【正文】 3 職責(zé)與分工 安全部 負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的法律法規(guī)和其他要求。 JYL/GL 207－ 2021 重大危險(xiǎn)源管理制度 版本號(hào)： A/0 31 5 相關(guān)文件 《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度》 6 記錄 JYL/GL 208－ 2021 職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求管理制度 版本號(hào)： A/0 32 職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求管理 制度 1目的 本制度規(guī)定了 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及到的法律、法規(guī)及其他要求的有效控制，確保及時(shí)識(shí)別、獲取、更新和傳達(dá)到與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方面有關(guān)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間，并對(duì) 其遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施、新改擴(kuò)建工程的選址和土地使用規(guī)劃應(yīng)符合政府制定的綜合性土地使用政策，與周邊安全防護(hù)距離應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第十條及國家有關(guān)安全防護(hù)距離的規(guī)定。 、裝備，具體有噴淋水源、消防水源、滅火器材、防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護(hù)用品，作為處理事故之用，安全部和各所屬部門要加強(qiáng)管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。 演練，根據(jù)演練結(jié)果對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂，并將修訂情況及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。 、火災(zāi)、爆炸等異常情況時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人及公司安全部匯報(bào)，緊急情況可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)救援及監(jiān)管部門匯報(bào)。安全部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控和維護(hù)。 危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施并確保正常運(yùn)行。 （如防雷、防靜電、防火、防爆等設(shè)施；安全閥、液位計(jì)、壓力表等安全附件及計(jì)量、急救等安全設(shè)施）進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和檢測。 。并根據(jù)評(píng)估結(jié)論、意見進(jìn)行改進(jìn)，保證重大危險(xiǎn)源單元處于良好的安全狀態(tài)。 重大危險(xiǎn)源的管理 ，公司每兩年委托具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，包括重大危險(xiǎn)源的能量等級(jí)評(píng)估和安全監(jiān)管等級(jí)評(píng)估。涉及的區(qū)域有：各生產(chǎn)裝置、丙烯罐區(qū)、原料罐區(qū)、丙烯酸罐區(qū)、丙烯酸酯罐區(qū)等。 4 管理內(nèi)容與要求 重大危險(xiǎn)源辯識(shí) 《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（ GB182182021）和《 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第 40號(hào)）的規(guī)定，公司生產(chǎn)場所 涉及重大危險(xiǎn)源物質(zhì)有： 丙烯、甲苯、丙烯醛、醋酸、對(duì)苯二酚、丙烯酸、甲醇、乙醇、丁醇、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、三氯化磷、甲醛、氫、氨。 3 職責(zé)與分工 負(fù)責(zé)本制度的歸口管理；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源評(píng)估、監(jiān)測的管理；負(fù)責(zé)建立公司重大危險(xiǎn)源檔案。 5 相關(guān)文件 安全獎(jiǎng)懲管理制度 6 相關(guān)記錄 安全檢查計(jì)劃 安全檢查表 安全生產(chǎn)檢查記錄 隱患整改通知單 隱患整改反饋單 事故隱患登記表 車間安全生產(chǎn)檢查表 JYL/GL 207－ 2021 重大危險(xiǎn)源管理制度 版本號(hào)： A/0 29 重大危險(xiǎn)源管理制度 1 目的 為加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降 低事故造成的損失，特制定本制度。 對(duì) 無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外， 安全部負(fù)責(zé) 書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。 凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時(shí)整改的，由安全負(fù)責(zé)人按《安全獎(jiǎng)懲管理制度》提出處理意見報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 檢查組針對(duì)查出的隱患和問題 ,參照隱患和問題的性質(zhì) ,按照各專業(yè)相應(yīng)的考核規(guī)定進(jìn)行考核。 事故隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收根據(jù)情況由安全部、設(shè)備部和責(zé)任單位組織驗(yàn)收，以便責(zé)任追究，同時(shí)落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。 受檢單位負(fù)責(zé)按要求及時(shí)整改查出的問題，暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施和應(yīng)急預(yù)案外，應(yīng)納入計(jì)劃，落實(shí)整改；對(duì)確定為隱患管理的項(xiàng)目，安全部負(fù)責(zé) 書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。 隱患治理 對(duì)日常各種形式檢查中查出的隱患或問題，檢查組應(yīng)向受檢單位開具“隱患整改通知單”，通過書面或管理網(wǎng)站提交存在的隱患或問題，受檢 單位應(yīng)按時(shí)填寫并上報(bào)（返回）“隱患整改反饋單”。 檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不安全因素和不符合項(xiàng)填寫 “ 隱患整改通知單 ” ，并按 ，安全部對(duì)所采取隱患整改措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄。 JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號(hào)： A/0 27 ，如基層管理人員及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查，對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。安全管理人員不定期進(jìn)行檢查，并形成巡回檢查臺(tái)帳。 ：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回 檢查。 ，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)組織本系統(tǒng)人員對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)安全部。主要是對(duì)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。 ，由各車間負(fù)責(zé)人組織，參加人員為車間有關(guān)管理人員，檢查結(jié)果由各車間匯總并記入《安全生產(chǎn)檢查表》。 。 、專項(xiàng)安全檢查時(shí)，檢查部門組織參加檢查人員按照檢查計(jì)劃到達(dá)受檢單位。 安全檢查前的準(zhǔn)備 日常檢查依照日常檢查制度執(zhí)行，綜合性、專項(xiàng)安全檢查依照以下要求： a) 檢查部門制定檢查計(jì)劃和檢查要求，編制安全檢查表； b) 檢查部門落實(shí)參加檢查人員，成 立由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織，明確檢查內(nèi)容及要求，參加檢查的人員應(yīng)有相應(yīng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； c) 檢查部門制定檢查表并下發(fā)至參加檢查的人員； d) 檢查計(jì)劃和檢查表下發(fā)至各受檢單位； e) 受檢單位依照檢查計(jì)劃和檢查要求做好檢查準(zhǔn)備工作。 安全管理檢查主要內(nèi)容： a) 檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子研究安全工作情況的記錄、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議紀(jì)要（記錄）等； b) 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況；各項(xiàng)管理制度落實(shí)情況；安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況等； c) 檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求；檢查員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育以 及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識(shí)教育是否達(dá)標(biāo)。 