【正文】 5. 5 糾正和預(yù)防措施的承辦人應(yīng)將相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施知會有關(guān)人 ，例如通過張貼 、 宣導(dǎo)等 。 5. 3 糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出 糾正和預(yù)防措施的受理部門應(yīng)審查糾正和預(yù)防措施要求的項(xiàng) 目 ， 并檢查執(zhí)行行動的能力 ， 若有疑問 ， 應(yīng)向發(fā)出者查詢 ， 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行后 ， 應(yīng)將填寫好的糾正和預(yù)防措施要求 書文件中心返回發(fā)出部門 。 g. 其它影響品質(zhì)和工作的情況各部門酌情發(fā)出 。 e. 制程 /成品檢驗(yàn)不良 當(dāng)制程 /成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有不良的項(xiàng)目時(shí) ， 相關(guān)人員應(yīng)分析以決定采取 糾正和預(yù)防措施 。 38 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 3． 0 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a. 審查糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出 b. 確認(rèn)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的效果 c. 確認(rèn)此文件的有效性 3． 2文件中心 a. 安排統(tǒng)籌糾正和預(yù)防措施 b. 發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求書知會相應(yīng)部門 c. 安排跟催糾正預(yù)防措施的招待過程 39 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 3． 3 糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出部門 /負(fù)責(zé)人 a. 明確問題的存在 ， 分析不良的潛在原因 b. 提出糾正和預(yù)防措施要求而且指明應(yīng)執(zhí)行的部門和要求回復(fù)日期 c. 確認(rèn)糾正和預(yù)防措施的有效性 d. 當(dāng)前糾正和預(yù)防措施無效時(shí) ， 應(yīng)考慮重新發(fā)出糾正預(yù)防措施要求書 3． 4 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行部門 /負(fù)責(zé)人 a. 明確問題的存在 ， 分析不良的原因 b. 執(zhí)行糾正和預(yù)防措施并確定完成的日期 c. 向發(fā)出部門 /負(fù)責(zé)人按時(shí)回復(fù)執(zhí)行結(jié)果 d. 預(yù)防不符合項(xiàng)目的發(fā)生 40 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 4． 0 定義 a. 糾正措施：采取相應(yīng)的行動 ， 消除不符合項(xiàng)目 b. 預(yù)防措施：采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄒ苑乐共环享?xiàng)目的發(fā)生 5． 0 內(nèi)容 5． 1 糾正和預(yù)防措施 （ 要求書 ） 可在以下情況使用 a. 內(nèi)部審核 /管理層復(fù)審 當(dāng)內(nèi)部審核 、 管理層復(fù)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目 ， 經(jīng)分析鑒定后 決定采取糾正和預(yù)防措施 b. 客戶不良反饋退貨 /特采產(chǎn)品 凡收到客戶不良反饋退貨聯(lián)絡(luò)以及生產(chǎn)中經(jīng)確認(rèn)特別采用 的產(chǎn)品經(jīng)分析鑒定后可決定采取糾正和預(yù)防措施 41 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 c. 檢驗(yàn)儀器校正 /設(shè)備保養(yǎng) 當(dāng)品管部收到或發(fā)現(xiàn)檢測儀器偏離精確度要求 ， 設(shè)備工程部收到或發(fā)現(xiàn)有 關(guān)設(shè)備遇到故障 ， 經(jīng)分析鑒定后 ， 可決定采取糾正和預(yù)防措施 。文件收發(fā)記錄 （ A001） b． 文件修改說明書 （ A002） c． 文件申請單 （ A003） 37 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 A 程序文件范例二 、 糾正和預(yù)防措施程序 1． 0 目的 就公司的品質(zhì) 、 環(huán)境活動 ， 提供一套系統(tǒng)性的程序以指明和正 視問題的存在 ， 并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮员苊鈫栴}的重復(fù)發(fā)生 。 36 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5． 10 非受控文件的發(fā)行 非受控文件由經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)行 ， 不受文件的控制要求 ， 非受控文件一般指發(fā)放客戶或其它外部機(jī)構(gòu)的文件 。 5． 7 一般文件和資料經(jīng)核定修改后由文件控制中心根據(jù)收發(fā)記 錄將其副本收回銷毀 ， 正稿由文件控制中心加蓋 “ 失效文件 和日期 ” 印章 ， 分隔存放 ， 失效文件如無特別要求保留一年 。 5． 5 版本變更和處理 一般文件的修改沒有引起頁次的 ， 修改時(shí)只在修改頁上注 明此版修改的次數(shù) ， 由文件中心把修改頁和各部門調(diào)換 ， 重大 變更 （ 3頁 ） 可變改版本 ， 文件換版時(shí)修改次數(shù)重新計(jì)算 。文件收發(fā)記錄 ” 時(shí) 復(fù)印發(fā)放的總份數(shù) ， 并在每面蓋上控制文件的印章和序號 發(fā)放給相應(yīng)的部門并提請其部門負(fù)責(zé)人或代理人簽收 。 32 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5． 3 文件和資料的控制 / 發(fā)放 a. 文件 /資料的編制人在編制文件后填寫 “ 文件控制申請 amp。 30 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5． 1． 3 文件的編制可參考以下模式 文件模式 說 明 目 的 文件編制的目的 適用范圍 文件適用的場合 定 義 文件中的專業(yè)用語和限定范圍的用詞 職責(zé)和權(quán)限 文件中有關(guān)人員的職責(zé) 內(nèi) 容 （ 文件簡述的規(guī)則內(nèi)容 ） 附 件 文件運(yùn)用中用到的表格或其它資料 以上是一份文件的完整架構(gòu) ， 但是它的適用性完全取決于文件 需要 。 3． 2 文件控制中心 a. 負(fù)責(zé)保管文件和資料的原稿； b. 安排文件的編號； c. 控制文件的版本 、 發(fā)放 、 回收 、 修改及失效的處理 。 2． 0 適用范圍 此程序文件適用于控制手冊 、 程序文件 、 工作指導(dǎo) 、 有關(guān)圖 紙 、 公司用國際或國家的標(biāo)準(zhǔn) 、 有關(guān)部門指定的設(shè)備說明書及 本公司制定 、 客戶 /供應(yīng)商提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 。 2． 0 范例