【正文】 （ 1）建筑工程費 本項目建筑工程費用 54。 表 133 項目實施進度計劃表 階段 年份 2021 2021 2021 可研及批復(fù) ☆ 初步設(shè)計 ☆ 施工準(zhǔn)備 ☆ 土建施工 ☆ ☆ 設(shè)備招標(biāo) ☆ ☆ 設(shè)備購置 ☆ ☆ 安裝調(diào)試 ☆ ☆ 試運行 ☆ ☆ 竣工驗收 ☆ 54 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) （ 1）國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南》（試用版）； （ 2）國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 3）國家的其它有關(guān)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)、定額等； 建設(shè)投資估算 以 2021 年價格為基價，采用單位建筑 工程 投資 估算法 估算。 2021 年 1 月 12 月完成 完成冷鏈二庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及設(shè)備購置、調(diào)試，進行二期生產(chǎn)配送 ，并完成項目的竣工驗收。 表 133 項目實施進度計劃表 53 階段 年份 2021 2021 可研及批復(fù) ☆ 初步設(shè)計 ☆ 施工準(zhǔn)備 ☆ 土建施工 ☆ 設(shè)備招標(biāo) ☆ 設(shè)備購置 ☆ 安裝調(diào)試 ☆ 試運行 ☆ 竣工驗收 ☆ （ 3） 冷鏈物流加工中心 2021 年 1112 月完成可研、批復(fù)及備案。 2021 年 5 月 12 月完成設(shè)備的安裝、調(diào)試，開始預(yù)生產(chǎn)，并完成項目的竣工驗收。 表 131 項目實施進度計劃表 階段 年份 2021 2021 2021 2021 2021 可研及批復(fù) 初步設(shè)計 ☆ 施工準(zhǔn)備 ☆ 土建施工 ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)備招標(biāo) 設(shè)備購置 ☆ ☆ ☆ ☆ 安裝調(diào)試 ☆ ☆ ☆ ☆ 試運行 ☆ ☆ ☆ ☆ 竣工驗收 ☆ （ 2）飼料加工 2021 年 1112 月完成可研、批復(fù)及備案。同時，進行試運行，并完成項目的竣工 驗收。 2021 年 1 月 2021 年 12 月進行部分設(shè)備的安裝、調(diào)試； 完成水域改造建設(shè)；完成部分魚種培育池等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；引進魚 苗，進行部分生產(chǎn)。 子項目進度安排 （ 1）水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖 2021 年 1112 月完成可研、批復(fù)及備案。 2021 年 11－ 12 月份完成可研編制、論證及項目審批。 分三期建設(shè) ： 第一期建設(shè) 期為 2021 年 11 月－ 2021 年 12 月 ，主要進行養(yǎng)殖、飼料加工土建和設(shè)備購置，總投資 14000 萬元； 第二期建設(shè)期為 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月 ，主要進行 魚苗 購進及養(yǎng)殖，總投資 8000 萬元； 第三期建設(shè)期為 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月 ，主要進行冷鏈加工物理中心建設(shè)，總投資 8000 萬元。詳見表 12－ 1。 項目采用的招標(biāo)方式 本項目的招標(biāo)方式擬采用在全國范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進行。 設(shè)備采購招標(biāo) 本項目設(shè)備主要有生產(chǎn)設(shè)備，購置費 9787 萬元＞ 100 萬元，根 50 據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》第七條第二款，需進 行招標(biāo)采購。 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（第 3 號令， 2021 年 5 月 1 日）、《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》（第 9 號令， 2021 年 6 月 18）、《 XXX 省人民代表大會常務(wù)委員會公告 XXX 省招標(biāo)投標(biāo)條例》（第 21 號， 2021 年 2 月 4 日）要求，本項目土建工程需全部招標(biāo)。并進行勞動安全、消防知識和節(jié)電、節(jié)水等節(jié)能技術(shù)的培 訓(xùn)。 生產(chǎn)技術(shù)人員培訓(xùn)： 邀請有關(guān)科研單位的專家定期講課、組織參觀、實地考察、現(xiàn)場指導(dǎo)等形式進行經(jīng)常性的培訓(xùn)，使他們不斷更新知識、開闊眼界，及時掌握養(yǎng)殖技術(shù)。 