【正文】 ●軟件開發(fā)部經(jīng)理：劉恒，2022 年畢業(yè)于四川大學(xué)計算機學(xué)院計算機應(yīng)用專業(yè)，2022 年 7 月至 2022 年 4 月在四川成都銀晨網(wǎng)訊科技有限公司從事軟件開發(fā)，從事的項目有《基于面像識別的出入控制管理系統(tǒng)》 ， 《基于面像識別的機場安檢系統(tǒng)》 ，《基于面像識別的數(shù)字化安全與認證產(chǎn)品》 ， 《計算。李非桃先生于 2022 年加入 洋 浦 誠 信 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公司 移 動 視 頻 通 信 事 業(yè) 部 。曾在成都銀晨網(wǎng)訊科技有限公司參與完成了基于面像識別和指紋識別的嵌入式采集前端，嵌入式車牌識別設(shè)備等。2022 年 5 月任****公司成都研發(fā)中心主任。2022 年 4 月至 2022 年 12 月，四川長城軟件科技有限公司合作業(yè)務(wù)事業(yè)部項目主管，主要負責(zé) TCL e7576777 系列 Nucleus、PocketPC 平臺手機、多普達 SmartPhone 平臺手機、聯(lián)想 PocketPC 平臺手機、三星 BREW 平臺手機等的嵌入式第 27 頁軟件開發(fā)，對于大型軟件系統(tǒng)、移動終端軟件開發(fā)、項目管理等都具有準確的把握能力，是國內(nèi)最早的自主開發(fā)完成移動終端流媒體播放及對應(yīng)流媒體服務(wù)器系統(tǒng)的人員之一。1996 年 7 月至 1999年 12 月，從事房地產(chǎn)項目軟件開發(fā)，完成了房地產(chǎn)企業(yè)信息管理系統(tǒng)、產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)等。2022 年 5 月任****公司成都研發(fā)中心項目總監(jiān)。曾在成某科技公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理兩年，在此期間開發(fā)完成了基于面像識別和指紋識別的嵌入式采集前端，在四川某軍工企業(yè)技術(shù)開發(fā)公司擔任硬件開發(fā)部經(jīng)理四年，開發(fā)完成了嵌入式車牌前端自動識別設(shè)備，本設(shè)備已經(jīng)在滬杭高速成功運行，開發(fā)完成了高清數(shù)字攝像機，在達到國外產(chǎn)品同等效果的同時，成本比國外產(chǎn)品節(jié)約三分之二，已經(jīng)大量地應(yīng)用在車牌識別的前端視頻采集領(lǐng)域，在軟硬件開發(fā)、項目管理等方面具有豐富經(jīng)驗。2022 年 5 月任****公司成都研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)。蘇禮坤先生還是成都市科技局受聘科技專家。 2022 年 8 月至 2022 年 9 月任四川成都某科技有限公司項目總監(jiān)，主要工作為項目開發(fā)、管理和計劃，此公司是國內(nèi)唯一的以計算機面像、指紋等生物識別技術(shù)研究開發(fā)為主的高科技企業(yè)。 ●技術(shù)總監(jiān)：蘇禮坤，男，44 歲，為本項目負責(zé)人，1999 年四川大學(xué)電子信息學(xué)院光信息處理三維傳感專業(yè)博士研究生畢業(yè)，1999 年四川省優(yōu)秀畢業(yè)生，1998 年華為獎學(xué)金一等獎獲得者，1999 年四川大學(xué)優(yōu)秀博士生一等獎獲得者。具有豐富的資本運營、企業(yè)并購及大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，全程參與復(fù)星國際在香港上市的招股說明書編制、上市審計、信息披露等工作，全程參與凱諾科技再融資項目的申報材料內(nèi)核、資金流程控制等工作，組織完成復(fù)星集團對興業(yè)證券的收購盡職調(diào)查工作。2022 年 4 月至 2022 年 7月，任上海德邦證券有限責(zé)任公司財務(wù)副總監(jiān)、資金存管中心總經(jīng)理 、財務(wù)管理副總經(jīng)理，德邦證券投資銀行項目內(nèi)核小組成員，內(nèi)核小組財務(wù)負責(zé)人。2022 年 5 月任****公司總經(jīng)理。 ●總經(jīng)理：李永，男，35 歲，1998 年畢業(yè)于四川大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，具有八年視頻安防項目市場開拓、實施和工程經(jīng)驗，曾經(jīng)在國內(nèi)著名生物識別公司擔任市場部經(jīng)理兩年，擔任四川瑞旭和四川鴻瑞源科技有限公司總經(jīng)理五年，開拓實施了眾多視頻監(jiān)控和弱電項目，譬如成都民興金融大廈、巴州黨政大樓、成都中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、四川汶川綠葉水電站等的視頻監(jiān)控和弱電系統(tǒng)實施，對網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用的市場把握準確、經(jīng)驗豐富，了解網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸領(lǐng)域最新的客戶需求和市場動態(tài)，了解網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸領(lǐng)域眾多設(shè)備的性能和應(yīng)用范圍。曾任銀晨網(wǎng)訊科技有限公司董事、副總裁，中國創(chuàng)業(yè)板研究會副秘書長，海南省投資促進會副會長，海南省社會福利發(fā)展促進會執(zhí)行會長等社會職務(wù)。1991 年，為建行系統(tǒng)提供按揭貸款管理辦法及操作第 25 頁方案，主持過大型地產(chǎn)和旅游項目的開發(fā)，主持參與過公司并購、上市等資本運營，系世界養(yǎng)生中心項目策劃人和負責(zé)人。 社會效益分析本項目執(zhí)行完畢，可實現(xiàn)利稅累計達 3016 萬元，可新增就業(yè)崗位 16 個，能產(chǎn)生巨大的社會效益。財務(wù)分析結(jié)論 （1）全球市場研究公司 InStat/MDR 的最新研究報告及中國電子商務(wù)行業(yè)協(xié)會對國內(nèi) 3G 移動視頻傳輸市場容量的分析，未來 5 年中國的市場容量將達到 1000 億元，由于公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預(yù)計公司未來 5 年生產(chǎn)產(chǎn)品 15000 套，完成銷售收入 5573 萬元，相對于 1000 億元的大市場，通過強大的市場營銷手段和產(chǎn)品價格優(yōu)勢，公司完全可以完成銷售目標。 （2）公司盈虧平衡點計算 預(yù)計項目固定成本為 645 萬元，銷售單價為 3667 元/套，單位變動成本為 2529元/套，計算項目產(chǎn)品的 BEP（盈虧平衡點銷售量）=6450000/（36672529）=5667（套） （3）項目投資利潤率： 不考慮投資資金的時間價值，項目的年平均投資利潤率為 %。 （2）根據(jù)市場分析，考慮到公司處于產(chǎn)業(yè)化初期，保守預(yù)計未來 5 年公司量產(chǎn)15000 套產(chǎn)品，按產(chǎn)品成本每套 2529 元計算總生產(chǎn)規(guī)模為 4046 萬元，按高科技產(chǎn)品毛利率 45%，公司產(chǎn)品銷售完成率 95%計算，按公司銷售定價每套 3667 元計算，未來五年，項目產(chǎn)品累計完成銷售金額 5225 萬元，主營業(yè)務(wù)銷售利潤為 2351 萬元。、 經(jīng)濟和社會效益分析未來五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。計劃投資 100 萬元，主要用于產(chǎn)品測試檢驗中心建設(shè)、公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購、工具軟件采購等，預(yù)算產(chǎn)品測試檢驗中心建設(shè)投資 50 萬元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括 3G 移動視頻傳輸服務(wù)器采購等投資 30 萬元，工具軟件采購 10 萬元，其他固定資產(chǎn)投資包括辦公設(shè)備采購等 10 萬元。同時，公司將積極拓展其他融資渠道，爭取銀行流動資金貸款及風(fēng)險投資，確保項目流動資金供應(yīng)充足（見項目生產(chǎn)銷售現(xiàn)金流量表） 。根據(jù)項目公司發(fā)展規(guī)劃，將在 2022 年下半年完成增資擴股 500 萬人民幣。資金籌措方案（1）本項目鋪底流動資金的來源2022 年、2022 年度項目鋪底流動資金主要來源于****公司自有資金 200 萬元及產(chǎn)品銷售回款；2022 年度項目鋪底流動資金主要來源于增資擴股注入的自有資金及產(chǎn)品銷售回款。故初始階段投資相對較小，基本上以股東投資為主，當市場基本成熟后，通過自我利潤積累和戰(zhàn)略投資來增加投資實現(xiàn)集約化經(jīng)營。②根據(jù)本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)的不同階段所設(shè)計的不同商務(wù)模式。（2）確定本項目投資規(guī)模的依據(jù)確定投資規(guī)模的依據(jù)主要有三點：①3G 移動視頻傳輸系統(tǒng)的市場規(guī)模。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司將在 2022 年年底完成第一次增資擴股 500 萬人民幣，主要用于產(chǎn)品生產(chǎn)的流動資金來源。