【導讀】總投資：項目總投資30000萬元，其中建設投資為18734萬元，建設期利息4354萬元，流動資金6912萬元。資金籌措：項目總投資30000萬元，其中銀行貸款23000萬元，占總投資%；企業(yè)自籌7000萬元，占總投資%。

　　

【正文】 設施，都要按功能要求和物料流向，應合理布置，減少物料往返次數(shù)及運輸距離，提高勞動效率。 43 節(jié)水措施 （ 1）確定經濟合理的供用水方案，滿足 各 養(yǎng)殖場的生產、生活用水，防止輸水管道的跑、冒、滴、漏。 （ 2）增強人們節(jié)水意識，生產、生活用水都要使用節(jié)水閥門、設備和儀器。 （ 3）采用經濟合理而有效的氧化塘二級生物污水處理方式，將養(yǎng)殖場、加工 車間 等排放出的污水處理后用 于灌溉等，提高水的重復利用率，達到節(jié)約用水的目的。 44 第十章 環(huán)境影響及勞動安全評價 環(huán)境保護 環(huán)境現(xiàn)狀描述 項目建設地點位于 XXX 縣 XXX 庫區(qū) ，農村居民稀少，沒有工業(yè)污染和 “ 三廢 ” 排放，項目區(qū)有良好的環(huán)境條件。適宜開展 特種水產生態(tài)養(yǎng)殖 。 項目污染物來源 項目運營期間產生的污染物主要有以下幾種類型： 固體廢物：建筑工程產生的固體垃圾和日常生活垃圾。 水產養(yǎng)殖 主要是生產過程中魚類排泄的糞便、投喂過程中的殘餌等，對 環(huán)境 影響程度極為有限。 環(huán)境保護措施 本項 目根據(jù)產生污染物的不同性質和對環(huán)境影響程度不同，分類處理。 （ 1） 固體廢棄物處理 對工程建設中產生的固體垃圾，結合場地平整進行回填掩埋，生活垃圾也實行集中掩埋（工程中預留掩埋坑）。 （ 2） 有機物處理 1） 生活污水量極少，一般直接用于周邊林地灌溉，在土壤里吸收、干燥、分化降解。 2） 質量檢驗采用多光學儀器，其他儀器配置化學藥品極少，基本不產生污水。 45 3） 魚的內臟及死魚等在岸上進行掩埋處理，血水等用長管排到河底，讓水體潛流帶走或被底泥吸附分解為無機元素，通過浮游生物轉化為其他魚類的餌料。 安全生產 本 項目生產過程中無有毒、有害物質排放，不對人體造成損害，但在一些細小環(huán)節(jié)還應加強勞動防護。主要安全防護措施有： 首先在基礎設施建設方面注重安全，在所有過道均鋪設木板，便于工作人員操作；其次，工作人員在水上作業(yè)時，必須穿救生衣。 46 第十一章 組織機構與人力資源配置 項目組織管理 為了保證項目的順利實施，采取以下組織措施： （ 1）成立領導機構。由建設單位法人任組長，項目建設單位各部領導為成員的項目建設領導小組。負責項目的資金落實、組織協(xié)調和宏觀管理。 （ 2）建立健全監(jiān)督機構，完善監(jiān)督措施，保證項目資金?？?專用。 （ 3）進一步加大科技投入力度，高度重視技術培訓工作，強化綜合技術配套服務。圍繞生產技術、經營管理等內容，開展培訓工作。 運營模式和管理體制 運營模式 本項目建成后，水產養(yǎng)殖場采取獨立自主經營、自負盈虧經營模式。 管理體制 公司嚴格按照《公司法》和有關法律、法規(guī)運作，產權關系明晰，法人治理結構完善，實行董事會領導下的總經理負責制，下設五部，分別是技術質檢部、生產部、行政部、供銷部、財務部。生產實行封閉式的管理，各部門分工明確，制度健全、管理嚴緊。 組織機構 詳見下圖 。 47 圖 111 組織機構 圖 勞動定員與人員培訓 勞動定員 項目新增勞動定員 182 人，其中管理人員 17 人，技術人員 50 人，生產工人 115 人，詳見表 111。 表 111 勞動定員一覽表 序號 部門 管理人員 技術人員 生產工人 合計（人） 1 水產養(yǎng)殖 9 36 70 115 2 飼料加工 4 6 25 35 3 冷加工物流 中心 4 8 20 32 4 合計 17 50 115 182 員工培訓計劃 （ 1） 管理人員培訓 嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)的管理要求，通過資料學習、聘請專家授課、考察學習的方式對管理人員進行水產養(yǎng)殖、飼料加工 、冷鏈加工、物流 等專業(yè)知識與管理知識的培訓。 董事長 總經理 副總經理 副總經理 財務部 技術質檢部 生產部 行政部 供銷部 魚苗培育中心 魚 類養(yǎng)殖 飼料加工 冷鏈加工中心 48 （ 2） 生產技術人員和基地農民技術員培訓 。 生產技術人員培訓： 邀請有關科研單位的專家定期講課、組織參觀、實地考察、現(xiàn)場指導等形式進行經常性的培訓，使他們不斷更新知識、開闊眼界，及時掌握養(yǎng)殖技術。 生產工人培訓： 技術人員實行技術責任制，對生產工人進行技術培訓，使他們嚴格按照技術規(guī)程進行生產操作，確保產品的產量和質量。并進行勞動安全、消防知識和節(jié)電、節(jié)水等節(jié)能技術的培 訓。 49 第十二章 項目招投標 招標范圍 土建工程施工招標 本項目的土建工程主要為魚池建設、飼料加工廠 、冷鏈加工物流中心 及基礎配套設施等土建工程。 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（第 3 號令， 2021 年 5 月 1 日）、《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》（第 9 號令， 2021 年 6 月 18）、《 XXX 省人民代表大會常務委員會公告 XXX 省招標投標條例》（第 21 號， 2021 年 2 月 4 日）要求，本項目土建工程需全部招標。 （ 1）勘察 設計費： 480 萬元 ＞ 50 萬元（第 3 號委令第七條第三款），進行招標； （ 2）工程監(jiān)理費： 102 萬元 ＞ 50 萬元（第 3 號委令第七條第三款），進行招標； （ 3）安裝工程費： 978 萬元＞ 200 萬元（第 3 號委令）， 進行 招標； （ 4）其它費：其資金構成均為國家定額取費標準范圍內的間接費用等，不適用于前述國家計委第 3 號令、第 9 號令規(guī)定的招標范疇的要求，故不招標。 設備采購招標 本項目設備主要有生產設備，購置費 9787 萬元＞ 100 萬元，根 50 據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》第七條第二款，需進 行招標采購。 項目招標的組織形式 本項目土建和設備招標采用委托招標的組織形式。 項目采用的招標方式 本項目的招標方式擬采用在全國范圍內公開招標的方式進行。公開向社會發(fā)布招標公告，審查核定具有相應資質等級的投標單位不少于三家，按照“公開、公平、公正”的原則，擇優(yōu)選擇，并簽訂合同。詳見表 12－ 1。 表 12－ 1 招標基本情況表 招標 項目 招標范圍 招標組織 形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算金額（萬元） 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘察設計 √ √ √ 480 建筑工程 √ √ √ 5414 監(jiān)理 √ √ √ 102 安裝工程 √ √ √ 978 設備 √ √ √ 9787 重要材料 其他 情況說明： 51 第十三章 項目實施進度 建設工期 2021 年 11 月－ 2021 年 12月。 分三期建設 ： 第一期建設 期為 2021 年 11 月－ 2021 年 12 月 ，主要進行養(yǎng)殖、飼料加工土建和設備購置，總投資 14000 萬元； 第二期建設期為 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月 ，主要進行 魚苗 購進及養(yǎng)殖，總投資 8000 萬元； 第三期建設期為 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月 ，主要進行冷鏈加工物理中心建設，總投資 8000 萬元。 項目實施進度安排 總體計劃進度安排 整體項目統(tǒng)籌安排，考慮資金籌措進度和各子項目間的內在聯(lián)系，實現(xiàn)邊建設、邊配套、邊生產。 2021 年 11－ 12 月份完成可研編制、論證及項目審批。 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月分步驟、分階段完成初步設計、施工圖設計、水產生態(tài)養(yǎng)殖基地 、飼料加工、冷鏈物理中心 基礎建設設備購進、調試 安裝等，并進行試用行及竣工驗收等工作。 子項目進度安排 （ 1）水產生態(tài)養(yǎng)殖 2021 年 1112 月完成可研、批復及備案。 2021 年 1 月 12 月完成初步設計；完成儀器設備招投標和部分設 52 備的購置；完成防洪圍堤建設；完成部分種魚種培育池和水域改造等基礎設施建設。 2021 年 1 月 2021 年 12 月進行部分設備的安裝、調試； 完成水域改造建設；完成部分魚種培育池等基礎設施建設；引進魚 苗，進行部分生產。 2021 年 1 月 12 月完成所有儀器設備的安裝、調試；完成所有相關建設。同時，進行試運行，并完成項目的竣工 驗收。 詳見項目實施進度計劃表 131。 表 131 項目實施進度計劃表 階段 年份 2021 2021 2021 2021 2021 可研及批復 初步設計 ☆ 施工準備 ☆ 土建施工 ☆ ☆ ☆ ☆ 設備招標 設備購置 ☆ ☆ ☆ ☆ 安裝調試 ☆ ☆ ☆ ☆ 試運行 ☆ ☆ ☆ ☆ 竣工驗收 ☆ （ 2）飼料加工 2021 年 1112 月完成可研、批復及備案。 2021 年 1 月 4 月完成工程和設備的招投標；完成基礎設施建設 。 2021 年 5 月 12 月完成設備的安裝、調試，開始預生產，并完成項目的竣工驗收。 詳見項目實施進度計劃表 133。 表 133 項目實施進度計劃表 53 階段 年份 2021 2021 可研及批復 ☆ 初步設計 ☆ 施工準備 ☆ 土建施工 ☆ 設備招標 ☆ 設備購置 ☆ 安裝調試 ☆ 試運行 ☆ 竣工驗收 ☆ （ 3） 冷鏈物流加工中心 2021 年 1112 月完成可研、批復及備案。 2021年 1月 12月完成 冷鏈一庫 基礎設施建設 及設備購置、調試，進行一期生產配送 。 2021 年 1 月 12 月完成 完成冷鏈二庫基礎設施建設及設備購置、調試，進行二期生產配送 ，并完成項目的竣工驗收。 詳見項目實施進度計劃表 133。 表 133 項目實施進度計劃表 階段 年份 2021 2021 2021 可研及批復 ☆ 初步設計 ☆ 施工準備 ☆ 土建施工 ☆ ☆ 設備招標 ☆ ☆ 設備購置 ☆ ☆ 安裝調試 ☆ ☆ 試運行 ☆ ☆ 竣工驗收 ☆ 54 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) （ 1）國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南》（試用版）； （ 2）國家發(fā)改委頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 3）國家的其它有關法律、法規(guī)、政策、標準、定額等； 建設投資估算 以 2021 年價格為基價，采用單位建筑 工程 投資 估算法 估算。經估算，建設投 資為 18734 萬元，占總 投資 %。 （ 1）建筑工程費 本項目建筑工程費用