磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實施細(xì)則(doc35)-生產(chǎn)運作(參考版)
2024-08-21 14:12本頁面
【正文】 ，上報審查部。，一份寄至企業(yè)，另兩份報審查部。 檢驗項目：對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目進(jìn)行全項檢驗。 產(chǎn)品數(shù)量不夠或企業(yè)拒絕抽樣的按產(chǎn)品檢驗不合格處理。 所抽樣品的有效保留期為六個月。，如實填滿抽樣人員和受檢企業(yè)代表應(yīng)簽字并加蓋企業(yè)公章確認(rèn)。（粒狀產(chǎn)品應(yīng)縮分至1kg），分裝于兩個清潔、干燥的250mL塑料瓶中，并用四氟塑料帶密封，一個為檢驗樣，另一個為保留樣。 每申證單元抽取一個規(guī)格的產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格較多時，抽取企業(yè)申報規(guī)格中最高濃度規(guī)格的產(chǎn)品，企業(yè)只能生產(chǎn)濃度規(guī)格不高于所抽樣品濃度規(guī)格的磷肥產(chǎn)品。附件5磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣檢驗細(xì)則，由審查組負(fù)責(zé)抽樣。 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。 企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表 表一序號審查項目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）1備工裝4采購質(zhì)量控制（款）（款）5過程質(zhì)量控制（款）（款）2量設(shè)備6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7文明安全生產(chǎn)（款）（款）3. 11總 計（款）（款）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打“╳”表示。，重點查回收的含氟水洗物的去向。、廢氣、廢料、粉塵排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。1查安全生產(chǎn)制度。，消防器材是否在有效期。____序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用安全生產(chǎn)。2. 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。____，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。特別注意是否有跨等級標(biāo)明養(yǎng)分含量現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝材質(zhì)及凈含量和標(biāo)識。（隨機(jī)抽取20包）是否符合標(biāo)明值和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。，有無裝訂成冊的質(zhì)量臺帳（近三年）。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。____過程檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行識別。、質(zhì)量臺帳和生產(chǎn)臺帳。(含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗項目、檢驗內(nèi)容等)及檢測計量設(shè)備管理制度。并制定質(zhì)量檢驗管理制度及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。，查實施情況。，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵工序。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。五、過程質(zhì)量控制序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用工藝管理，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。抽35種主要外購?fù)鈪f(xié)材料，查有關(guān)采購文件及記錄。____采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用供方評價，并對供方進(jìn)行評價，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。查有關(guān)文件。查有關(guān)文件。檢查有關(guān)文件和記錄。（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1查文件管理制度。注：磷肥生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、特殊工序由生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)實際情況自定。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。(1)針對產(chǎn)品形成全過程，制定正確、經(jīng)濟(jì)、合理的工藝文件，其符合產(chǎn)品設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量；(2)工藝文件目錄、明細(xì)表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等內(nèi)容完整，滿足生產(chǎn)、檢驗、交付等全過程的工作需要。____、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。抽查3個部門（必須包括車間）在用的任一規(guī)格產(chǎn)品的設(shè)計文件（515份）。，底圖、藍(lán)圖、實物是否一致。檢查所有申證單元覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計文件。按申證單元考核，每申證單元抽取515份(低于5份全抽)設(shè)計文件(包括圖紙、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范、使用說明書、包裝標(biāo)識要求等)進(jìn)行檢查。、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。若無企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。三、技術(shù)文件管理序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備、配方和工藝文件。，并具有一定的質(zhì)量管理知識。(1)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；(2)了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。(1)了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計量法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；(2)了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。____序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用人員要求，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。、試驗和計量設(shè)備是否在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。、試驗和計量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢定規(guī)程的要求。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及計量設(shè)備）的檢測能力（可檢查檔案，必要時進(jìn)行現(xiàn)場核實）?！秾嵤┘?xì)則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗證一次。設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。按申證范圍檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實）?！秾嵤┘?xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。按其申證范圍檢查其現(xiàn)有工作場所和生產(chǎn)設(shè)施能否正常運轉(zhuǎn)。（重點查熟化庫）。、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格此項不適用管理職責(zé)，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。，各級人員是否知道并理解。查有關(guān)文件。 同上。查有關(guān)文件和座談。6． 本辦法解釋權(quán)歸國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證
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