【正文】 一是 為區(qū)域剩余勞動力創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會， 提高勞動就業(yè)率 %， 二是貧困戶勞動力轉(zhuǎn)移率達(dá) 42%。 該項目通過走公司 +基地 +農(nóng)戶的方式，采取訂單農(nóng)業(yè)，使農(nóng)民放心從事蠶桑生產(chǎn)。帶動蠶農(nóng)人均增收 175 元 ，使農(nóng)民的生產(chǎn)信息來源更加可靠，并得到公 32 司更加及時有效的技術(shù)指導(dǎo)。不但能增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，還可解決農(nóng)村 剩 余勞動力，緩解社會就業(yè)壓力。 該項目建成投產(chǎn)后，使 14 個蠶桑基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)民直接增加經(jīng)濟(jì)收入 7878 萬元，使 3 萬多農(nóng)戶增加蠶繭收入 2626 元，每年通過桑樹伐條可使基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶 解決 2 個月的生活燃料。 社會效益 該項目實施完工后， 在 全區(qū)已發(fā)種 10 萬張的基礎(chǔ)上，每年凈增發(fā)蠶種 6 萬張，到 2021 全區(qū)年發(fā)種 16 萬張，年產(chǎn)繭 1570 萬斤。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)推廣先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、加強經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低消耗，減少成本費用支出，全面提高經(jīng)濟(jì)效益。由此可見，該項目的風(fēng)險較小。 項目風(fēng)險分析 A、 盈虧平衡分析 項目的盈虧平衡點 BEP 根據(jù)盈虧平衡分析公式： BEP（ %）＝年固定成本 /（年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加） *100%計算，項目 31 達(dá)產(chǎn)后的盈虧平衡點 25%。 B、稅后投資回收期 年 ，稅前投資回收期 年。帶動 ，可使項目輻射區(qū)農(nóng)民增收 10100萬元。 進(jìn)項稅： 萬元。 (2)稅金及附加： +＝ ① 增值稅： = 銷項稅： 萬元 。 (1)銷售收入 1) 絲收入（ +++＝ ） ① 白廠絲收入 450 噸 萬元 = 萬元 ； ② 加工環(huán)節(jié)副產(chǎn)品 168 噸 萬元 = 萬元 ； ③ 原料環(huán)節(jié) 下腳繭 350 噸 萬元 = 萬元 ； ④ 蠶蛹收入 400 噸 5 萬元 = 萬元 。 項目建成后，年烘干繭 1200 噸 年產(chǎn)白廠絲 450 噸 (現(xiàn)有生產(chǎn)能 29 力 300 噸 )，副產(chǎn)品 918 噸 （其中： 副產(chǎn)品 168 噸 ，下腳繭 350 噸 ， 蠶蛹400 噸 ），年生產(chǎn)絲綢 180 萬米。 貸款償還計劃 2021 年貸流動資金 700 萬元， 2021 年貸流動資金 1300 萬元，年利率按 %計，預(yù)計 2021 年還清本息 (見附表 7) 。 在固定資產(chǎn)投資中，制絲、織綢設(shè)施設(shè)備購置安裝費用 4060 萬元，占固定資產(chǎn)投資 %；土建工程及安裝費用 萬元 (其中烘繭站廠房 640 萬元，制絲車間廠房 144 萬 元，織綢廠房 480 萬元 )，占固定資產(chǎn)投資 %；預(yù)備費用 萬元，占固定資產(chǎn)投資 %。本項目依據(jù)以下幾個方面進(jìn)行投資估算： (1)國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； (2)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料、網(wǎng)上價格資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素，項目建設(shè)單位提供的總體規(guī)劃資料 等； (3)土建工程依據(jù)當(dāng)?shù)氐墓こ虒嶋H，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ú氖袌鰞r格，參考《陜西省建筑安裝工程綜合概預(yù)算定額（ 1999）》與費用計算辦法進(jìn)行綜合估算； (4)本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅執(zhí)行零稅率。公司注冊資本金為人民幣 3 億元 。 2021 年 4 月，中國人民銀行批準(zhǔn)重新登記申請，公 司正式獲準(zhǔn)單獨保留。 西安國際信托投資有限公司前身為西安市信托投資公司， 1986 年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)成立，系國有獨資的非銀行金融機(jī)構(gòu)。 主要股東的概況 A、 陳開奮：持股比例 %，為公司第一大股東，現(xiàn)任公司董事 27 長兼總經(jīng)理，概況同第五節(jié)第 6 小節(jié)。