xx物流咨詢公司文件控制程序(doc15)-物流運(yùn)作(參考版)
2024-08-21 21:18本頁(yè)面
【正文】 6 相關(guān)文件 DZF/（ A/0） 《糾正措施控制程序》 DZF/（ A/0） 《文件控制程序》 DZF/（ A/0） 《不合格品控制程序》 7 相關(guān)記錄： ZFB/CX061 《預(yù)防措施計(jì)劃表》 。按《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行更改。 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 企管部對(duì)預(yù)防措施要進(jìn)行階段性的跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施的制定 企管部組織有關(guān)責(zé)任部門對(duì)已立項(xiàng)的潛在不合格原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因制定預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施計(jì)劃表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 5 工作程序 信息收集 由各部門組織收集預(yù)防措施信息，包括： a) 顧客 需求、期望、不滿意和投訴，滿意度的測(cè)量情況； b) 咨詢服務(wù)產(chǎn)品 的質(zhì)量信息和質(zhì)量趨勢(shì)，易發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的隱患，同行業(yè)已發(fā)生的不合格實(shí)例等； c) 過(guò)程控制中潛在不合格內(nèi)容； d) 管理評(píng)審和自我評(píng)價(jià)輸出的結(jié)果； 預(yù)防措施控制程序 編寫： 徐云霞 審核： 趙宏江 批準(zhǔn)： 鐘安軍 DZF/— 2020（ A/0） 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 15 e) 數(shù)據(jù)分析找出的主要問(wèn)題點(diǎn)。 2 適用范圍 適用于 DZF 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中發(fā)生潛在不合格原因的分析和控制，制定預(yù)防措施。 提交管理評(píng)審 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及其是否有效，由企管部以書面材料提交管理評(píng)審。 糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證 企管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的有效性實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，并記錄糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果，將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表。 糾正措施的制定和實(shí)施 對(duì)已被確定為應(yīng)采取糾正措施的項(xiàng)目，由責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格的原因，針對(duì)糾正措施控制程序 編寫： 徐云霞 審核： 趙宏江 批準(zhǔn)： 鐘安軍 DZF/— 2020（ A/0） 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 13 原因制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，防止再發(fā)生。 5 工作程序 不合格的 識(shí)別 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別和收集在物流咨詢服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)目和顧客投訴的服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，企管部負(fù)責(zé)識(shí)別和收集內(nèi)部和外部審核中不符合項(xiàng)和管理評(píng)審中的改進(jìn)指令等，作為糾正措施立項(xiàng)的依據(jù)。 2 適用范圍 適用于 DZF 不合格品 (咨詢服務(wù) )和質(zhì)量管理體系中不符合項(xiàng)采取的糾 正措施。提出評(píng)審和處置意見(jiàn)和糾正預(yù)防措施，做好評(píng)審記錄，填寫 《不合格品評(píng)審表》， 由參加評(píng)審部門確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)實(shí)施。 對(duì)產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行研究與分析，由直接責(zé)任人將原因填寫在《不合格品報(bào)告單》中，并提出改進(jìn)措施，確認(rèn)簽字。 5 工作程序 分類不合格品 a) 采購(gòu)產(chǎn)品不合格； b) 服務(wù)過(guò)程不合格； c) 服務(wù)質(zhì)量不合格； 不合格品的發(fā)現(xiàn)與確認(rèn) a) 根據(jù)產(chǎn)品銷售及服務(wù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)檢驗(yàn)判斷為不合格品時(shí)，發(fā)現(xiàn)者要及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告； b) 各部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即確認(rèn)不合格內(nèi)容； 不合格品控制程序 編寫： 徐云霞 審核： 趙宏江 批準(zhǔn) ： 鐘安軍 DZF/ (A/0) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 11 c) 各部門負(fù)責(zé)人將確認(rèn)的不合格內(nèi)容填寫“不合格品報(bào)告”； d) 各部門負(fù)責(zé)人將不合格品標(biāo)識(shí)，設(shè)立不合格品的檔案。 3 引用文件 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 DZF/（ A/0） 《質(zhì)量手冊(cè)》 4 工作職責(zé) 企管部、咨詢部、 IT 部是、獵頭部是不合格 品的控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。
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