【正文】 凡標準、規(guī)程有要求或環(huán)境條件對檢測/校準/檢定結果、設備精度有影響時，有關部門及檢測/校準/檢定人員應按照影響程度采取不同的監(jiān)控。監(jiān)控目標應包括以下內容：、標準物質貯存室最高環(huán)境限制目標各部門負責人應組織有關人員根據(jù)儀器設備的最高使用限制要求，執(zhí)行的檢測/校準/檢定方法對物品檢測/校準/檢定、儲存、保管的最高限制要求和消耗品保管、儲存的限制要求提出物品(包括消耗品)貯存、保管的環(huán)境控制目標，由部門負責人審核批準。環(huán)境條件的要求xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：設施與工作環(huán)境條件控制程序第38頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日公司應確保儀器設備、標準物質和物品、消耗品等的儲存環(huán)境不會使檢測/校準/檢定結果無效，或對測量結果產生不良影響。確保辦公區(qū)域公共環(huán)境良好，保證供電、供水的可靠，并使辦公場所照明符合要求，保證排水系統(tǒng)工作正常，對上述內容提供必要的檢修和維護。分配辦公場所和配置辦公用品時，應考慮包括物理的、社會的、心理的環(huán)境因素，創(chuàng)造良好的工作氛圍，從而更好發(fā)揮人員的潛能。根據(jù)各部門的需求，合理分配工作場所，配置通信設施和辦公用品，并負責各部門通信設施的管理，提供必要的維護，保證通訊設施完好；負責辦公家具的購置、修繕；為各部門配備必要的消防設施，并放置于醒目易取地點。各部門根據(jù)技術工作及管理工作的需要，提出所需辦公場所、通訊設施、辦公用品的要求。工程部根據(jù)儀器設備使用壽命、儀器設備故障情況、新項目開展所需儀器設備情況 等決定儀器設備是否更新或新增，提出購置申請，匯總各部門的購置申請，制定全中心的儀器設備(包括環(huán)境監(jiān)控設施)購置計劃，執(zhí)行《儀器設備管理程序》。6 工作程序工程部儀器設備管理人員負責記錄、監(jiān)控環(huán)境控制參數(shù)及工作環(huán)境、設施的維護。工程部負責基礎設施中儀器設備的配備及正確的使用和日常保養(yǎng)。總經(jīng)理批準各部門環(huán)境控制目標。3 引用標準 GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質量手冊》4 術語和定義 參照本公司《質量手冊》中的術語解釋。7 相關文件《采購與供給控制程序》《記錄控制程序》8 記錄 設備需用計劃 設備安裝驗收記錄 項目設備臺帳 租用設備調查記錄 設備修理計劃 設備維修記錄 設備總臺帳 設備整改通知書 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：設施與工作環(huán)境條件控制程序第37頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的通過對基礎設施設備的有效管理和控制，保證設施設備滿足使用要求，并使設施設備處于良好的使用狀態(tài)，確保清洗工作符合客戶的質量要求。 設備檔案內容應包括如下(1)生產廠家、型號、規(guī)格、設備性能、出廠日期、購置日期；(2)安裝位置、施工圖；(3)使用說明書，合格證等；(4)設備圖紙、易損件、備件、附件等清單；(5)設備履歷卡片、設備編號、主要規(guī)格、投入使用日期、附屬設備名稱規(guī)格、主要操作運行條件、周期和主記錄；(6)檢修、維護、保養(yǎng)的內容，周期和記錄；(7)設備技術鑒定記錄及技術臺賬。然后統(tǒng)一管理。 設備報廢報廢設備應由設備使用部門提出報廢申請，報工程部經(jīng)理，工程部按設備報廢有關規(guī)xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：儀器設備管理程序第36頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日定辦理具體手續(xù)。 閑置設備的管理閑置設備必須及時從施工現(xiàn)場回收，并進行必要的檢查保養(yǎng)或修理，停放在設備倉庫內。，掌握儀器設備的動態(tài)管理情況。臨時編號應與自有設備的編號區(qū)分開來，避免造成混亂。 對分承包方自帶或租賃的儀器設備。由我方人員xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：儀器設備管理程序第35頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日操作時，應嚴格按操作規(guī)程操作使用，防止設備因操作使用或保養(yǎng)維護不當而損壞，防止對環(huán)境產生不良影響。 工程部在租用大型設備時，必須對提供設備單位的資質證書、社會信譽和設備的型號、使用年限、技術性能等進行考察，填寫“租用設備調查記錄”, 經(jīng)項目主管和總工程師批準后報工程部備案。，一律按“四不放過”原則進行處理(即：事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過)。主管部門應組織有關人員立即前往調查，查明原因，并對事故等級作出判斷。