第 21 頁、 投資估算及資金籌措項目投資估算（1）本項目投資規(guī)模本項目總投資 850 萬人民幣。項目服務(wù)組織管理架構(gòu)由“兩個中心” 、 “一個平臺”構(gòu)成， “兩個中心”為 3G 無線視頻傳輸技術(shù)服務(wù)中心和客戶體驗中心， “一個平臺” 為 3G 無線視頻傳輸產(chǎn)品售后服務(wù)管理平臺，以規(guī)范化的品質(zhì)管理控制管理上的風(fēng)險?！駪?yīng)對措施：（1）公司在成都建立了強大的技術(shù)研發(fā)中心，研發(fā)團隊全部是 3G 無線視頻傳輸領(lǐng)域的尖端人才，確保公司在 3G 無線視頻傳輸技術(shù)領(lǐng)先于國內(nèi)同行，應(yīng)對技術(shù)上的風(fēng)險。 （3）管理風(fēng)險。本項目的市場風(fēng)險主要存在于兩個方面：①3G 無線視頻傳輸產(chǎn)業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，其市場推廣需要一個培育和成長的過程，需要時間和技術(shù)的積淀。②決定 3G 無線視頻傳輸速度的主要因素網(wǎng)絡(luò)帶寬因為 3G 未在全國商業(yè)運營，在一定程度上影響公司產(chǎn)品的傳輸速度和傳輸效果?！駥嵤╋L(fēng)險：（1）技術(shù)風(fēng)險。爭取在3—5 年時間內(nèi)占有國內(nèi) 5%8%的市場份額；（4）在努力開拓國內(nèi)市場的同時，我們也將充分利用公司上層的海外資源，積極與美國、日本及東南亞地區(qū)廠商接觸、聯(lián)絡(luò)，進一步擴大國際市場份額；（5）從用戶群體的開發(fā)上，不僅面向大規(guī)模企業(yè)，而是充分發(fā)揮本軟硬件的先第 20 頁進架構(gòu)，針 對 現(xiàn) 代 產(chǎn) 業(yè) 鏈 中 的 各 個 信 息 化 和 數(shù) 字 化 的 各 個 行 業(yè) 等 ， 提 供 相 應(yīng) 的 解 決 方案和 軟 硬 件 產(chǎn) 品 。同時公司將在高速發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)區(qū)域設(shè)立辦事處，開拓當?shù)厥袌?；?）分區(qū)域逐步擴大的宣傳力度，同時不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，加大技術(shù)創(chuàng)新的力度，穩(wěn)定老客戶，吸引更多的新客戶。該營運模式已得到海南移動公司和基本目標客戶的高度響應(yīng)。以本公司掌控的移動視頻核心技術(shù)為杠桿，通過和中國移動或中國聯(lián)通等國內(nèi)主要移動通信營運商合作，以省級或地市級行政區(qū)域為系統(tǒng)，按用戶單元設(shè)立服務(wù)體系，將本項目的利益相關(guān)者和有關(guān)社會資源納入一個平臺，實現(xiàn)資源配置和利益分享的最優(yōu)化。●市場占有率本項目為基于 3G 移動通信網(wǎng)絡(luò)的前瞻性項目，用戶使用習(xí)慣和潛在市場還需要培育，目前處于市場開拓階段。 ②是國內(nèi)有些城市正在建設(shè)的 WiMax 網(wǎng)絡(luò)，即城市無線網(wǎng)絡(luò)，對于這種網(wǎng)絡(luò)，我公司項目照樣可以移植開發(fā)，并且這種網(wǎng)絡(luò)也有缺限，國家不可能重復(fù)投資和建設(shè)，也就是不可能像移動通信網(wǎng)絡(luò)那樣遍及千山萬水，而我公司項目定位的基點是移動通信網(wǎng)絡(luò)，我們后期可以開發(fā)兼容城市無線網(wǎng)絡(luò)和偏遠地帶移動通信網(wǎng)絡(luò)的視頻互傳，另外，從觀看的角度講，手機用戶無法憑借城市無線網(wǎng)絡(luò)達到全球漫游，而我公司項目目前基于移動通信網(wǎng)絡(luò)，對于手機的地理位置沒有任何限制，全球只要手機可漫游的地方都可以觀看。?？低曉谝苿颖O(jiān)控手機播放方面做了部分嘗試，但還沒有進行前后端一體化的基于移動通信網(wǎng)絡(luò)的視頻傳輸系統(tǒng)開發(fā)。聯(lián)合信源是中國 AVS 標準推廣的公司，其性質(zhì)決定了它在 AVS 產(chǎn)業(yè)鏈中，扮演 AVS 標準產(chǎn)業(yè)化的帶動角色，一定會支持我公司本項目的實施，而不是我公司產(chǎn)品競爭對手的關(guān)系。第 18 頁（2）本項目國內(nèi)市的競爭優(yōu)勢和市場占有率● 本項目國內(nèi)市場競爭對手及技術(shù)產(chǎn)品特點 ①北京聯(lián)合信源：聯(lián)合信源數(shù)字音視頻技術(shù)（北京）有限公司成立于 2022 年12 月，是 AVS 標準研究和產(chǎn)業(yè)推廣的主要發(fā)起單位之一，致力于新一代數(shù)字音視頻技術(shù) AVS 標準與產(chǎn)品研發(fā)和推廣，已經(jīng)推出了基于 AVS 標準的解碼軟件、解碼芯片、Powercoder 系列編碼器產(chǎn)品，它采用 AVS 標準實現(xiàn)音視頻壓縮，支持多種格式和分辨率以及不同目標碼率的實時音視頻編碼，還將陸續(xù)推出更多的符合 AVS 標準的系列產(chǎn)品。 