【導(dǎo)讀】總投資：項(xiàng)目總投資30000萬元，其中建設(shè)投資為18734萬元，建設(shè)期利息4354萬元，流動(dòng)資金6912萬元。資金籌措：項(xiàng)目總投資30000萬元，其中銀行貸款23000萬元，占總投資%；企業(yè)自籌7000萬元，占總投資%。

　　

【正文】 設(shè)施，都要按功能要求和物料流向，應(yīng)合理布置，減少物料往返次數(shù)及運(yùn)輸距離，提高勞動(dòng)效率。 43 節(jié)水措施 （ 1）確定經(jīng)濟(jì)合理的供用水方案，滿足 各 養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)、生活用水，防止輸水管道的跑、冒、滴、漏。 （ 2）增強(qiáng)人們節(jié)水意識(shí)，生產(chǎn)、生活用水都要使用節(jié)水閥門、設(shè)備和儀器。 （ 3）采用經(jīng)濟(jì)合理而有效的氧化塘二級(jí)生物污水處理方式，將養(yǎng)殖場(chǎng)、加工 車間 等排放出的污水處理后用 于灌溉等，提高水的重復(fù)利用率，達(dá)到節(jié)約用水的目的。 44 第十章 環(huán)境影響及勞動(dòng)安全評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀描述 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XXX 縣 XXX 庫區(qū) ，農(nóng)村居民稀少，沒有工業(yè)污染和 “ 三廢 ” 排放，項(xiàng)目區(qū)有良好的環(huán)境條件。適宜開展 特種水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖 。 項(xiàng)目污染物來源 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的污染物主要有以下幾種類型： 固體廢物：建筑工程產(chǎn)生的固體垃圾和日常生活垃圾。 水產(chǎn)養(yǎng)殖 主要是生產(chǎn)過程中魚類排泄的糞便、投喂過程中的殘餌等，對(duì) 環(huán)境 影響程度極為有限。 環(huán)境保護(hù)措施 本項(xiàng) 目根據(jù)產(chǎn)生污染物的不同性質(zhì)和對(duì)環(huán)境影響程度不同，分類處理。 （ 1） 固體廢棄物處理 對(duì)工程建設(shè)中產(chǎn)生的固體垃圾，結(jié)合場(chǎng)地平整進(jìn)行回填掩埋，生活垃圾也實(shí)行集中掩埋（工程中預(yù)留掩埋坑）。 （ 2） 有機(jī)物處理 1） 生活污水量極少，一般直接用于周邊林地灌溉，在土壤里吸收、干燥、分化降解。 2） 質(zhì)量檢驗(yàn)采用多光學(xué)儀器，其他儀器配置化學(xué)藥品極少，基本不產(chǎn)生污水。 45 3） 魚的內(nèi)臟及死魚等在岸上進(jìn)行掩埋處理，血水等用長(zhǎng)管排到河底，讓水體潛流帶走或被底泥吸附分解為無機(jī)元素，通過浮游生物轉(zhuǎn)化為其他魚類的餌料。 安全生產(chǎn) 本 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無有毒、有害物質(zhì)排放，不對(duì)人體造成損害，但在一些細(xì)小環(huán)節(jié)還應(yīng)加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)。主要安全防護(hù)措施有： 首先在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面注重安全，在所有過道均鋪設(shè)木板，便于工作人員操作；其次，工作人員在水上作業(yè)時(shí)，必須穿救生衣。 46 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 項(xiàng)目組織管理 為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，采取以下組織措施： （ 1）成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。由建設(shè)單位法人任組長(zhǎng)，項(xiàng)目建設(shè)單位各部領(lǐng)導(dǎo)為成員的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金落實(shí)、組織協(xié)調(diào)和宏觀管理。 （ 2）建立健全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，完善監(jiān)督措施，保證項(xiàng)目資金專款 專用。 （ 3）進(jìn)一步加大科技投入力度，高度重視技術(shù)培訓(xùn)工作，強(qiáng)化綜合技術(shù)配套服務(wù)。圍繞生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理等內(nèi)容，開展培訓(xùn)工作。 運(yùn)營(yíng)模式和管理體制 運(yùn)營(yíng)模式 本項(xiàng)目建成后，水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)采取獨(dú)立自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧經(jīng)營(yíng)模式。 管理體制 公司嚴(yán)格按照《公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)運(yùn)作，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，法人治理結(jié)構(gòu)完善，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)五部，分別是技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、行政部、供銷部、財(cái)務(wù)部。生產(chǎn)實(shí)行封閉式的管理，各部門分工明確，制度健全、管理嚴(yán)緊。 組織機(jī)構(gòu) 詳見下圖 。 47 圖 111 組織機(jī)構(gòu) 圖 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員 182 人，其中管理人員 17 人，技術(shù)人員 50 人，生產(chǎn)工人 115 人，詳見表 111。 