【正文】 49 十五、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 為保證經(jīng)理部質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，規(guī)范。 經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，每月定期組織召開生產(chǎn)例會(huì)； 理部各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息，并及時(shí)反饋，并按照領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行落實(shí)； 全質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格質(zhì)量信息收集并建擋保存，并對(duì)處理情況進(jìn)行跟蹤 檢查； 三、質(zhì)量信息收集與管理 經(jīng)理部成立質(zhì)量信息管理組，由工程部、安全質(zhì)量監(jiān)督部、作業(yè)隊(duì)等各部門兼職組成，負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息； 調(diào)度人員進(jìn)行綜合匯總，并留下記錄。 一、適用范圍 適用于工程施工的各個(gè)階段，包括正在工程施工階段、竣工驗(yàn)交階段及已交付使用后的服務(wù)階段。 47 實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)該妥善保存，并作為竣工資料的內(nèi)容交付接管單位、公司檔案館保存管理。 四、試驗(yàn)記錄 工程產(chǎn)品特性試驗(yàn)測(cè)試資料應(yīng)及由經(jīng)理部物質(zhì)部門負(fù)責(zé)收集整理保存。聯(lián)調(diào)試驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真做好試驗(yàn)記錄，修改過(guò)的電路應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)簽認(rèn)，設(shè)計(jì)原則錯(cuò)誤應(yīng)聯(lián)系設(shè)計(jì)落實(shí)解決。 單項(xiàng)工程導(dǎo)通試驗(yàn)：?jiǎn)雾?xiàng)工程完成后，為確保電路準(zhǔn)確，需進(jìn)行導(dǎo)通和試驗(yàn)，此項(xiàng)工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，作業(yè)隊(duì)技術(shù)工人參加。電氣產(chǎn)品的特性測(cè)試包括高壓電纜、電力變壓器、微機(jī)保護(hù)、高壓開關(guān)柜成套設(shè)備、高壓避雷器、計(jì)量?jī)x器儀表、需檢測(cè)的各類電氣元件和設(shè)備的特性測(cè)試等。 一、試驗(yàn)范圍 工程試驗(yàn)主要分成三類，即工程產(chǎn)品特性試驗(yàn)、單項(xiàng)工程導(dǎo)通 試驗(yàn)、聯(lián)調(diào)試驗(yàn)。因質(zhì)量事故造成人身作傷亡的，還應(yīng)遵從國(guó)家傷亡事故處理的有關(guān)規(guī)定。 （ 4） 應(yīng)填寫工程檢查證的工程沒(méi)填寫或填寫不全者；工程未檢查填寫質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)者；原材料、成品無(wú)產(chǎn)品合格證或試驗(yàn)報(bào)告單及 現(xiàn)場(chǎng)原材料不做標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全者；涂改、偽造試驗(yàn)報(bào)告單者；檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備未建臺(tái)帳或未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)者，均處以 500～ 1000 元罰款。 （ 2） 質(zhì)檢工程師對(duì)玩忽職守、粗制濫造、偷工減料和違章作業(yè)的單位或個(gè)人有權(quán)制止，并根據(jù)情節(jié)處以 5000 元以下的罰款，對(duì)施工負(fù)責(zé)人各處 1000 元以下的罰款。 （五）質(zhì)量事故處罰 對(duì)于造成重大質(zhì)量事故的部門必須追究有關(guān)人員的責(zé)任，并上報(bào)主管部門，對(duì)于直接責(zé)任者要給予處罰。 （ 5）事故處理需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，需原設(shè)計(jì)單位或有資質(zhì)的單位提出設(shè)計(jì)變更方案。 （ 3） 對(duì)工程中發(fā)生的大質(zhì)量事故，經(jīng)理部質(zhì)檢工程師按規(guī)定上報(bào)上級(jí)部門，由公司總工程師組織調(diào)查、分 析、評(píng)審、提出處置方案，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理組織有關(guān)部門組織實(shí)施。 （ 2）發(fā)生質(zhì)量事故，必須針對(duì)事故原因提出工程處理方案，經(jīng)有關(guān)單位審定后實(shí)施。 （三）質(zhì)量事故報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （ 1）工程名稱、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)、工期，項(xiàng)目法人、主管部門及負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話； （ 2）事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程部位以及相應(yīng)的參建單位名稱； （ 3）事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)； （ 4）事故發(fā)生原因初步分析； （ 5）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況； （ 6）事故報(bào)告單位、負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式。 