中原大化檢修工程公司作業(yè)管理流程(29頁)-工程制度(參考版)
2024-08-18 09:50本頁面
【正文】 控制方法 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審核把關(guān) 控制依據(jù) 集團(tuán)公司及檢修公司內(nèi)部市場 化 管理 制度 部門、角色及職責(zé) 部 門 崗位 /角色 職 責(zé) 集團(tuán)公司有關(guān)部室 負(fù)責(zé)人 審查 成 本費用數(shù)據(jù)、核算結(jié)算分廠市場工資 檢修公司 經(jīng)理 審核 把關(guān)本單位 核算結(jié)果 及內(nèi)部市場工資結(jié)算情況 檢修公司 內(nèi)部市場管理員 核算 完成檢修項目及工時、 成本 費用 、報表編制、相關(guān)資料存檔 檢修公司 辦事員 核算結(jié)算班組市場工資及其報表編制 委托單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 對檢修公司提供服務(wù)所發(fā)生的費用進(jìn)行確認(rèn)簽字 檢修公司 班組市場管理員 核算班組員工個人市場工資并提供結(jié)算依據(jù) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 檢修工料費臺賬 檢修項目及工時明細(xì) 過程輸入 作業(yè)工時單 檢修項目及完成工時 領(lǐng)料單 檢修加工件所用材料費 綜合考核明細(xì) 各類考評結(jié)果 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 成本報表 各項成本明細(xì)賬 內(nèi)部市場工資報表 員工發(fā)放市場工資明細(xì) 相關(guān)流程 流程編號 流程名稱 記錄的保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期 限 作業(yè)工時單 核算員 辦公室 月底 3年 領(lǐng)料單 核算員 辦公室 月底 3年 成本核算報表 核算員 辦公室 月底 15年 市場工資報表 市場管理員 辦公室 月底 15年 有關(guān) 資料存檔 市場管理員 辦公室 月底 3年 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。 流程目的 使內(nèi)部市場管理按計劃、有步驟地 進(jìn)行。落實各項安全措施、保護(hù)人員和設(shè)備免受傷害 標(biāo)準(zhǔn) 措施落實到位 ， 準(zhǔn)確 分析 批準(zhǔn) E4 F4 程序 作業(yè)前進(jìn)行分析、批準(zhǔn) 及時 《設(shè)備檢修規(guī)程》 《 消防管理 制度》 重點 采樣全面、分析準(zhǔn)確，消防通道暢通 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行國家及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢查 A4 B5 程序 執(zhí)行 工作標(biāo)準(zhǔn) 及時 《 安全作業(yè)管理 制度》 《 安全檢維修管理 制度》 重點 現(xiàn)場安全措施落實，安全穩(wěn)妥 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行國家及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 重點 標(biāo)準(zhǔn) 流 程說明 流程名稱 檢修票證辦理工作流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N06 業(yè)務(wù)類別 生產(chǎn) 管理 業(yè)務(wù)模塊 生產(chǎn) 管理 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 王雪琴 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 202061 流程責(zé)任人 沈長文 涉及的 IT 系統(tǒng) 流程簡述 安全作業(yè)票證 流程目的 安全作業(yè)票證 適用 范圍 流程起點 日常業(yè)務(wù) 流程終點 質(zhì)量記錄 和工作完成 業(yè)務(wù)范圍 檢修票證辦理過程 適用范圍 中原大化檢修公司受工藝單位委托的檢修作業(yè)票證 關(guān)鍵控制點 檢修票 證辦理 涉及風(fēng)險 審批不合格、造成設(shè)備事故危及人身安全 控制目的 保障檢修作業(yè)完成 控制方法 嚴(yán)格審批、現(xiàn)場監(jiān)督 控制依據(jù) 工作任務(wù)安全順利完成，無人員設(shè)備傷害 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 檢修人員 規(guī)范辦理票證、做好票證歸檔 委托單位 工藝班長、領(lǐng)導(dǎo) 危害辨識充分、安全措施落實到位 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及 提供者 上游來源接口 流程 啟動輸 入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 檢修作業(yè)票 設(shè)備管理人員 工藝單位 檢修結(jié)束 三年 版本管理 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 檢 修票證辦理工作 流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N06 流程名稱 檢修票證辦理工作 流程 單位 主管工程師 班組長 檢修 人員 委托單位 節(jié)點 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王雪琴 審批 呂玉奇 版本 簽發(fā)日期 202061 開始 結(jié)束 分 派任務(wù) 簽字準(zhǔn)備 持票作業(yè) 接受工作 接受任務(wù) 核準(zhǔn)工時 完成記錄 安全交出簽字批準(zhǔn) 審核審核素 審核審核素 是 票證歸檔 是 否 否 檢修票證辦理 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 工作準(zhǔn)備 A2 B2 C2 C3 程序 接受 任務(wù) 、分派任務(wù) 及時 《 檢修工程師工作標(biāo)準(zhǔn) 》 《 班組長工作標(biāo)準(zhǔn) 》 《檢修鉗工工作標(biāo)準(zhǔn)》《員工守則》 重點 準(zhǔn)備工器具，落實 備件 材料，根據(jù)實際情況合理安排 檢修人員 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 各崗位 責(zé)任 安全交出簽字批準(zhǔn) D4 程序 落實安全措施、當(dāng)班班長簽字安全交 出 及時 《崗位責(zé)任制》 《 設(shè)備檢修規(guī)程 》 《 安全作業(yè)管理 制度》 重點 根據(jù)現(xiàn)場實際采取各項措施安全交出。 流程目的 使檢修安全票證按安全要求逐步進(jìn)行，確保安全檢修。 檢驗 檢驗記錄 D4 D5 程序 每道工序完成后進(jìn)行檢驗、記錄 及時 《質(zhì)量檢驗員工作標(biāo) 準(zhǔn)》 重點 檢驗合格轉(zhuǎn)下道工序，不合格返回上道工序重新加工 ,記錄真實。 流程說明 流程名稱 機(jī)加工 質(zhì)量控制 流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N04 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 祝旭艷 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 202061 流程責(zé)任人
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