表 111 勞動(dòng)定員一覽表 序號(hào) 部門 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)工人 合計(jì)（人） 1 水產(chǎn)養(yǎng)殖 9 36 70 115 2 飼料加工 4 6 25 35 3 冷加工物流 中心 4 8 20 32 4 合計(jì) 17 50 115 182 員工培訓(xùn)計(jì)劃 （ 1） 管理人員培訓(xùn) 嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的管理要求，通過資料學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課、考察學(xué)習(xí)的方式對(duì)管理人員進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料加工 、冷鏈加工、物流 等專業(yè)知識(shí)與管理知識(shí)的培訓(xùn)。 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 技術(shù)質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 行政部 供銷部 魚苗培育中心 魚 類養(yǎng)殖 飼料加工 冷鏈加工中心 48 （ 2） 生產(chǎn)技術(shù)人員和基地農(nóng)民技術(shù)員培訓(xùn) 。 生產(chǎn)技術(shù)人員培訓(xùn)： 邀請(qǐng)有關(guān)科研單位的專家定期講課、組織參觀、實(shí)地考察、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等形式進(jìn)行經(jīng)常性的培訓(xùn)，使他們不斷更新知識(shí)、開闊眼界，及時(shí)掌握養(yǎng)殖技術(shù)。 生產(chǎn)工人培訓(xùn)： 技術(shù)人員實(shí)行技術(shù)責(zé)任制，對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使他們嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。并進(jìn)行勞動(dòng)安全、消防知識(shí)和節(jié)電、節(jié)水等節(jié)能技術(shù)的培 訓(xùn)。 49 第十二章 項(xiàng)目招投標(biāo) 招標(biāo)范圍 土建工程施工招標(biāo) 本項(xiàng)目的土建工程主要為魚池建設(shè)、飼料加工廠 、冷鏈加工物流中心 及基礎(chǔ)配套設(shè)施等土建工程。 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（第 3 號(hào)令， 2021 年 5 月 1 日）、《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》（第 9 號(hào)令， 2021 年 6 月 18）、《 XXX 省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告 XXX 省招標(biāo)投標(biāo)條例》（第 21 號(hào)， 2021 年 2 月 4 日）要求，本項(xiàng)目土建工程需全部招標(biāo)。 （ 1）勘察 設(shè)計(jì)費(fèi)： 480 萬元 ＞ 50 萬元（第 3 號(hào)委令第七條第三款），進(jìn)行招標(biāo)； （ 2）工程監(jiān)理費(fèi)： 102 萬元 ＞ 50 萬元（第 3 號(hào)委令第七條第三款），進(jìn)行招標(biāo)； （ 3）安裝工程費(fèi)： 978 萬元＞ 200 萬元（第 3 號(hào)委令）， 進(jìn)行 招標(biāo)； （ 4）其它費(fèi)：其資金構(gòu)成均為國(guó)家定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的間接費(fèi)用等，不適用于前述國(guó)家計(jì)委第 3 號(hào)令、第 9 號(hào)令規(guī)定的招標(biāo)范疇的要求，故不招標(biāo)。 設(shè)備采購招標(biāo) 本項(xiàng)目設(shè)備主要有生產(chǎn)設(shè)備，購置費(fèi) 9787 萬元＞ 100 萬元，根 50 據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》第七條第二款，需進(jìn) 行招標(biāo)采購。 項(xiàng)目招標(biāo)的組織形式 本項(xiàng)目土建和設(shè)備招標(biāo)采用委托招標(biāo)的組織形式。 項(xiàng)目采用的招標(biāo)方式 本項(xiàng)目的招標(biāo)方式擬采用在全國(guó)范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。公開向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)公告，審查核定具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的投標(biāo)單位不少于三家，按照“公開、公平、公正”的原則，擇優(yōu)選擇，并簽訂合同。詳見表 12－ 1。 表 12－ 1 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo) 項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織 形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì) √ √ √ 480 建筑工程 √ √ √ 5414 監(jiān)理 √ √ √ 102 安裝工程 √ √ √ 978 設(shè)備 √ √ √ 9787 重要材料 其他 情況說明： 51 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 2021 年 11 月－ 2021 年 12月。 