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x乳業(yè)有限公司生產(chǎn)原料持續(xù)性采購日常管理程序(doc)-采購管理(參考版)

2024-08-21 21:10本頁面

　　

【正文】財(cái)務(wù)部核對《原料入庫單》（財(cái)務(wù)聯(lián)），按合同規(guī)定付款或掛應(yīng)付帳款。采購員回到公司后，將《原料入庫單》（采購聯(lián)）交給采購部內(nèi)勤存檔，將《原料入庫單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）交給財(cái)務(wù)部。中國最大的管理資源中心第 3 頁共 3 頁采購員將《原料入庫單》交給庫管簽字后，將《原料入庫單》（庫管聯(lián)）交給庫管，留下采購聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。經(jīng)采購員清點(diǎn)，交付生產(chǎn)原料多于計(jì)劃量，按計(jì)劃數(shù)量入庫及填寫《原料入庫單》。如果生產(chǎn)原料短缺情況頻繁或短缺量巨大，采購員要及時(shí)通

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