安全檢查的依據(jù) a) 國家及政府部門各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)； b) 國家及行業(yè)各項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； c) 各項(xiàng)安全檢查表。 c) 專業(yè)性檢查主要是對(duì) 鍋爐、壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器 等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍和跑冒滴漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對(duì)關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號(hào)： A/0 25 查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，應(yīng)立即按規(guī)程進(jìn)行處理并做好記錄，無法自行處理的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門解決，并做好記錄。 綜合性檢查 綜合性安全檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任 制為重點(diǎn)各專業(yè)共同參與的全面檢查，公司至少每季度組織 1次；各部門車間至少每月組織 1次。 4 管理內(nèi)容與要求 外部檢查 外部檢查是指政府部門按照國家職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)要求進(jìn)行的安全督查和公司按照當(dāng)?shù)匾笃刚?qǐng)專家組織的法定監(jiān)督、檢測、檢查。 安全部 負(fù)責(zé)按制定的安全檢查計(jì)劃編制安全檢查表；負(fù)責(zé)安全 檢查具體工作的落實(shí)和隱患整改情況的跟蹤檢查。 總經(jīng)理 參加綜合性安全檢查，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大隱患治理措施。 2 適用范圍 本制度適用于公司內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。 5 相關(guān)文件 JYL/GL 205－ 2021 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 版本號(hào)： A/0 23 《重大危險(xiǎn)源管理制度》 6 記錄 JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號(hào)： A/0 24 安全檢查和隱患治理管理制度 1 目的 安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期、不定期檢查和專項(xiàng)檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并落實(shí)整改，保證公司安全生產(chǎn)。 《重大危險(xiǎn)源管理制度》 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn) 定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方 法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。 重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng) ：按照《重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)》 GB182182021規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 公司不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，以識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，并評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。 ，落實(shí)所選的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。 ，如未達(dá)到預(yù)期效果，安全部組織相關(guān)部門（車間）進(jìn)行原因分析，重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期效果。 “重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”的風(fēng)險(xiǎn)的控制措施應(yīng)形成管理方案報(bào)安全部審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： a)控制措施的可行性和可靠性； b)控制措施的先進(jìn)性和安全性； c)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況； d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)。 （車間）上報(bào)的“重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”進(jìn)行審核、匯總形成公司的“重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”，報(bào)安全生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門（車間）。 不符合公司規(guī)章制度 影響限于公司及周邊范圍內(nèi) 1 沒有受傷 無 沒有停 工 沒有污染 完全符合 無影響 表 3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施及實(shí)施期限 風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施 實(shí)施期限 2025 巨大 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施 進(jìn)行評(píng)估 立刻 1516 重大 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢 查，測量及評(píng)估 立即或近期整改 912 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2 年內(nèi)治理 48 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 ＜ 4 輕微或可忽略 的 無需采用控制措施，但需保存記錄 表 4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 嚴(yán)重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 R 值達(dá) 9及以上列入“重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單”。 4。 “安全檢查分析記錄表”。在系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)或安全檢查時(shí)，按照安全檢查表確定的項(xiàng)目和要求，逐項(xiàng)落實(shí)安全措施，保證系統(tǒng)安全。 “工作危險(xiǎn)分析記錄表”。 工作危害分析法（ JHA） 風(fēng)險(xiǎn)分析，辨識(shí)每個(gè)作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素。 劃分作業(yè)活動(dòng)后，填寫并完成“作業(yè)活動(dòng)清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。 在以上資料不足時(shí)，立即組織現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測活動(dòng)。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門，具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員（注冊(cè)安全工程師）、安全管理人員和從業(yè)人員（安全員、生產(chǎn)工人代表）、工會(huì)組織代表等成員組成。具體為： N 開始 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃初始評(píng)審 定期評(píng)審 評(píng)審控制計(jì)劃 Y 資料收集 策劃組織 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 劃分作業(yè)活動(dòng) 識(shí)別危險(xiǎn)有害因素 實(shí)施 JYL/GL 205－ 2021 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度 版本號(hào)： A/0 18 （ 1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； （ 2）常規(guī)和異常活動(dòng)； （ 3）事故及潛在的緊急情況； （ 4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)； （ 5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； （ 6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； （ 7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； （ 8）丟棄、廢棄、拆除與處置 ； （ 9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)