隨著 3G 網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模商業(yè)運營，傳統(tǒng)視媒體傳輸技術(shù)將逐步退出市場，3G 移動視頻傳輸技術(shù)將逐步取代傳統(tǒng)有線傳輸從而占據(jù)市場主導(dǎo)地位。 中國安防協(xié)會預(yù)計，未來五年中國安防監(jiān)控市場總?cè)萘繉⑦_到 1000 億元。同時，用戶認知度的提高將有效帶動區(qū)域市場的發(fā)展，用戶規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢并出現(xiàn)成熟的移動視頻商業(yè)模式和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。該公司的分析師指出，移動視頻將代表未來的趨勢，預(yù)測 2022 年至 2022 年，全球移動視頻用戶將增長 80 多倍，在 2022 年至 2022 年的每一年中，亞太地區(qū)占全球移動視頻用戶的約一半份額，占移動視頻服務(wù)收入的最大部分。 ②中國安防協(xié)會預(yù)計，未來五年，中國的安防監(jiān)控市場總?cè)萘繉⑦_到 1000 億元，在安防監(jiān)控的解決方案上，傳統(tǒng)的有線傳輸模式受到環(huán)境、地域、布線成本的制約，必將逐步被更為先進的 3G 無線視頻傳輸系統(tǒng)所取代。、 市場需求情況和風(fēng)險分析國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況。該系統(tǒng)安裝使用方便，不用布線，增減變換監(jiān)控點快捷。該系統(tǒng)支持視頻文件實時保存、回放和本地下載，獨立視頻播放器。（2）本產(chǎn)品包含視頻采集、視頻傳輸、視頻播放等三個功能模塊。****項目產(chǎn)品定價主要采用成本定價法，在此基礎(chǔ)上，充分考慮市場領(lǐng)先者、市場同業(yè)競爭者的產(chǎn)品銷售價格，通過一定的市場調(diào)研及客戶信息反饋，形成了項目產(chǎn)品最終定價，在產(chǎn)品定價的原則上，根據(jù)市場供需情況及客戶需求情況，依照一定的流程，對終端銷售價格進行微觀調(diào)整。 （3）三基科技****項目產(chǎn)品定價充分考慮了高科技企業(yè)的高毛利率和 IT 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)周期。●定價策略（1）三基科技****項目產(chǎn)品的基本定價原則為成本定價，在考慮單位產(chǎn)品成本的基礎(chǔ)上，綜合考慮行業(yè)領(lǐng)先者、市場其他參與者及客戶信息反饋，做為定價的依據(jù)。該項目產(chǎn)品已經(jīng)過公安部安全與警電子檢測中心檢測合格，主體核心系統(tǒng)也通過海南省科技成果鑒定委員會鑒定，獲得鑒定證書瓊科鑒字[2022]第 14 號。三基科技結(jié)合音視頻壓縮、移動通信、網(wǎng)絡(luò)三大信息產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)，成功開發(fā)了基于上述技術(shù)的移動視頻產(chǎn)品系列及高清數(shù)字網(wǎng)絡(luò)攝像機、高清數(shù)字 IP 智能監(jiān)控系統(tǒng)系列等。三基科技擁有基于國際最新視頻壓縮標準 和中國自主知識產(chǎn)權(quán)的視頻壓縮標準 AVS 的視頻編解碼技術(shù)、基于有線和移動通信網(wǎng)絡(luò)的（3G/）流媒體傳輸技術(shù)、基于音視頻的行業(yè)監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)實施技術(shù)等。移動通信網(wǎng)絡(luò)音視頻傳輸技術(shù)和傳統(tǒng)的有線音視頻傳輸技術(shù)、傳統(tǒng)無線音視頻傳輸技術(shù)具有各自的優(yōu)勢范圍，雖然應(yīng)用領(lǐng)域會有所交叉，但性質(zhì)應(yīng)該是互補的，而不是移動通信網(wǎng)絡(luò)音視頻第 15 頁傳輸技術(shù)完全替代原來所有的音視頻傳輸技術(shù)。在有些應(yīng)用場合采取架設(shè)微波發(fā)射臺的方式解決不用布線的問題，但這種方式也是局限于一個地理區(qū)域內(nèi)，不能實現(xiàn)隨時隨地全球互聯(lián)。本項目采用 AVS，一方面可以促進 AVS 的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，另一方面可以制約 MPEG1/2/4