【正文】 程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。2 范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和計(jì)量管理活動(dòng)中的糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施控制。原因分析主要從人員、設(shè)備、法律、環(huán)境四個(gè)方面進(jìn)行：，缺乏必要的培訓(xùn)；，不能滿足要求；，技術(shù)交底不詳細(xì)，甚至有誤，可依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工記錄、操作人員的陳述；。需采取糾正措施時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。質(zhì)量部門應(yīng)建立不合格工作臺帳，每季度進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，確定采取糾正措施的需求，并報(bào)工程部。同時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按《糾正和預(yù)防措施程序》組織制定和實(shí)施糾正措施，并做好記錄。 出現(xiàn)重大不合格工作時(shí)，由公司工程部會(huì)同總工程師、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人制定處理方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后由項(xiàng)目主管組織實(shí)施。評審后可能有以下結(jié)果：，以使不合格工作符合規(guī)定的質(zhì)量要求；、放行或接收； 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格工作需進(jìn)行返工處理時(shí)，由總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員組織制定處理方案，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格工作或重大不合格工作時(shí)，由項(xiàng)目主管填寫“嚴(yán)重(重大)不合格工作處理記錄”，組織有關(guān)人員(必要時(shí)報(bào)公司工程部或客戶)對不合格情況進(jìn)行評審。工程部或施工組接到通知后，要及時(shí)安排整改，整改完成后進(jìn)行自檢，并在整改通知單上填寫處理情況和和自檢結(jié)果，通知驗(yàn)證人驗(yàn)證，由驗(yàn)證人做好驗(yàn)證記錄。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重或重大不合格時(shí)，項(xiàng)目主管、技術(shù)負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)日向總工程師報(bào)告，由總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在2日內(nèi)書面報(bào)告公司工程部經(jīng)理。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：不合格工作控制程序第22頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日6 工作程序 不合格工作的分類不合格工作按嚴(yán)重程度分為以下三類：：指施工過程中出現(xiàn)的不合格和雖未達(dá)到規(guī)定要求但不影響使用的不合格工作；：可能影響結(jié)構(gòu)、使用安全或處理后造成永久影響的不合格工作；：指構(gòu)成質(zhì)量及傷亡事故的不合格工作。 公司工程部負(fù)責(zé)本程序文件的編制和更改，負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系不合格的管理、監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)，主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故的調(diào)查、報(bào)告和處理工作。 參照本公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語解釋。 返工：為使不合格工作符合要求而對其所采取的措施。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。 缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。(“通常隱含”是指組織、客戶和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義 不合格：未滿足要求。2 范圍該程序適用于本公司在施工過程及日?；顒?dòng)中不合格工作的控制。由行政部按《記錄控制程序》管理，記錄保存期為認(rèn)證合同終止后一年。(工作日)內(nèi)由各有關(guān)部門根據(jù)評審的要求制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)其主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送交行政部。,管理評審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：管理評審程序第20頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日，組成評審組，召開評審會(huì)議。 每次評審后，由副總經(jīng)理組織行政部整理，形成管理評審報(bào)告，由副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門。 管理評審輸入管理評審的具體輸入在評審計(jì)劃中明確，通常應(yīng)包括以下方面的信息和分析：(1)各部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)、存在的問題、改進(jìn)的建議，以及需要公司協(xié)調(diào)解決的問題； (2)內(nèi)、外部審核情況； (3)可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)、外部環(huán)境的變化；(4)內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴、抱怨和建議；(5)客戶信息反饋,包括客戶滿意度的測量結(jié)果；(6)管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、完成情況分析報(bào)告；(7)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；(8)上次管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(9)可能影響管理體系的策劃的變更；(10)改進(jìn)管理體系的建議, 包括其他與管理體系的適宜性、充分性和有效性有關(guān)的問題。