表 111 勞動定員一覽表 序號 部門 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)工人 合計（人） 1 水產(chǎn)養(yǎng)殖 9 36 70 115 2 飼料加工 4 6 25 35 3 冷加工物流 中心 4 8 20 32 4 合計 17 50 115 182 員工培訓(xùn)計劃 （ 1） 管理人員培訓(xùn) 嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的管理要求，通過資料學(xué)習(xí)、聘請專家授課、考察學(xué)習(xí)的方式對管理人員進行水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料加工 、冷鏈加工、物流 等專業(yè)知識與管理知識的培訓(xùn)。 組織機構(gòu) 詳見下圖 。 管理體制 公司嚴(yán)格按照《公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)運作，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，法人治理結(jié)構(gòu)完善，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)五部，分別是技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、行政部、供銷部、財務(wù)部。圍繞生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理等內(nèi)容，開展培訓(xùn)工作。 （ 2）建立健全監(jiān)督機構(gòu)，完善監(jiān)督措施，保證項目資金?？?專用。由建設(shè)單位法人任組長，項目建設(shè)單位各部領(lǐng)導(dǎo)為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。主要安全防護措施有： 首先在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面注重安全，在所有過道均鋪設(shè)木板，便于工作人員操作；其次，工作人員在水上作業(yè)時，必須穿救生衣。 45 3） 魚的內(nèi)臟及死魚等在岸上進行掩埋處理，血水等用長管排到河底，讓水體潛流帶走或被底泥吸附分解為無機元素，通過浮游生物轉(zhuǎn)化為其他魚類的餌料。 （ 2） 有機物處理 1） 生活污水量極少，一般直接用于周邊林地灌溉，在土壤里吸收、干燥、分化降解。 環(huán)境保護措施 本項 目根據(jù)產(chǎn)生污染物的不同性質(zhì)和對環(huán)境影響程度不同，分類處理。 項目污染物來源 項目運營期間產(chǎn)生的污染物主要有以下幾種類型： 固體廢物：建筑工程產(chǎn)生的固體垃圾和日常生活垃圾。 44 第十章 環(huán)境影響及勞動安全評價 環(huán)境保護 環(huán)境現(xiàn)狀描述 項目建設(shè)地點位于 XXX 縣 XXX 庫區(qū) ，農(nóng)村居民稀少，沒有工業(yè)污染和 “ 三廢 ” 排放，項目區(qū)有良好的環(huán)境條件。 （ 2）增強人們節(jié)水意識，生產(chǎn)、生活用水都要使用節(jié)水閥門、設(shè)備和儀器。 （ 5）飼料加工 車間 及其相配套的服務(wù)設(shè)施，都要按功能要求和物料流向，應(yīng)合理布置，減少物料往返次數(shù)及運輸距離，提高勞動效率。 （ 3）供熱設(shè)備選用效率高、能耗低，管道采用新型高效保溫材料及施工方式，提高能源利用率。具體措施如下： （ 1）項目生產(chǎn)和服務(wù)使用的各種機械設(shè)備、儀器，型號選擇要力求與生產(chǎn)能力相匹配，以免造成設(shè)備、儀器的閑置與浪費。 42 第九章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能措施 建筑部分節(jié)能措施 本項目建設(shè)的 辦公區(qū) 、 游客接待區(qū)、 飼料加工車間 、飼料庫 等，其工程建筑屬民用建筑類別，設(shè)計應(yīng)按照《嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ JGJ262021）執(zhí)行。水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖場生產(chǎn)區(qū)和管理區(qū)室外設(shè)地下式消火栓，備用麻質(zhì)消防水帶；在飼料貯存加工區(qū)配備消防用具，即干粉滅火器、消防桶、消防銑等。供暖主要是生活供暖，均采用 4t 熱水鍋爐供暖，可供暖面積 2400m2，完全滿足項目建設(shè)的需要。 41 低壓配電系統(tǒng)為 380V/220V 三相四線制中性點結(jié)零系統(tǒng)，動力照明采用樹支放射混合供電方式，引至用電設(shè)備。 （ 4） 變配電室 水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖場新建變配電室 1 座 ， 安裝 S11－ 500kVA 的變壓器1 臺，降壓后供應(yīng)全場用電，場 區(qū)平均負(fù)荷為 ，變壓器負(fù)載率為 ，預(yù)留生態(tài)區(qū)用電設(shè)備所需。 表 8－ 5 水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖場用電負(fù)荷估算表 序號 負(fù)荷名稱 設(shè)備容量（ kW） 計算系數(shù) 功率因數(shù) 計算負(fù)荷 有功功率（ kW） 無功功率(kvar) 視在功率(kVA) 1 排污泵 2 化驗檢測設(shè)備 3 辦公照明 4 其它設(shè)備 合 計 （ 2）負(fù) 荷等級 本項目養(yǎng)殖場、辦公生活用電設(shè)備屬于 III 類負(fù)荷，故按三級負(fù)荷考慮。 