較大質(zhì)量事故由公司主管部門組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)并報(bào)行政主管部門核備。 （二）質(zhì)量事故調(diào)查 企業(yè)負(fù)責(zé)人在事故發(fā)生的三天內(nèi)，需組織調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào) 44 查，深入現(xiàn)場(chǎng)查清事實(shí)，分析質(zhì)量事 故發(fā)生原因。 重大質(zhì)量事故發(fā)生后，一般規(guī)定在三天內(nèi)報(bào)告上級(jí)主管部門，并在一周內(nèi)寫出質(zhì)量事故書面報(bào)告，送上級(jí)主管部門。 質(zhì)量檢驗(yàn)部門收到事故報(bào)告后，應(yīng)立即會(huì)同有關(guān)部門初步查明事故原因，并向單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 二、質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查與處理。 大質(zhì)量事故是指返工、返修任務(wù)大、處置困難、影響建設(shè)項(xiàng)目工期，直接經(jīng)濟(jì)損失為 20210（含 20210 元）－ 100000 元以下的質(zhì)量事故。 質(zhì)量事故分為重大事故和一般事故兩類。 五、違章處罰 對(duì)關(guān)鍵崗位人員沒(méi)有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)即從事相關(guān)工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，造成損失與影響的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。必要時(shí)委托廠家培訓(xùn)。 四、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)內(nèi)容 42 項(xiàng)目經(jīng)理、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)重點(diǎn)是掌握國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)，以及本經(jīng)理部安全生產(chǎn)管理制度 從事關(guān)鍵崗位 施工的作業(yè)人員，培訓(xùn)重點(diǎn)是遵章守紀(jì)、自我保護(hù)和提高防范事故的能力。 作業(yè)隊(duì)施工負(fù)責(zé)人根據(jù)施工人員技能水平負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行人員安排，并留下記錄。 特殊工種的培訓(xùn)由公司統(tǒng)一組織，由國(guó)家相關(guān)部門考核發(fā)證。 二、職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)本經(jīng)理部關(guān)鍵崗證培訓(xùn)、 持證上崗負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 經(jīng)理部辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制、申報(bào)、安排； 工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理部?jī)?nèi)部培訓(xùn)的方案編制； 安全質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵崗培訓(xùn)、持證上崗監(jiān)督實(shí)施； 作業(yè)隊(duì)施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行安排。 41 十、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 為貫徹《安全生產(chǎn)法》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，切實(shí)提高經(jīng)理部關(guān)鍵崗位管理人員的管理能力，及作業(yè)層員工的安全知識(shí)和技能水平，保證工程工程質(zhì)量達(dá)到部《驗(yàn) 標(biāo)》要求，特制定本制度。 四、成品保護(hù)措施 建立和保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)； 對(duì)配電所等大型單位工程設(shè)專人看管保護(hù)； 與工程無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入配電所內(nèi)； 所有門窗應(yīng)保持完好，并加鎖隔離； 在所內(nèi)嚴(yán)禁存放酒精、汽油等易燃、易爆物品，并按照要求配置消防 器材和報(bào)警裝置； 對(duì)電纜線路及架空線路采取監(jiān)護(hù)、定期巡視、標(biāo)識(shí)等； 五、受害處置 40 一旦發(fā)現(xiàn)工程產(chǎn)品受到損壞或被盜時(shí)，防護(hù)人員應(yīng)立即通知經(jīng)理部，并及時(shí)進(jìn)行處理，經(jīng)理部按照損失情況由調(diào)度人員部門上報(bào)公司工程部，情況嚴(yán)重的，上報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T備案。 