各部門領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)資料并匯報(bào)相關(guān)管理活動(dòng)的實(shí)施情況；副總經(jīng)理匯報(bào)管理體系總體運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；參加管理評審會(huì)的人員對管理評審輸入做出評價(jià)，對于已存在或潛在的不合格/不符合提出糾正和預(yù)防措施并討論，討論后由總經(jīng)理做出決策。在管理評審會(huì)議召開七日前交副總經(jīng)理審核后提供給總經(jīng)理。 各相關(guān)部門在每年年終按照管理評審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評審資料，提供的評審資料包括體系運(yùn)行取得的成績、存在的問題、改進(jìn)的建議，按通知的時(shí)間報(bào)行政部。與評審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)按計(jì)劃參加評審。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)決定進(jìn)行評審。 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審資料，制訂和實(shí)施評審中提出的與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。根據(jù)管理評審會(huì)議的決定，組織相關(guān)部門制訂糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查和報(bào)告工作。5 職責(zé) 總經(jīng)理對管理評審全面負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)“管理評審計(jì)劃”，主持管理評審會(huì)議。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義 管理評審：由總經(jīng)理就管理方針和目標(biāo)，對管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價(jià)。7 相關(guān)文件《記錄控制程序》《糾正和措施控制程序》8 記錄 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表 會(huì)議簽到記錄表 內(nèi)部審核檢查清單及審核記錄 不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告 審核報(bào)告 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：管理評審程序第18頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的通過定期對公司的管理體系進(jìn)行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷持續(xù)改進(jìn)管理體系,使運(yùn)行的績效不斷提高。 行政部根據(jù)審核情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并寫出全公司內(nèi)審?fù)▓?bào)，通報(bào)中應(yīng)明確哪些要xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：內(nèi)部審核程序第17頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日素是薄弱環(huán)節(jié)，通報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)放給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門。(2)受審核方的責(zé)任； ； ； ； ； ，不斷改進(jìn)體系。，發(fā)生在項(xiàng)目的，由項(xiàng)目主管組織進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并做好記錄；涉及行政部本身的糾正措施，由副總經(jīng)理跟蹤驗(yàn)證?，F(xiàn)場驗(yàn)證適用于嚴(yán)重不合格項(xiàng)或只有到現(xiàn)場才能驗(yàn)證的一般不合格項(xiàng)，書面驗(yàn)證適用于程度輕微的一般不合格項(xiàng)。 將審核報(bào)告提交管理評審。 內(nèi)部審核報(bào)告“審核報(bào)告”一般包括:審核依據(jù)、審核時(shí)間、審核范圍、審核組成員、審核內(nèi)容、現(xiàn)場審核情況綜述、現(xiàn)場審核結(jié)論等。審核方領(lǐng)導(dǎo)就審核結(jié)論和糾正措施要求作簡短表態(tài)，并適當(dāng)說明今后打算。(6)審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求。(4)審核組對不符合要求的向受審核方提供“不合格項(xiàng)/不符合報(bào)告”，該報(bào)告單一式兩份，受審核方、審核組各一份。(2)參加末次會(huì)議人員在會(huì)議簽到表上簽名。(2)出現(xiàn)以下現(xiàn)象判為一般不合格/不符合項(xiàng): ，是個(gè)別的、偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題； ，是個(gè)次要問題，對系統(tǒng)影響不大，糾正較容易；。如審核方某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效的現(xiàn)象，又未能采取有效的糾正措施加以消除，形成系統(tǒng)性失效；。參加會(huì)議的包括審核組成員和受審核方負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員、有關(guān)部門及項(xiàng)目主管；(3)審核組長介紹審核組成員，受審核方介紹與會(huì)管理層成員和各部門、項(xiàng)目主管； (4)審核組長明確審核的目的和范圍； (5)審核組長簡要介紹審核的依據(jù)、審核過程安排、審核采用的方法； (6)必要時(shí)審核組長解釋何謂“主要不合格項(xiàng)”和“次要不合格項(xiàng)”； (7)確定聯(lián)絡(luò)、陪同人員； (8)確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及參加人員； (1)按審核實(shí)施計(jì)劃的分工開展審核工作； (2)采取合理的審核方式、調(diào)查方法、提問技巧和抽樣方法尋找客觀證據(jù)，通過面談、查閱記錄、觀察、提問及實(shí)際測量來收集客觀證據(jù)，并填寫“內(nèi)部審核記錄”，作為審核記錄保存；(3)搞好審核進(jìn)度、審核活動(dòng)、審核結(jié)果的控制，使審核順利地按預(yù)期安排完成；(4)審核員超過一人時(shí)，審核組長應(yīng)安排好內(nèi)部溝通及匯總的時(shí)間，以討論、評估在審核時(shí)所得到的證據(jù)，將確定為不合格/不符合項(xiàng)的記錄在“不合格項(xiàng)/不符合報(bào)告”上；xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：內(nèi)部審核程序第15頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日(5)所有的現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應(yīng)與受審核方溝通交流，包括受審核方確認(rèn)不合格項(xiàng)并簽字認(rèn)可，審核組對管理體系的綜合評價(jià)、審核結(jié)論，審核組提出糾正措施要求。 