【正文】 不 符 合 項 報 告 編號 : 受審核部門 部門負責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 不合格事實陳述： 不合格條款 ： 屬于：□ 一般不 符合 □ 嚴重不 符合 原因分析： 糾正措施計劃： 責(zé)任 部門負責(zé)人 /日期 ： 糾正措施完成情況： 責(zé)任 部門負責(zé)人 /日期 ： 糾正措施的驗證： 內(nèi)審 員 /日期： 過 程 督 查 記 錄 編號 : 督查目 的 督查時間 督查人員 督查內(nèi)容（項目） 督 查 情 況 記 錄 評價 1．設(shè)備狀態(tài)情況，是否按要求維養(yǎng)？ 2．操作者是否執(zhí)行了施工組織設(shè)計？ 3． 監(jiān)理 現(xiàn)場安全措施和工作環(huán)境是否落實？ 4． 監(jiān)理 現(xiàn)場質(zhì)量控制是否符合要求？ 5．是否按要求形成 監(jiān)理 過程記錄？ 6． 咨詢成果報告 的 校審 情況如何？ 7．分項、分部驗收情況？ 8．業(yè)主代表反饋情況？ 9．執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件情況？ 10．其它過程監(jiān)測內(nèi)容？ 督查結(jié)論及整改要求： 整改后驗證： 驗證人 /日期 記錄人： 審批 /日期： 不 合 格 評 審 處 置 記 錄 編號： 200 — 不合格成因 發(fā)生地點 不合格事實描述： 報告人 /日期 不合格評審情況： 上述不合格屬 □一般性不合格 □嚴重不合格 對此不合格由 標識 記錄 不合格處置情況： 部門 年 月 日 不合格糾正后的再驗證 驗證人： 年 月 日 JL8.. 糾 正 措 施 記 錄 編號： 200 — 不合格發(fā)生部門 /地點 部門負責(zé)人 不合格情況描述： 報告人 /日期 ： 原因分析： 責(zé)任部門 /人 /日期 ： 糾正措施計劃： 責(zé)任部門 /人 /日期 ： 糾正措施實施后驗證： 驗證人 /日期 ： JL8.. 預(yù) 防 措 施 記 錄 潛在不合格的部門 /部位 部門負責(zé)人 潛在不合格情況描述： 報告部門 /人 /日期 ： 防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施： 責(zé)任人 /日期： 預(yù)防措施實施結(jié)果記錄： 責(zé)任人 /日期： 預(yù)防措施實施效果的評審： 評審人 /日期： 與監(jiān)理項目有關(guān)的記錄 (按省建設(shè)廳監(jiān)制的表格 ) 招標代理 /造價咨詢表單 (按行業(yè)規(guī)定的表單填寫 ) 。 請將此表填好后郵寄 /傳真到我公司 綜合 經(jīng)營 部 。 / 工程監(jiān)理現(xiàn)場檢查整改通知書 編號： _ 工程名稱： 檢查部位： 存在問題： □ 質(zhì)保體系類 □ 工序質(zhì)量類 □ 安全生產(chǎn)類 □ 文明施工類 1 以上問題請施工單位在 年 月 日 時 分前予以落實整改到位。 記錄人： 審批 /日期： 合 同 更 改 通 知 單 合同名稱 編號 版本 更改原因： 更改內(nèi)容： 受此影響引起的其他相關(guān)更改文件名稱： 申請人 日期 所在部門意見： 簽 名 日期