并立志以安康巴山絲絹有限責(zé)任公司為 蠶桑產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的龍頭，為加快當(dāng)?shù)匦Q桑產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展和農(nóng)民增收貢獻(xiàn)力量。二〇〇二年四月至二〇〇四年九月就讀于西安交通大學(xué)管理學(xué)院，取得工商管理碩士學(xué)位。 所有制性質(zhì) 有限責(zé)任 經(jīng)營范圍 絲絹 紡織產(chǎn)品及原料、農(nóng)副產(chǎn)品、化工燃 料、輕紡機(jī)械配件、機(jī)電產(chǎn)品、建材、日用百貨、管外中藥材經(jīng)銷、經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)、經(jīng)營本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備零配件、原輔料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限 26 定公司經(jīng)營和禁止的商品除外）。 2021 年，公司新上四組繅絲機(jī)投產(chǎn)運行，使年制絲能力由原來的 180 噸提高到 300 噸 。 經(jīng)過 9 年的發(fā)展， 現(xiàn)已成為陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè) ，國家廠絲儲備生產(chǎn)基地企業(yè)，中國繭絲交易市場會員。企業(yè)要有計劃、多層次、多渠道地對主管節(jié)約能源管理專職人員、用能操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高他們的節(jié)能管理、技術(shù)水平。根據(jù)需要對重點耗能設(shè)備進(jìn)行能量平衡工作，按要求向主管部門報送。建立健全能源消耗的原始記錄和統(tǒng)計臺賬，對全部耗能設(shè)備的能源消耗現(xiàn)狀，進(jìn)行統(tǒng)計分析工作。配備有專業(yè)知識，有業(yè)務(wù)能力的干部和技術(shù)人員。 項目實施單位 專門 成立節(jié)約能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)節(jié)能工作。 經(jīng)分析測算，生產(chǎn)一噸白廠絲消耗煤炭 13— 14 噸，萬元產(chǎn)值耗煤能值 元；生產(chǎn)一萬米真絲綢耗電 2780 度，萬元產(chǎn)值耗電能值 元；烘繭一噸消耗煤炭 150 公斤，萬元產(chǎn)值耗煤能值 元。薪炭林是森林資源的重要組成部分，森林在涵養(yǎng)水源、保持水土、改善氣候及生態(tài)屏障等方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。繭絲綢產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)項目一定要通過技術(shù)進(jìn)步、合理利用、科學(xué)管理和優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、設(shè)備結(jié)構(gòu)合理化等途徑，以最小的能源消耗取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。為了保護(hù)環(huán)境，改善工人勞動條件，同時減少對外界的影響，對產(chǎn)生噪音的設(shè)備設(shè)置封閉式操作間、建筑物內(nèi)墻設(shè)置吸聲材料等措施消音，以降低噪音對環(huán)境的污染。這類廢水應(yīng)在廠內(nèi)經(jīng)適當(dāng)處理后循環(huán)使用 ； 23 4) 成分和性質(zhì)類似于城市污水的有機(jī)廢水， 可以排入城市污水系統(tǒng) 。 修建 30 立方米的廢水池和 20 立方米的廢水處理池，安裝廢水處理設(shè)施設(shè)備各 1 套，對織綢工藝流程中浸漬工藝產(chǎn)生的工業(yè)廢水沉淀和無害化處理，達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)排放。經(jīng)過濾和設(shè)置的沉淀池沉淀處理后，部分水可作為循環(huán)用水，其它廢水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996)一級標(biāo)準(zhǔn)后，經(jīng)廠區(qū)管網(wǎng)排放。施工過后應(yīng)及時清理周圍的建筑垃圾和生活垃圾，并妥善處理。施工過程中，施工人員及附屬設(shè)施將會產(chǎn)生一定的生活垃圾和建筑垃圾。 五 、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施 環(huán)境保護(hù)措施 （ 1） 項目建設(shè)中環(huán)境保護(hù) 施工必須設(shè)置一定的防護(hù)措施，盡量避免對周圍環(huán)境的破壞。配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演練。結(jié)合安全生產(chǎn)實際，推廣安全適用、先進(jìn)可 靠的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，淘汰落后的生產(chǎn)工藝、設(shè)備，不斷推進(jìn)行業(yè)科技進(jìn)步。 強化對一線操作人員尤其是農(nóng)民工的安全培訓(xùn)教育，提高農(nóng)民工安全操作基本技能以及安全防護(hù)救護(hù)的意識和知識水平。 