視頻商業(yè)模式和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。該公司的分析師指出，移動視頻將代 表未來的趨勢，預測 2020 年至 2020 年，全球移動視頻用戶將增長 80 多倍，在 2020 年至 2020 年的每一年中，亞太地區(qū)占全球移動視頻用戶的約一半份額，占移動視頻服務(wù)收入的最大部分。 ② 中國安防協(xié)會預計，未來五年，中國的安防監(jiān)控市場總?cè)萘繉⑦_到 1000億元，在安防監(jiān)控的解決方案上，傳統(tǒng)的有線傳輸模式受到環(huán)境、地域、布線成本的制約，必將逐步被更為先進的 3G無線 視頻傳輸 系統(tǒng)所取代。 五、 市場需求情況和風險分析 國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。 核心 技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況。該系統(tǒng) 安裝使用方便，不用布線，增減變換監(jiān)控點快 捷 。該系統(tǒng) 支持視頻文件實時保存、回放和本地下載，獨立視頻播放器。 （ 2） 本產(chǎn)品 包含視頻采集 、視頻傳輸、視頻播放等三個功能模塊。 ****項目 產(chǎn)品定價主要采用成 本定價法，在此基礎(chǔ)上，充分考慮市場領(lǐng)先者、市場同業(yè)競爭者的產(chǎn)品銷售價格，通過一定的市場調(diào)研及客戶信息反饋，形成了項目產(chǎn) 第 16 頁 品最終定價，在產(chǎn)品定價的原則上，根據(jù)市場供需情況及客戶需求情況，依照一定的流程，對終端銷售價格進行微觀調(diào)整。 （ 3） 三基科技 ****項目 產(chǎn)品定價充分考慮了高科技企業(yè)的高毛利率和 IT 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)周期。 ● 定價策略 （ 1） 三基科技 ****項目 產(chǎn)品的基本定價原則為成本定價，在考慮單位產(chǎn)品成本的基礎(chǔ)上，綜合考慮行業(yè)領(lǐng)先者、市場其他參與者及客戶信息反饋，做為定價的依據(jù)。 該項目產(chǎn)品已經(jīng)過公安部安全與警電子檢測中心檢測合格， 主體核心系統(tǒng) 也 通過海南省科技成果鑒 定委員會鑒定，獲得 鑒定 證書 瓊科鑒字 [2020]第 14 號 。 三基科技結(jié)合音視頻壓縮、移動通信、網(wǎng)絡(luò)三大信息產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)，成功開發(fā)了基于上述技術(shù)的移動視頻產(chǎn)品系列及高清數(shù)字網(wǎng)絡(luò)攝像機、高清數(shù)字 IP 智能監(jiān)控系統(tǒng)系列等。 第 15 頁 三基科技擁有基于國際最新視頻壓縮標準 和中國自主知識產(chǎn)權(quán)的視頻壓縮標準 AVS 的視頻編解碼技術(shù)、基于有線和移動通信網(wǎng)絡(luò)的（ 3G/）流媒體傳輸技術(shù)、基于音視頻的行業(yè)監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)實施技術(shù)等。移動通信網(wǎng)絡(luò)音視頻傳輸技術(shù)和傳統(tǒng)的有線音視頻傳輸技 術(shù)、傳統(tǒng)無線音視頻傳輸技術(shù)具有各自的優(yōu)勢范圍，雖然應(yīng)用領(lǐng)域會有所交叉，但性質(zhì)應(yīng)該是互補的，而不是移動通信網(wǎng)絡(luò)音視頻傳輸技術(shù)完全替代原來所有的音視頻傳輸技術(shù)。在有些應(yīng)用場合采取架設(shè)微波發(fā)射臺的方式解決不用布線的問題，但這種方式也是局限于一個地理區(qū)域內(nèi)，不能實現(xiàn)隨時隨地全球互聯(lián)。本項目采用 AVS，一方面可以促進 AVS的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，另一方面可以制約 MPEG1/2/4 和 專利費的漫天要價局面，對國內(nèi)基于MPEG1/2/4 和 視頻壓縮的其他領(lǐng)域的產(chǎn)品和應(yīng)用同樣具有積極的作用，我們的目標就是盡可能在達到相關(guān)技術(shù)性能指標的同時，盡量擴大 AVS 在將來視頻壓縮產(chǎn)品和應(yīng)用中的份額。 （ 3）手機電視：此處是指完全基于移動通信網(wǎng)絡(luò)的流媒體播放技術(shù)，主要有兩大類 :一類是軟件開發(fā)公司自己開發(fā)搭建流媒體服務(wù)器，然后通過移動通信網(wǎng)絡(luò)下行到移動終端，通過移動終端的一個應(yīng)用程序（譬如基于 Symbian、 BREW、 WinCE、SmartPhone、 PocketPC 等）接受服務(wù)器的流媒體數(shù)據(jù)解碼播放，這種技術(shù)嚴格講只是一種純軟件的開發(fā)，也是本項目的一 個部分；另一類是移動終端已經(jīng)有一個現(xiàn)成的流媒體播放器，譬如 MediaPlayer（ Microsoft 公司）、 RealPlayer（ RealNetWorks公司）、 Quick Time Player（ Apple 公司）的手機版，但是用戶在購買移動終端后，還是無法享受流