【正文】 產(chǎn)品中所用食品添加 劑三聚磷酸鈉和棕櫚油按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)部標(biāo)準(zhǔn)，及公司原輔料檢驗(yàn)來(lái)貨檢驗(yàn)制度驗(yàn)收進(jìn)行，要求證件齊全，標(biāo)示清楚，有檢測(cè)證書！ 活動(dòng)記錄： 1 采購(gòu)計(jì)劃 2 供方調(diào)查表 3 合格供方檔案。 外協(xié)加工項(xiàng)目及委托服務(wù)由采購(gòu)部部按照 標(biāo)準(zhǔn)選擇合同供方，外協(xié)時(shí)與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時(shí)間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，完成后由品管部驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證制度 品管部根據(jù)簽批的《采購(gòu)計(jì)劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購(gòu) 資料及《原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，主要原輔材料需要有檢驗(yàn)報(bào)告，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)齊全，合格后方可入庫(kù) 。 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)部按采購(gòu)要求，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進(jìn)行采購(gòu) 。 采購(gòu)部每年依據(jù)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則》對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，重新編制《合格供方名單》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，總分低于80(或質(zhì)量評(píng)分低于 10)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn) (或驗(yàn)證 )。 樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部通知供方小批量供貨，經(jīng)品管部驗(yàn)證合格后交車間試用，結(jié)果反饋給采購(gòu)部； 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認(rèn)證證書； 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和交貨力能力等 情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 3 職責(zé) 采購(gòu)部根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃 ，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)和生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)從合格供方處采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后的原輔材料、食品添加劑、包裝材料入庫(kù)保管。 44 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等的采購(gòu)。 用畢按時(shí)歸還，如需延長(zhǎng)借閱時(shí)間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。 不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。 檔案借閱的最長(zhǎng)期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處理。 工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守， 努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。 五、檔案管理人員職責(zé) 按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。 檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依 43 序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。 四、歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。 本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。 本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。 三、歸檔范圍 重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會(huì)議記錄等。 文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 42 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 14 文件名稱 檔案管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 一、目的 為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。 41 到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。 4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。 2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。 工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī) 器設(shè)備、工作臺(tái)或存放產(chǎn)品的容器上。 各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。 不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。 進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)在 50100PPM 次氯酸鈉消毒液的中浸泡 30 秒進(jìn)行消毒。 所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來(lái)。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 40 3. 生產(chǎn)人員每年應(yīng) 當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 13 文件名稱 從業(yè)人員健康管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 態(tài)。 第八章 處 罰 第三十八條 對(duì)于違反下列情形之一者，給予 5— 100 元經(jīng)濟(jì)處罰： 廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動(dòng)車、摩托車、帶小孩進(jìn)入工作（生產(chǎn)）場(chǎng)所 ，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者； 上班不佩帶胸卡、工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作無(wú)關(guān)的書籍者； 上班和工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者； 工作時(shí)間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺(jué)或不按規(guī)定要求穿戴工作服和勞動(dòng)防護(hù)用品； 因責(zé)任性不強(qiáng)造成的長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水、永動(dòng)扇、下班后未關(guān)庫(kù)門者； 私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。 第三十六條 保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。 第三十四條 認(rèn)真 執(zhí)行消防管理細(xì)則，不得私自動(dòng)用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。 第三十二條 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。 第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車、助動(dòng)車、摩托車，進(jìn)出廠門應(yīng)下車推行。 第二十八條 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。 第二十六條 員工之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。做到工后場(chǎng)地清，地面無(wú)煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢 37 通無(wú)阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。 第二十三條 公司員工必須無(wú)條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)動(dòng)和管理，不服從調(diào)動(dòng)分配和管理的，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)通知其待崗或下崗處理。 第二十一條 上班時(shí)間必須穿工作服或其他勞動(dòng)防護(hù)用品。 第十九條 工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書籍等。 第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。 第十六條 員工無(wú)故缺勤作曠工處理。 第十五條 公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點(diǎn) 名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員說(shuō)明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。 36 第五章 勞動(dòng)紀(jì)律 第十三條 公司執(zhí)行每天三班工作制，每班工作時(shí)間為 8 小時(shí)。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實(shí)，方可作工傷處理，并逐級(jí)填寫工傷事故報(bào)告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動(dòng)合同的工資。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處理。 員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)通知公司，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè)負(fù)責(zé)代繳的社保費(fèi)由本人自理。遵守職業(yè)道德、愛(ài)崗敬業(yè)、忠誠(chéng)企業(yè)形成相互尊重、 互勉共進(jìn)的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運(yùn)； 自覺(jué)遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門，及時(shí)采取必要的措施進(jìn)行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費(fèi)； 員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。 第七條 公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月 (特聘人員除外 )，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動(dòng)合同。 第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記 手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。 第二章 聘 用 第三條 聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及對(duì)相關(guān)專業(yè)人員的需用，而對(duì)外進(jìn)行一種招聘的用工行為。 活動(dòng)記錄： 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 2 培訓(xùn)需求表 3 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 4 培訓(xùn)記錄 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 12 文件名稱 人員管理制度 版本狀 態(tài) 文件名稱 第一章 總 則 第一條 為樹立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過(guò)硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理制度。 9 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過(guò)各種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識(shí)、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求； 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料； 內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘 或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄； 本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。 8 培訓(xùn)方式 可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過(guò)媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。 6 培訓(xùn)策劃 各部門按實(shí)際情況要求，每年的 12 月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種 )經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，人事部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。 3 技能考核與確認(rèn) 應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核，人事部組織實(shí)施。 2 人員任用 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的 任職要求，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，其他人員的任職要求由人事部參與制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 活動(dòng)記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件回收記錄 3 受控文件清單 4 記錄登記表 5 文件審批單 6 文件更改申請(qǐng)單 7 記錄處理審批單 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 11 文件名稱 員工培訓(xùn)管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 為實(shí)施人力資源管理，人事部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制相關(guān)崗位的任職能力要求，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。 受控文件的使用。 31 使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得 丟失，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無(wú)損。 為確保在各使用場(chǎng)所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批準(zhǔn)的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標(biāo)識(shí)、填寫分發(fā)號(hào)，及時(shí)撤回過(guò)期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做“作廢保留”標(biāo)識(shí)印章。 文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文件。 法律、法規(guī)和其它要求等外來(lái)文件由品管部識(shí)別并發(fā)放， 由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。 操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。 30 文件管理 文件控制，指對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過(guò)程活動(dòng)的管理。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤 、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。例如：流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要的文件； 所有的質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實(shí)施的綜合管