實(shí)施審核 首次會(huì)議(1)由審核組長主持。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)考慮和明確以下內(nèi)容： (1)考慮擬審核的過程和受審核區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果； (2)明確內(nèi)審的目標(biāo)、范圍、持續(xù)時(shí)間、依據(jù)以及所需的資源和方法； (3)明確審核日程安排、受審區(qū)域、審核要素和分工協(xié)作事宜。由審核組長制定“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”，并報(bào)副總經(jīng)理審批。 副總經(jīng)理確定審核組長、審核員，審核組長布置審核分工和要求。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化，或出于持續(xù)改進(jìn)等目的認(rèn)為有必要時(shí)，可以追加審核；xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：內(nèi)部審核程序第14頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 (2)當(dāng)年度審核計(jì)劃不適宜時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)調(diào)整審核計(jì)劃； (3)審核計(jì)劃經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審員編制分工范圍內(nèi)的檢查表、完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)、報(bào)告審核結(jié)果、配合并支持審核組長工作。 行政部負(fù)責(zé)本程序的編制和修改；負(fù)責(zé)制訂公司年度管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃；推薦內(nèi)審員，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后協(xié)助審核組長組成內(nèi)審組；落實(shí)糾正措施計(jì)劃的跟蹤檢查。 參照本公司《質(zhì)量手冊》(QM/RZG01xxx)中的術(shù)語解釋。(審核員應(yīng)在個(gè)人的綜合素質(zhì)、教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、審核經(jīng)歷等方面具有相應(yīng)資格)。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》 GB/T280012006《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》 xxxG01xxx《質(zhì)量手冊》4 術(shù)語和定義 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。7 相關(guān)文件《文件控制程序》8 記錄 《記錄借閱登記表》 《過期記錄銷毀記錄》 xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：內(nèi)部審核程序第13頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日1 目的為了驗(yàn)證、評價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計(jì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，采取措施持續(xù)改進(jìn)公司管理水平和提高管理績效，制定本程序。 批準(zhǔn)銷毀的記錄由保管人員負(fù)責(zé)銷毀，并有部門其他人員見證，做好銷毀記錄。 記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。 下列記錄應(yīng)由公司檔案室歸檔保存： (1)竣工工程技術(shù)資料； (2)管理評審記錄及有關(guān)決議； (3)內(nèi)部審核報(bào)告； (4)第三方審核的有關(guān)資料；(5)其它需要?dú)w檔保存的記錄。各層次部門和工程部應(yīng)將記錄的生成(收集)、保管責(zé)任落實(shí)到具體人員。凡以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件(包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件)，客戶提供的記錄可使用復(fù)印件。xxxxx公司 程序文件文件編號：QM/主題：記錄控制程序第12頁 共69頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年x月x日 填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。收集和保存的記集。 填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。 記錄的收集(生成) 管理手冊、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫，應(yīng)由分承包方生成的記錄，由工程部相應(yīng)責(zé)任人員及時(shí)收集。6 工作程序 記錄的控制范圍與分類 記錄的控制范圍包括：各管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，及在管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄(包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等)，也包括來自相關(guān)方的記錄。 公司行政部負(fù)責(zé)按《檔案文件資料管理細(xì)則》對歸檔記錄進(jìn)行管理。 參照本公司《質(zhì)量手冊》(QM/RZG01xxx)中的術(shù)語解釋。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012000 id