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20xx審計的工作總結范文(參考版)

2025-01-12 01:59本頁面
  

【正文】
  20xx年在集團公司的領導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,管理類審計涉入不多,內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓,一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流,在實踐中用心探索,積累經驗。
  集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
  延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實
  20xx年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現各種問題,及時與各單位溝通,提出相關推薦,指導整改。
  在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統上線運行,ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信
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