大事故、重大事故由工程部直接處理、備案。事故損失雖不足上述金額，但性質惡劣，影響嚴重者，可以升級處理。設備事故分為以下三級： ：設備事故直接損失價值在1000元(含)—5000元； ：儀器設備直接損失價值在5000(含)—20000元； ：儀器設備直接損失價值在20000元(含)以上。 對維修、維護、保養(yǎng)過程中產生的廢棄物要及時回收，執(zhí)行《廢棄物處理程序》。 儀器設備修理xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：儀器設備管理程序第34頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 各部門根據(jù)自有設備運轉狀況，編制本單位年度“大型儀器設備修理計劃” ，經(jīng)工程部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準后組織實施。 工程部應建立“項目儀器設備臺帳”，并根據(jù)實際情況而變動，保持其有效性。 對施工設備安裝、調試、運行、維修運行中可能出現(xiàn)的危險源，按《危險源辯識、風險評價和控制程序》執(zhí)行。 國家明令淘汰的能耗高、技術含量低、環(huán)境污染排放值超標、有安全隱患的施工設備禁止進入施工現(xiàn)場。 設備購置完成后相關部門要及時將設備的發(fā)票、合格證、產品說明書及其它技術資料交公司工程部，驗收并建立設備固定資產檔案。租賃由工程部組織落實，購置按公司固定資產管理有關規(guī)定執(zhí)行。需用的儀器設備確定后，工程部應向行政部采購員提交儀器設備需用計劃，采購員根據(jù)情況進行籌備，并上報副經(jīng)理，審批后進行采購。 儀器設備的購置 設備購置對5000元以下價格的儀器設備，由工程部自行購置，但必須報副經(jīng)理審批后由工程部負責人選型、詢價、簽訂合同及執(zhí)行索賠等工作。6 工作程序 儀器設備的標識 儀器設備應該具有唯一性的標識，儀器設備按如下編碼標識：編碼如下示意圖： － X(字母) XX(數(shù)字) 儀器設備所包含附屬體 儀器設備的主體 瑞澤專用工具xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：儀器設備管理程序第33頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 儀器設備編號應按CI手冊要求進行標識，根據(jù)尺寸大小和使用環(huán)境確定，位置應選在明顯且不易磨損臟污之處。 行政部采購員負責設備采購，建帳立卡，建檔等。5 職責 本程序文件由公司工程部經(jīng)理審批和實施監(jiān)控。2 范圍該程序適用于施工儀器設備管理，使施工的儀器設備處于良好的狀態(tài)，確保施工不間斷的進行。具體辦法詳見《員工業(yè)績檔案管理辦法》?？己藰藴适且罁?jù)崗位職責范圍等內容，考核工作可分配到各部門進行，最后由行政部匯總。 績效考核行政部通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定、關鍵事件、觀察或征求意見等方式方法，定期對崗位工作人員進行專業(yè)知識、工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績的監(jiān)測，對不能勝任本職工作的人員，及時安排再培訓或轉崗，直到使崗位工作人員與其從事的工作相適應。 經(jīng)資格鑒定尚不具備或不完全具備相應崗位能力和意識的，經(jīng)過培訓后達到規(guī)定要求并取得相應資格的人員，由行政部確定工作崗位；經(jīng)過培訓后考核所達不到規(guī)定資格和能力要求的，由行政部調整該人員工作崗位，仍不適應工作的，下崗待業(yè)接受再培訓。公司人員的培訓登記卡由行政部負責記錄。 各部門組織的培訓，要有專人做好培訓記錄。分承包方進場后，工程部應對其進行質量意識、安全生產、環(huán)境保護教育，并按照項目施工策劃的安排，對其進行必要的培訓。 專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育每年由各部門提出培訓計劃，報行政部審核，列入年度培訓計劃。特種作業(yè)人員的培訓、取證、復檢，由行政部組織，各相關部門提出需求并配合實施。，并將經(jīng)相應批準的外出培訓申請表報行政部備案。，要按規(guī)定持有相應的上崗證書。，接受崗位繼續(xù)教育。，經(jīng)本部門進行職業(yè)道德、崗位實務知識考核鑒定合格后，統(tǒng)一由行政部審核并上報有關材料，辦理和頒發(fā)崗位證書。在培訓班即將結束時，由行政部視情況之是否需要，決定進行有關課程內容及講師的教學評估與否。培訓班結束時，視具體情況，由主辦部門決定對學員進行考試或考核，并將考試或考核結果報公司行政部；同時在教學計劃中填寫教學小結，并報行政部。培訓班實行班主任負責制，由每班的班主任負責檢查教學計劃的，執(zhí)行情況以及教學效果的考核與評價。培訓班主辦部門應在開班前制定教學計劃，寫明詳細的教學內容及教師安排，以及主辦部門和培訓班負責人。培訓班開班前，由主辦部門下發(fā)開班通知，寫明培訓班名稱、培訓對象、培訓時間和地點、培訓形式和要求等，發(fā)放至有關部門。