作業(yè)隊(duì)施工負(fù)責(zé)人根據(jù)工程技術(shù)人員交底負(fù)責(zé)對(duì)成品保護(hù)的安排實(shí)施，并留下記錄。 一、成品保護(hù)的范圍 適用于已完工程但尚未交驗(yàn)的工程及合同特殊要求的項(xiàng)目。 四、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收存在問(wèn)題的處理 對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)由產(chǎn)生問(wèn)題的部門負(fù)責(zé)解決。 不同項(xiàng)目的隱蔽工程，應(yīng)分別填寫檢查記錄表 ，并 復(fù)寫一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理各一份，自存二份歸檔。 填寫 隱蔽工程檢查記錄 ： 隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng) 三 方共同驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)填寫隱蔽工程檢查記錄。 二、隱蔽工程及關(guān)鍵部位的驗(yàn)收 組織程序：隱蔽工程隱蔽前，由施工負(fù) 責(zé)人進(jìn)行自檢合格，通知監(jiān)理人員到場(chǎng)進(jìn)行組織，經(jīng)理部專職質(zhì)量檢人員等進(jìn)行驗(yàn)收。 38 八、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度 為確保經(jīng)理部隱蔽工程及關(guān)鍵部位工程質(zhì)量，根據(jù)《鐵路電力工廠施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 三、驗(yàn)收記錄的 管理 37 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄重要的技術(shù)基礎(chǔ)資料，應(yīng)當(dāng)歸檔保存至少在三年以上。 驗(yàn)收記錄的填寫與申報(bào)應(yīng)當(dāng)及時(shí)，禁止驗(yàn)收資料在工程施工結(jié)束后進(jìn)行后補(bǔ)的行為。 二、驗(yàn)收記錄的填寫 驗(yàn)收記錄由質(zhì)量檢查員完成自檢并確認(rèn)合格后進(jìn)行填寫，并報(bào)監(jiān)理工程師申請(qǐng)驗(yàn)收。 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)申請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行平行檢驗(yàn)、見證取樣檢測(cè)和見證檢測(cè)。 一、驗(yàn)收的程序和組織 工程施工質(zhì)量的驗(yàn)收均應(yīng)在施工單位自行檢查評(píng)定合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。為適應(yīng)規(guī)范的實(shí)行，規(guī)范質(zhì)量驗(yàn)收程序，及時(shí)申報(bào)、簽認(rèn)工程質(zhì)量的驗(yàn)收。 36 七、工程質(zhì)量驗(yàn)收申報(bào)簽認(rèn)制度 為加強(qiáng)鐵路工程施工質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，鐵道部于二○○三年十二月十六日發(fā)布了《鐵路電力工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 》，規(guī)范對(duì)施工質(zhì)量驗(yàn)收劃分為單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批。 三、現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)的管理 為確保 哈大 線行車安全，運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，要設(shè)專人管理，嚴(yán)禁材料侵限。 料場(chǎng)應(yīng)設(shè)“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并配備消防設(shè)施，并做好防盜措施。 根據(jù)工地的面積、料場(chǎng)的布局，對(duì)各項(xiàng)物資均分類堆碼，明晰標(biāo)識(shí)。 二、儲(chǔ)存管理 35 驗(yàn)收合格的物資，由材料員依據(jù)收料單，登記材料卡片、建立材料收發(fā)存臺(tái)帳，材料卡片應(yīng)清楚注明材料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量以及生產(chǎn)廠家，不得隨意涂改。并應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門或發(fā)貨單位，來(lái)人協(xié)商，并填寫《驗(yàn)收記錄》，必要時(shí)可提出索賠。委外試驗(yàn)由取得國(guó)家認(rèn)證資格的單位進(jìn)行試驗(yàn)，填寫試驗(yàn)記錄 ，以證明產(chǎn)品已按規(guī)定的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)合格。收集各種技術(shù)資料、合格證和說(shuō)明書等文件。 （二）質(zhì)量驗(yàn)收 核對(duì)入庫(kù)材料、設(shè)備、構(gòu)配件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、尺寸和質(zhì)量等級(jí)等。對(duì)于證件齊全，包裝完整，打開后容易損壞物資質(zhì)量或難以恢復(fù)包裝的，且數(shù)量大、件數(shù)多的物資，可采取抽查 515%的方法進(jìn)行抽檢。 