分三期建設(shè) ： 第一期建設(shè) 期為 2021 年 11 月－ 2021 年 12 月 ，主要進(jìn)行養(yǎng)殖、飼料加工土建和設(shè)備購置，總投資 14000 萬元； 第二期建設(shè)期為 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月 ，主要進(jìn)行 魚苗 購進(jìn)及養(yǎng)殖，總投資 8000 萬元； 第三期建設(shè)期為 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月 ，主要進(jìn)行冷鏈加工物理中心建設(shè)，總投資 8000 萬元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 總體計(jì)劃進(jìn)度安排 整體項(xiàng)目統(tǒng)籌安排，考慮資金籌措進(jìn)度和各子項(xiàng)目間的內(nèi)在聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)邊建設(shè)、邊配套、邊生產(chǎn)。 2021 年 11－ 12 月份完成可研編制、論證及項(xiàng)目審批。 2021 年 1 月－ 2021 年 12 月分步驟、分階段完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖基地 、飼料加工、冷鏈物理中心 基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)備購進(jìn)、調(diào)試 安裝等，并進(jìn)行試用行及竣工驗(yàn)收等工作。 子項(xiàng)目進(jìn)度安排 （ 1）水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖 2021 年 1112 月完成可研、批復(fù)及備案。 2021 年 1 月 12 月完成初步設(shè)計(jì)；完成儀器設(shè)備招投標(biāo)和部分設(shè) 52 備的購置；完成防洪圍堤建設(shè)；完成部分種魚種培育池和水域改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 2021 年 1 月 2021 年 12 月進(jìn)行部分設(shè)備的安裝、調(diào)試； 完成水域改造建設(shè)；完成部分魚種培育池等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；引進(jìn)魚 苗，進(jìn)行部分生產(chǎn)。 2021 年 1 月 12 月完成所有儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試；完成所有相關(guān)建設(shè)。同時(shí)，進(jìn)行試運(yùn)行，并完成項(xiàng)目的竣工 驗(yàn)收。 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 131。 表 131 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 階段 年份 2021 2021 2021 2021 2021 可研及批復(fù) 初步設(shè)計(jì) ☆ 施工準(zhǔn)備 ☆ 土建施工 ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)備招標(biāo) 設(shè)備購置 ☆ ☆ ☆ ☆ 安裝調(diào)試 ☆ ☆ ☆ ☆ 試運(yùn)行 ☆ ☆ ☆ ☆ 竣工驗(yàn)收 ☆ （ 2）飼料加工 2021 年 1112 月完成可研、批復(fù)及備案。 2021 年 1 月 4 月完成工程和設(shè)備的招投標(biāo)；完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 。 2021 年 5 月 12 月完成設(shè)備的安裝、調(diào)試，開始預(yù)生產(chǎn)，并完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 133。 表 133 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 53 階段 年份 2021 2021 可研及批復(fù) ☆ 初步設(shè)計(jì) ☆ 施工準(zhǔn)備 ☆ 土建施工 ☆ 設(shè)備招標(biāo) ☆ 設(shè)備購置 ☆ 安裝調(diào)試 ☆ 試運(yùn)行 ☆ 竣工驗(yàn)收 ☆ （ 3） 冷鏈物流加工中心 2021 年 1112 月完成可研、批復(fù)及備案。 2021年 1月 12月完成 冷鏈一庫 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 及設(shè)備購置、調(diào)試，進(jìn)行一期生產(chǎn)配送 。 2021 年 1 月 12 月完成 完成冷鏈二庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及設(shè)備購置、調(diào)試，進(jìn)行二期生產(chǎn)配送 ，并完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 133。 表 133 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 階段 年份 2021 2021 2021 可研及批復(fù) ☆ 初步設(shè)計(jì) ☆ 施工準(zhǔn)備 ☆ 土建施工 ☆ ☆ 設(shè)備招標(biāo) ☆ ☆ 設(shè)備購置 ☆ ☆ 安裝調(diào)試 ☆ ☆ 試運(yùn)行 ☆ ☆ 竣工驗(yàn)收 ☆ 54 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； （ 2）國(guó)家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 3）國(guó)家的其它有關(guān)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)、定額等； 建設(shè)投資估算 以 2021 年價(jià)格為基價(jià)，采用單位建筑 工程 投資 估算法 估算。經(jīng)估算，建設(shè)投 資為 18734 萬元，占總 投資 %。 （ 1）建筑工程費(fèi) 本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用