上級有規(guī)定的，按上級要求執(zhí)行。(2)選擇教材。 職工培訓的教學與教務管理(1)聘任教師。 職工培訓，提出本部門的下年度培訓計劃，于本年底或下年1月5日前報行政部匯總、審核。在員工工作崗位發(fā)生變動時，應根據(jù)員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，對人員的資格、能力、工作績效進行鑒定，評價該員工是否具備相應的能力及意識要求。6 工作程序 崗位工作人員資格要求及人員能力、意識鑒定xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：人力資源管理程序第29頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日公司行政部人力資源負責人組織有關部門根據(jù)管理體系要求編制《崗位工作人員任職資格》文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后印發(fā)公司領導、各部門，作為對人員進行資格鑒定的依據(jù)。(1)負責編制、更改和監(jiān)控本程序；(2)負責制定人力資源規(guī)劃,編制年度人力資源需求計劃；(3)負責組織編制各部門負責人的《崗位工作人員任職資格》，配置人力資源；(4)指導、實施管理人員資格和能力鑒定；(5)負責制訂和組織實施公司年度培訓計劃，并對其結果進行考核與評價。 參照本公司《質量手冊》中的術語解釋。2 范圍本程序規(guī)定了對從事與質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計量工作有直接責任的人員進行資格鑒定、選擇與培訓的職責、過程、方法與要求，適用于公司對人員進行評價、選擇與培訓的控制。 公司行政部每年將采取預防措施的有關信息匯總整理，提交管理評審。 預防措施實施過程中，責任部門應及時組織進行驗證和評價，發(fā)現(xiàn)問題及時調整，以保持預防措施的有效性。 公司各業(yè)務主管部門在管理工作檢查中發(fā)現(xiàn)帶有共性的傾向時，應分析確定原因，評價采取預防措施的需求，制定預防措施，發(fā)至各有關部門并監(jiān)督實施。制定和實施的相關“預防措施記錄”應妥善保存。公司數(shù)據(jù)分析及相關預防措施記錄報公司行政部。 以下部門每年末進行一次數(shù)據(jù)收集，以確定其實施情況，并根據(jù)收集到的信息進行分析：a. 工程部負責調查客戶滿意情況(調查表見《客戶滿意控制程序》)；負責調查與施工要求的符合性(分部質量驗收情況)；是否需采取預防措施；b. 工程部負責調查物資供方的情況。 管理評審決定采取預防措施的問題，由責任部門組織制定、實施和驗證，并于每年年底將“預防措施記錄”傳遞行政部。 內部審核提出的改進意見和建議，由部門負責人領導組織分析，確定是否需采取預防措施；需要時，組織相關部門分析原因，制定措施，并組織實施和跟蹤驗證。 公司行政部每年將采取糾正措施的有關信息匯總整理，提交管理評審。 糾正措施的跟蹤驗證 規(guī)定的糾正措施完成期限達到后，責任驗證部門應及時組織有關人員對糾正措施的實施情況進行驗證，評審其有效性。當存在的問題影響工程項目管理目標的實現(xiàn)，影響合同的履行，多次發(fā)生或具有普遍性時，應采取糾正措施。 市場部在管理工作檢查中發(fā)現(xiàn)帶有共性的問題時，應分析確定不合格的原因，制定糾正措施，發(fā)至各有關部門并監(jiān)督實施。工程部自查發(fā)現(xiàn)數(shù)量較多的一般不合格、不符合時，由項目技術負責人組織分析產生不合格的原因，制定糾正措施，經(jīng)項目主管批準后組織實施。 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的需采取糾正措施的問題，由副總經(jīng)理組織，責任部門具體承辦糾正措施的制訂、貫徹實施，行政部負責效果驗證，并做好記錄。、不符合情況，當其要求采取糾正措施時，由責任部門制訂糾正措施并報公司副總經(jīng)理批準后組織實施，由行政部驗證，并按要求做好相關記錄。6 工作程序 下列情況應采取糾正措施：xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：糾正和預防措施程序第25頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日、外部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格和不符合情況；；、環(huán)境、職業(yè)安全健康和計量活動中出現(xiàn)嚴重不合格、不符合時，或一般不合格、不符合多次重復出現(xiàn)時； ,認為有必要時； 。 工程部向相關部門提供回訪中發(fā)現(xiàn)的問題及客戶的投訴情況；對在回訪中發(fā)現(xiàn)的問題及客戶的投訴，實施糾正措施。5 職責；其部門領導監(jiān)管本業(yè)務系統(tǒng)糾正措施的制定和實施。 污染預防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例或產品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過