一、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) （一）數(shù)量驗(yàn)收 材料人員對(duì)入庫(kù)材料、設(shè)備、構(gòu)配件要進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，采取與供貨單位一致的計(jì)量單位，包括計(jì)量、計(jì)件、理論換算等形式。公司實(shí)施的罰款交公司財(cái)務(wù)部。 在外部勞務(wù)隊(duì)伍 管理中有違紀(jì)、違規(guī)行為的，視情節(jié)輕重依照有關(guān)法紀(jì)法規(guī)給予責(zé)任人相應(yīng)的行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。 發(fā)生以上情況，還相應(yīng)追究相關(guān)部門責(zé)任人的責(zé)任。 （一）工程數(shù)量超合同（含補(bǔ)充協(xié)議）結(jié)算的，由項(xiàng)目總工程師（或技術(shù)主管）負(fù)責(zé)。 為防止在外部勞務(wù)隊(duì)伍管理中發(fā)生不廉潔行為 和違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，明確勞務(wù)分包公司“九不準(zhǔn)”規(guī)定。 33 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立每項(xiàng)工程勞務(wù)分包結(jié)算及撥款臺(tái)帳，加強(qiáng)過(guò)程動(dòng)態(tài)管理，杜絕超驗(yàn)超撥現(xiàn)象發(fā)生。勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算應(yīng)與勞務(wù)方法定代表人或與持有法人代表授權(quán)委托書的被授權(quán)人結(jié)算，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)糾紛、挪用、攜款潛逃等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題發(fā)生。必要時(shí)要根據(jù)民工工資發(fā)放清單代付至民工個(gè)人。 外部勞務(wù)隊(duì)伍在領(lǐng)取結(jié)算款前，應(yīng)將上期經(jīng)工程負(fù)責(zé)人簽認(rèn)的民工工資發(fā)放清單報(bào)財(cái)務(wù)部門。項(xiàng)目總工、項(xiàng)目總會(huì)（或財(cái)務(wù)主管）負(fù)責(zé)復(fù)核各期結(jié)算單；工程部門負(fù)責(zé)復(fù)核施工項(xiàng)目和數(shù)量；安質(zhì)部門出具質(zhì)量安全評(píng)價(jià)證明；物資機(jī)械部門提供應(yīng)扣款資料。 勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算必須做到“四不結(jié)算”（沒(méi)有合同不結(jié)算、超出合同及補(bǔ)充條款數(shù)量不結(jié)算、超出合同單價(jià)不結(jié)算、不符合勞務(wù)管理辦法規(guī)定的不結(jié)算），“五不付款”（領(lǐng)導(dǎo)簽批的白條不付款、結(jié)算簽認(rèn)手續(xù)不 完備不付款、結(jié)算依據(jù)不明確不付款、不使用統(tǒng)一規(guī)定的格式不付款、不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的簽字不付款）。收方人員由經(jīng)理部負(fù)責(zé)人領(lǐng)隊(duì)，參加人員應(yīng)有技術(shù)負(fù)責(zé)人、安質(zhì)檢員、材料員、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員、乙方負(fù)責(zé)人。建立、健全職 32 業(yè)病防治責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病防治的管理，提高職業(yè)病防治水平。勞務(wù)人員不能擔(dān)任營(yíng)業(yè)線施工的爆破、安全防護(hù)員等工作，不準(zhǔn)單獨(dú)使用各類作業(yè)車輛。對(duì)勞務(wù)人員要進(jìn)行施工技術(shù)、安全培訓(xùn)和法制教育，先培訓(xùn)、后上崗。 嚴(yán)禁以任何名義和方式向外部勞務(wù)隊(duì)伍轉(zhuǎn)移工程費(fèi)用，嚴(yán)格禁止工程預(yù)驗(yàn)、超驗(yàn)和超撥勞務(wù)費(fèi)用。 （ 6）經(jīng)理部負(fù)責(zé)檢測(cè)和試驗(yàn)外部勞務(wù)隊(duì)伍自行采購(gòu)的物資材料，發(fā)現(xiàn)降低物資材料的等級(jí)，以次充好的物資材料要及時(shí)清理出場(chǎng)，并對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)伍給予處罰。 （ 4）經(jīng)理部安質(zhì)部門負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否按要求設(shè)置各種防護(hù)裝置、安全設(shè)施和安全警戒標(biāo)志，各種機(jī)械設(shè)備、車輛是否做到無(wú)隱患，作業(yè)人員是否按要求配備安全防護(hù)用品和勞動(dòng)保護(hù)用品，特種作業(yè)人員和關(guān)鍵工序操作人員是否持證上崗，出現(xiàn)問(wèn)題是否及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施。 （ 2）經(jīng)理部安質(zhì) 部門負(fù)責(zé)制定與工程內(nèi)容相應(yīng)的安全、質(zhì)量管理制度，各施工工序、機(jī)械設(shè)備的安全操作規(guī)程，并督促外部勞務(wù) 31 隊(duì)伍認(rèn)真執(zhí)行。 （ 4）機(jī)械設(shè)備要嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用。 （