【正文】 第八章 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明 一、基本情況 可行性研究報(bào)告編制單位：山東奧克特化工有限公司 負(fù)責(zé)人：曹俊山 聯(lián)系電話： 06353961001 通訊地址：山東省高唐縣城官道北街 5 號(hào) 郵編： 252800 二、可行性報(bào)告編制人員名單如表 可行性研究報(bào)告編制名單 姓名 年齡 學(xué)歷 專(zhuān)業(yè) 工作單位 職務(wù) 職稱(chēng) 馬士忠 39 碩士 生物化學(xué) 上海瀚鴻化工科技有 限公司 董事長(zhǎng) 副研究員 郝秀利 42 本科 化工機(jī)械 山東奧克特化工有限 公司 副董事長(zhǎng) 高級(jí)工程師 牛麗敏 38 大專(zhuān) 財(cái)會(huì) 山東奧克特化工有限 公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理 經(jīng)濟(jì)師 。 三、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 達(dá)產(chǎn)的年份 總銷(xiāo)售收入 總成本費(fèi)用 凈利潤(rùn) 第一年（ 2020 年） 299 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 第二年 2392 萬(wàn)元 1680 萬(wàn)元 512 萬(wàn)元 第二年 2990 萬(wàn)元 2100 萬(wàn)元 640 萬(wàn)元 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 累計(jì)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 累計(jì)凈利潤(rùn) 13 萬(wàn)元 累計(jì)繳稅總額 79 萬(wàn)元 累計(jì)創(chuàng)匯 10 萬(wàn)美元 新增就業(yè)人數(shù) 50 人 四、 項(xiàng)目投資靜態(tài)分析 1. 投資回收期 年。企業(yè)將產(chǎn)品價(jià)格定在高價(jià)和低價(jià)之間，兼顧公司和需求廠商的利益，使兩者都能得到滿意的價(jià)格策略。公司把 D苯丙氨酸的價(jià)格定在相對(duì)較低的水平上，以便新產(chǎn)品迅速進(jìn)入市場(chǎng)，取得在市場(chǎng)上的主動(dòng)權(quán)，以獲取長(zhǎng)期水平上，以便新產(chǎn)品迅速進(jìn)入市場(chǎng)，取得在市場(chǎng)上的主動(dòng)權(quán)，以獲取長(zhǎng)利潤(rùn)最大化。基于國(guó)際行情和我們國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)價(jià)格 ，我們按平均價(jià)格 70 萬(wàn)元 /噸來(lái)計(jì)算。綜合起來(lái)分析， D苯丙氨酸的單位成本會(huì)降到 40 萬(wàn)元以下。本公司所用的蒸汽為奧克特化工有限公司鍋爐車(chē)間生產(chǎn) (是以廢棄資源 — 糠醛渣為燃料 )，成本低；水是自己供給。 第七章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 一、產(chǎn)品成本分析 項(xiàng)目產(chǎn)品估算成本如表 項(xiàng)目產(chǎn)品估算成本 序號(hào) 名 稱(chēng) 單 價(jià)（元） 數(shù) 量 金 額（萬(wàn)元 /噸） 1 原輔材料 30 2 電、汽 3 工資 800 元 /月，人 80 人 4 包裝 4 折舊費(fèi) 以 15 年折舊 5 財(cái)務(wù)費(fèi) 6 維修費(fèi) 7 管理費(fèi) 8 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 9 其他 以 2 萬(wàn)元 /月計(jì) 合計(jì) D苯丙氨酸所用原料 L苯丙氨酸目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)較多，從發(fā)展趨勢(shì)上看價(jià)格穩(wěn)中有降。 第六章 投資估算和資金籌措 一、投資概算 項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)品達(dá)到年生產(chǎn)能力 50 噸，共需投資 1126 萬(wàn)元，已完成投資 272 萬(wàn)元，需新增投資 854 萬(wàn)元。廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放；廢活性炭可回收后作為鍋爐燃料燃燒；噪音主要來(lái) 自水泵、電機(jī)等， 產(chǎn)生噪音的設(shè)備采用單獨(dú)隔離房，和采用隔音消音裝置。 四、其他問(wèn)題的解決方案 1. 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目是采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，原材料經(jīng)縮和、拆分、干燥得到產(chǎn)物 D苯丙氨酸，生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有粉塵的排放，而且本項(xiàng)目不產(chǎn)生氣體，真空會(huì)帶走部分物料氣體，在室外大于規(guī)定高度排放。 (三 )獲利方式 分析 通過(guò)積極地開(kāi)拓市場(chǎng)達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，降低成本提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求獲得豐厚利潤(rùn)： 在保證產(chǎn)品達(dá)到 CP2020 指標(biāo)，盡快使生 產(chǎn)能力達(dá)到 50 噸 /年，銷(xiāo)售能力達(dá)到 50 噸 /年，實(shí)現(xiàn) 0 庫(kù)存。 (二 )目標(biāo)市場(chǎng) 主要描準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)，如美國(guó)最大的保健品生產(chǎn)商 － 衛(wèi)德?tīng)I(yíng)養(yǎng)國(guó)際集團(tuán)。購(gòu)買(mǎi)公司為制藥公司、生化制品公司、按照合同為大醫(yī)藥公司定制加工的合成公司、貿(mào)易公司等。 三、營(yíng)銷(xiāo)方案 (一 )市場(chǎng)開(kāi)發(fā) D苯丙氨酸是老年癡呆癥藥物、合成肽類(lèi)抗疼止痛藥、抗腫瘤藥的原料藥，可制備人體激素類(lèi)似物、生長(zhǎng)激素 IL1 抑制劑、合成直接刺激垂體分泌生長(zhǎng)激素、肽類(lèi)促進(jìn)劑、合成抑制神經(jīng)緊張藥物。 廠房建筑應(yīng)符合工藝流程和安全生產(chǎn)的要求，滿足生產(chǎn)操作、檢修需要，并為施工和安裝創(chuàng)造方便條件。 空壓 本項(xiàng)目空壓為 ，所需空壓機(jī)由本公司自備。 供電 本項(xiàng)目最大用電量約 200KW/小時(shí)，現(xiàn)有可利用的變壓器為400KVA，完全能滿足項(xiàng)目用電。該項(xiàng)目工藝用水實(shí)行閉路循環(huán)，循環(huán)量為 400m3/小 時(shí)，深井水為補(bǔ)充用水。 本項(xiàng)目所需設(shè)備和原輔料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上均能采購(gòu)到，且原材料供應(yīng)穩(wěn)定。 二、生產(chǎn)方案 (一 )主要設(shè)備、原輔料來(lái)源和供應(yīng)渠道 本項(xiàng)目所需主要設(shè)備：反應(yīng)釜、換熱器、離心機(jī)、真空泵、冷凍機(jī)組、計(jì)量罐、純水機(jī)組等。 第五章 項(xiàng)目實(shí)施方案 一、技術(shù)方案 D苯丙氨酸的生產(chǎn)化設(shè)計(jì)是依據(jù)中試成 果制定。所以我們的產(chǎn)品無(wú)論在國(guó)內(nèi)國(guó)外都具有良好的發(fā)展前景。 通 過(guò)對(duì)工藝流程和設(shè)備選型進(jìn)行優(yōu)化，使得本流程不僅可生產(chǎn)D苯丙氨酸，還可以生產(chǎn)纈氨酸、色氨酸等其他氨基酸。 三、分析本產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 本項(xiàng)目科技人員經(jīng)過(guò)精心研究，在參考國(guó)外最新技術(shù)的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了一條目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的合成工藝，其特點(diǎn)為： （ 1） 投資小，成本低； （ 2） 工藝條件基本都是常溫常壓操作，操作簡(jiǎn)單安全。 由于 D苯丙氨酸的市場(chǎng)處于剛剛快速成長(zhǎng)階段，國(guó)外部分小規(guī)模生產(chǎn)的公司有 biosyn AG、 thethetic inc,GmbH 等，由于其生產(chǎn)成本非常高，工藝技術(shù)上存在著不合理性，所以國(guó)外公司近年來(lái)大量從我國(guó)訂購(gòu)。 國(guó)內(nèi)部分制藥企業(yè)已經(jīng)展開(kāi)了相關(guān)的藥物研究，有些企業(yè)計(jì)劃或已經(jīng)準(zhǔn)備開(kāi)始生產(chǎn)這些藥物，他們迫切需要解決 D苯丙氨酸的供應(yīng)問(wèn)題。 在醫(yī)藥行業(yè)，抗腫瘤藥物同抗艾滋病藥、腦血管藥和減肥藥一道 并稱(chēng)為四大明星藥物和醫(yī)藥行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，與四大明星藥物相關(guān)的生物醫(yī)藥企業(yè)均業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，經(jīng)濟(jì)效益傲人。 D苯丙氨酸的市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)階段，它是四大明星藥物（抗艾滋病藥、腦血管藥、抗腫瘤藥和減肥藥）的合成原料藥和中間體，這幾個(gè)主流藥物的發(fā)展勢(shì)必帶動(dòng) D苯丙氨酸相關(guān)產(chǎn)品、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展， D苯丙氨酸世界總需求量估計(jì)在 1500～ 2020 噸 /年，國(guó)內(nèi)每年約消耗 700 噸左右，依賴進(jìn)口，因此，本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)正是應(yīng)市場(chǎng)需求而生。其中那格列奈是 D苯丙氨酸重要的下游產(chǎn)品，是治療Ⅱ型糖尿病的首選治療藥物，也是目前世界上最好的治療藥物，已經(jīng)在美國(guó)、日本等國(guó)家上市，國(guó)家藥品 監(jiān)督管理局已批準(zhǔn)在我國(guó)進(jìn)行臨床實(shí)驗(yàn)。 第四章 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè) 一、產(chǎn)品用途 近年來(lái)，在醫(yī)藥方面， D