非金屬礦物制品制造業(yè)指導(dǎo)書(doc13)-鋼鐵冶金(參考版)
2024-08-20 18:15本頁面
【正文】 3．第二階段審核 ﹡結(jié)合 ， ， 等條款的審核，了解員工參與情況？ ﹡抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？ ﹡了解員工的抱怨情況？ 文件化 1．文件審核 ﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？ 2． 第一階段審核 ：通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 3． 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 文件和資料控制 1．文件審核： ﹡是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識？ 2． 第一階段不審； 3． 第二階段審核： ﹡查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？ ﹡查文件評審的情況？ ﹡查作廢文件處置？ 運(yùn)行控制 1．文件審核： ﹡查建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 11 頁 共 13 頁 情況： ﹠沒有程序 可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；； ﹠已辨識重大危險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序； ﹠消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，均要建立控制程序； ﹡建立的控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求； 2．第一階段不審； 3．第二階段審核 ﹡查運(yùn)行控制程序有無遺漏？（結(jié)合 的現(xiàn)場審核）； ﹡查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進(jìn)行的效果？ ﹡查向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？（在主控部門查） 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 1．文件審核 是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一 旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評價(jià)對策的實(shí)際效果？是否明確了針對哪類危害、風(fēng)險(xiǎn)以何種方式進(jìn)行試驗(yàn)及試驗(yàn)的時(shí)間？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？ ﹡查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗(yàn)證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散……等演習(xí)結(jié)果？ ﹡現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？ 績效測量和監(jiān)測 1．文件審核： ﹡是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動(dòng)測量和被動(dòng)測量的內(nèi)容？如： 運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？ ﹡程序文件是否對監(jiān)測設(shè)備提出了控制要求？ 2．第一階段審核 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從監(jiān)測報(bào)告 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 12 頁 共 13 頁 簡單判斷是否守法； 3．第二階段審核 ﹡查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？ ﹡查目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄？ ﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價(jià)記錄； ﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？ ﹡查監(jiān)測設(shè)備臺帳及校準(zhǔn)記錄？ ﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等 調(diào)查報(bào)告？ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 1．文件審核 ﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正 /預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限？ ﹡程序是否規(guī)定了對相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實(shí)施情況，并現(xiàn)場驗(yàn)證其實(shí)施效果？ ﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預(yù)防措施及效果？ ﹡查針對糾正 /預(yù)防措施引起的文件更改情況？ ﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報(bào)告？處理報(bào)告？ 記錄和記錄管理 1．文件審核 查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識、保存等控制要求； 2．第一階段不審 3．第二階
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