三是 搞好安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作。充分認(rèn)識建設(shè) 項目 安全生產(chǎn)的 重要 性，牢固樹立 “ 責(zé)任重于泰山 ” 的意識，增強抓好建設(shè) 項目 安全生產(chǎn)工作的責(zé)任感和緊迫感，求真務(wù)實，長抓不懈，齊抓共管，全力推進(jìn)。 安全生產(chǎn) 繭絲綢生產(chǎn)項目建設(shè)必需符合 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》 。 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) (1)繅絲技改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家 GB— 1797— 86 標(biāo)準(zhǔn)，項目建設(shè)投產(chǎn)后，白廠絲品級達(dá) 4A 以上。 2)繅絲技術(shù)改造：需要增加 145 人，實行 兩 班運轉(zhuǎn)，全年工作 306天，每 天 16 小 時。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 (1)產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模： 達(dá)到正常生產(chǎn)年份， 年產(chǎn)桑蠶白廠絲 450 噸 ，絲綢 180 萬米 (其中12102 雙縐 45 萬米、 11210 電力紡 28 萬米、 14654 素縐緞 65 萬米、 13151斜紋綢 42 萬米 )。 5) 當(dāng)各榀框架側(cè)向剛度相差較大、柱間支撐布置又不規(guī)則時，應(yīng)設(shè) 18 樓層水平支撐。 3) 柱間支撐桿件應(yīng)采用整根材料，超過材料最大長度規(guī)格時可采用對接焊縫等強拼接；柱間支撐與構(gòu)件的連接，不應(yīng)小于支撐桿件塑性承載力的 倍。廠房 的支撐布置應(yīng)符合下列要求： 1) 柱間支撐宜布置在荷載較大的柱間，且在同一柱間上下貫通，不貫通時應(yīng)錯開開間后連續(xù) 布置并宜適當(dāng)增加相近樓層、屋面的水平支撐確保支撐，承擔(dān)的水平地震作用能傳遞至基礎(chǔ)。彩鋼坡屋頂，地面為混凝土。新建大跨度鋼結(jié)構(gòu)制絲車間 1200 平方米，單層布設(shè)。既有利于安全生產(chǎn)，又能節(jié)約資源，減少生物資源消耗。其中漢濱區(qū) 6 座 (縣河鄉(xiāng)、關(guān)家鄉(xiāng)、壩河鄉(xiāng)、石梯鄉(xiāng)、早陽鄉(xiāng)、河西鎮(zhèn)各 1 座，共 6 座 )，建筑面積 4800 平方米；嵐皋縣 4 座 (民主鎮(zhèn)、堰門鄉(xiāng)、佐龍鎮(zhèn)、鐵爐各 1 座，共 4 座 )，建筑面積 3200平方米。投入使用后，使公司白廠絲生產(chǎn)能力年增加120 噸； C、 2021 年 11 月，又新增 4 組自動繅絲機(jī)生產(chǎn)線及配套設(shè)施，完成投資 650 萬元，于 2021 年 4 月 28 日正式投產(chǎn) ； D、 年產(chǎn) 180 萬米真絲綢生產(chǎn)線建設(shè)項目，現(xiàn)正進(jìn)行各項前期準(zhǔn)備工作。現(xiàn)已完成固定資產(chǎn)投資3250 萬元。 (2)設(shè)備購置安裝： 2021 年 9 月 月完成制絲、織綢設(shè)備購置和安裝，進(jìn)行試生產(chǎn)。 項目建設(shè)期限 項目建設(shè)期限兩年 ( 年 )。 15 四 、 建設(shè)方案 項目建設(shè)的主要內(nèi)容 (1)改造燃柴烘繭站，新建 10 座磚混結(jié)構(gòu)大型熱風(fēng)自動循環(huán)烘繭站，建筑面積 8000 平方米 (每站 800 平方米 )，年烘干繭 1200 噸； (2)利用公司現(xiàn)有場地，改擴(kuò)建年產(chǎn) 270 噸白廠絲生產(chǎn)車間； (3)新建鋼結(jié)構(gòu)制絲車間廠房 1200 平方米； (4)新建鋼結(jié)構(gòu)織綢車間廠房 4000 平方米； (5)購置安裝各種制絲、織綢設(shè)備 163 臺 (組、套 )。 K88 型劍桿織機(jī)系意大利 VAMATEX 公司 P1001 系列織機(jī)的演變和發(fā)展。 繅絲線速度恒定，絲片內(nèi)外層纖度均勻、張力一致 ； 復(fù)合式精理機(jī)構(gòu)理緒效果好、自動化程度高、勞動強度低 ； 雙爪式探量機(jī)構(gòu)和間歇加繭機(jī)構(gòu)與給繭機(jī)同步，防止轉(zhuǎn)向部漏繭 ； 大 轉(zhuǎn)速 6 檔可調(diào)，工藝適應(yīng)性強求。 目前在國內(nèi)是最先進(jìn)的繅絲機(jī)型， 擁有 9 項專利， 其 代表著我們國家自動繅絲機(jī)研究的水平 。 創(chuàng)藝 68 型自動循環(huán)熱風(fēng)烘繭機(jī)和土灶對比表 (春 季 ) 14 項目 烘 繭 工 藝 回潮率(%) 適干率(%) 解舒率（ %） 萬米 吊糙（次） 繭層率(%) 烘繭機(jī)型 創(chuàng)藝 68 直干 96 **牌 100 直干 92 同比 +4 + + 此表數(shù)據(jù)表明兩種牌號的烘繭機(jī)所烘蠶繭 質(zhì)量 相差不大，而創(chuàng)藝 68型烘繭機(jī)的成績更勝一籌。