40 供電工程 （ 1） 用電負(fù)荷 據(jù)測算 項目建成后，水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖場 總裝機容量為 裝機容量470kW，另外養(yǎng)殖場備用發(fā)電機一臺，可保障生產(chǎn)、生活和建設(shè)用電負(fù)荷。 排水系統(tǒng) 場區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建設(shè)能承受足夠大負(fù)荷的排水系統(tǒng)。水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖主要用水量估算見表 83。水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖場內(nèi)運輸主要是原料和產(chǎn)品的運輸，全部以公路運輸為主。 39 本項目年場內(nèi)外運輸總量為 11200t。本項目場內(nèi)外運輸?shù)闹饕锪嫌酗暳稀Ⅳ~ 、 煤、爐渣和生活垃圾等。 場內(nèi)外運輸 水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖場內(nèi)外運輸 場內(nèi)道路 15000m2。 （ 3）防疫隔離 一般位于場區(qū)常年主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向，用綠化帶與其它區(qū)相隔離 。 （ 1）生產(chǎn)區(qū) 一般位于場區(qū)常年主導(dǎo)風(fēng)向的偏上方 。 主要燃料、動力及輔料消耗 （ 1）水：經(jīng)估算項目年耗水量為 ，按當(dāng)?shù)厮畠r 元 /m3計，年耗水費 萬元； （ 2）電：經(jīng)估算項目年耗電量為 50000kW? h，按當(dāng)?shù)仉妰r 元 /kW?h 計，年耗電費 萬元； （ 3）油：機動車輛、船舶年耗油 ，油費 萬元。 （ 7）生石灰 年需生石灰 200t，共計 8 萬元。 （ 5）漁藥 經(jīng)估算項目年需要漁藥 500kg，共計 萬元。 （ 3） 鰱魚 年外購 鰱魚 苗種 125 萬尾 ， 規(guī)格 50 g/尾 ， 年加工 鰱魚 魚種飼料 100t。年加工 黃河鯉魚 魚種飼料 250t。此環(huán)節(jié)主要涉及冷藏 /冷凍陳列柜和儲藏柜 。這一點，在長途運輸中尤其重要。在冷藏運輸過程中，溫度波動是引起農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降的主要因素。 冷藏運輸：包括魚 類產(chǎn)品的 中、長途運輸及短途配送等物流環(huán)節(jié)。 冷凍貯藏：包括魚 類產(chǎn)品 的冷卻和凍結(jié)貯藏。 冷凍加工：包括魚 類產(chǎn)品 的冷卻與凍結(jié)，以及在低溫狀態(tài)下的加工作業(yè)過程。 表 610 主要建 (構(gòu) )筑物一覽表 序號 項目名稱 備注 一 生產(chǎn)加工車 間 框架結(jié)構(gòu) 二 動力車間 框架結(jié)構(gòu) 三 庫房 框架結(jié)構(gòu) 1 鋼架原料堆場 砌體結(jié)構(gòu) 2 成品倉庫 砌體結(jié)構(gòu) 3 豆粕儲藏加工庫 砌體結(jié)構(gòu) 4 添加劑庫 砌體結(jié)構(gòu) 5 其他庫房 砌體結(jié)構(gòu) 6 車庫 砌體結(jié)構(gòu) 冷鏈加工物流中心 項目計劃 主要工藝流程：鮮活農(nóng)產(chǎn)品→清潔處理→田間預(yù)冷→快速冷凍→恒溫冷藏→冷藏運輸→店鋪冷藏銷售 。 共計投資 549 萬元。地面為水泥砂漿抹平。庫房呈“一”字型布置，結(jié)構(gòu)型式采用砌體結(jié)構(gòu)，建筑面積1880 m2，庫房包括鋼架原料堆放場（鋼架結(jié)構(gòu)）、成品倉庫、菜粕儲藏庫、添加劑庫、其他庫房及車庫。墻面及頂棚均為白色涂料粉刷。車間呈“一”字型布置，結(jié)構(gòu)型式采用框架，建筑面積 950 m2。 表 69 飼料加工配套儀器設(shè)備一覽表 序號 名 稱 型 號 一 原料接收初清工段 1 下料坑、柵篩 2 脈沖除塵器 3 風(fēng)機 472No3A 4 提升機 TDTG36/28 5 粒料清理篩 SCY80 6 永磁筒 TXCT25 7 旋轉(zhuǎn)分配器 8 下料坑、 柵篩 9 脈沖除塵器 10 風(fēng)機 472No3A 11 提升機 TDTG36/28 12 粉料初清篩 SCQZ110 13 永磁筒 TXCT25 14 旋轉(zhuǎn)分配器 32 二 粉碎工段 1 待粉碎料倉 2 料位器 3 氣動閘門 TZMQ3030 4 緩沖斗 5 葉輪喂料器 SYLW2 6 粉碎機 SDHZW29C 7 風(fēng)機 472N04A 8 脈沖除塵器 9 螺旋輸送機 SWLL20 10 提升機 TDTG36/23 11 旋轉(zhuǎn)分配器 12 葉輪喂料器 SYLW1 13 粉碎機 SDHZW40A 14 風(fēng)機 15 脈沖除塵器 16 螺旋輸送機 SWLL20 17 提升機 TDTG36/23 18 旋轉(zhuǎn)分配器 三 配料混合工段 1 配料倉 2 料位器 3 出倉機 TWLL18 4 出倉機 TWLL22 5 配料秤（斗） PCS10 6 氣動閘門 TZMQ50*50 7 配料秤（斗） PCS05 8 氣動閘門 TZMQ40*40 9 風(fēng)機 10 脈沖除塵器 11 氣動閘門 TZMQ30*30 12 緩沖倉 13 氣動閘門 TZMQ50*50 14 雙軸高效混合機 15 緩沖斗 16 刮板輸送機 TGSU25 17 斗式提升機 TDTG48/28 18 永磁筒 TXCT25 19 旋轉(zhuǎn)分配器 四 制粒工段 1 待制粒倉 2 料位器 3 氣動閘門 TZMQ4040 4 緩沖斗