【正文】 根據(jù)費(fèi)用承擔(dān)方式不同，要求使用優(yōu)惠單順序：標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠單、內(nèi)部分配優(yōu)惠單、非標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠單、經(jīng)理卡。已經(jīng)發(fā)放的促銷(xiāo)品需安排專(zhuān)人及時(shí)在系統(tǒng)核銷(xiāo)。 禮金券返券規(guī)則要求：原則上必須是滿(mǎn)足系統(tǒng)規(guī)則設(shè)定的“單件 /累計(jì)滿(mǎn) XX元送 XX元”的要求 ,在系統(tǒng)中維護(hù)規(guī)則方可操作 ,返券最高值 XX 元封頂（由采購(gòu)申請(qǐng)）。 （ 3）制作優(yōu)惠單的新增、刪除、查詢(xún)方法和其他優(yōu)惠單相同，優(yōu)惠類(lèi)型選擇“內(nèi)部分配優(yōu)惠單”即可。新開(kāi)店一般無(wú)需額外申請(qǐng)我司優(yōu)惠單額度。 單品使用折扣標(biāo)準(zhǔn)：總部設(shè)定店面的經(jīng)理卡讓價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是在各渠道 限價(jià)上的折扣標(biāo)準(zhǔn)。 （三）經(jīng)理卡使用注意事項(xiàng)： 經(jīng)理卡的號(hào)碼即為店面的督導(dǎo)工號(hào)。 （二）藍(lán) A券使用需注意事項(xiàng)： 使用藍(lán) A 券需參考商品的使用額度，同時(shí)要求商品的品牌與券號(hào)碼所屬的品牌必須匹配。 促銷(xiāo)品 以實(shí)際銷(xiāo)售額 %為促銷(xiāo)品額度，為我司承擔(dān)總額，其中分公司月度自有額度 %，大區(qū)總經(jīng)理額度 %，采購(gòu)總監(jiān)額度 %；根據(jù)各大區(qū)情況差異，要求我司與供應(yīng)商按2： 8或者 3： 7進(jìn)行分?jǐn)?。系統(tǒng)不允許跨品類(lèi)進(jìn)行經(jīng)理卡總額調(diào)整。 此部分經(jīng)理卡總額由應(yīng)用支持中心 主數(shù)據(jù)維護(hù)部 統(tǒng)一維護(hù)至分公司各 品類(lèi)層級(jí)， 總額有效期維護(hù)至 9999年 12 月 31日，月度未使用部分自動(dòng)累計(jì)到次月使用； ② 工廠(chǎng)資源追加額度： B3C類(lèi)公司各品類(lèi)如能自行爭(zhēng)取到額外資源，通過(guò) SOA蓄水池整體支出流程，申請(qǐng)追加經(jīng)理卡總額 （目前 B3C類(lèi)公司使用工廠(chǎng)資源追加經(jīng)理卡的系統(tǒng)流程正在開(kāi)發(fā)中，待開(kāi)發(fā)成功后總部會(huì)以以正式 OA 發(fā)文告知分公司） ，由主數(shù)據(jù)維護(hù)部將資源 維護(hù) 到對(duì)應(yīng)的分公司品類(lèi)層級(jí)， 總額有效期維護(hù)至 9999年 12 月 31 日，月度未使用部分自動(dòng)累計(jì)到次月使用。 （ 2）月度額度控制 初步擬定經(jīng)理卡總額月度未使用部分不清空，自動(dòng)累計(jì)到次月使用。 我司暫時(shí)認(rèn)可此類(lèi)函件，通過(guò)非標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠單操作讓價(jià)，使用所產(chǎn)生費(fèi)用要求采購(gòu)在使用結(jié) 束或根據(jù)函件活動(dòng)期結(jié)束后洽談收回。費(fèi)用承擔(dān)方式：工廠(chǎng)全額承擔(dān)。 （二）藍(lán) A劵 藍(lán) A 券用于促銷(xiāo)活動(dòng)前與供應(yīng)商書(shū)面確認(rèn) 100%承擔(dān)的降價(jià)促銷(xiāo)。 積分換禮品退貨操作完成。 POS門(mén)店積分換禮品退貨操作 路徑：門(mén)店系統(tǒng) —— 會(huì)員管理 —— 會(huì)員卡常規(guī)操作 —— 門(mén)店積分換禮品退貨 點(diǎn)擊 錄入會(huì)員卡卡號(hào)，并“確認(rèn)” 系統(tǒng)自動(dòng)帶出該會(huì)員卡兌換促銷(xiāo)品的記錄，選擇要退貨的行項(xiàng)目，回車(chē) 系統(tǒng)帶出，兌換信息，不能修改。 點(diǎn)擊 ，錄入“禮品編號(hào)”，帶出“禮品名稱(chēng)”，兌換“單位積分”，并默認(rèn)“兌換數(shù)量”是 1，“兌換數(shù)量”可以修改。 對(duì)于顧客已經(jīng)使用過(guò)或顧客不愿退回的促銷(xiāo)品，原則上要求顧客參照市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償，顧客認(rèn)可，由客服做好詳細(xì)登記，交品類(lèi)督導(dǎo)簽字后，將賠償現(xiàn)金直接交由總收，總收建立臺(tái)賬，于每周一上報(bào)財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)促銷(xiāo)品的入庫(kù)、調(diào)撥、出庫(kù)、發(fā)放、報(bào)損等環(huán)節(jié)操作的規(guī)范性承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任 五、促銷(xiāo)品的發(fā)放流程 促銷(xiāo)品發(fā)放方法：一是原則上必須通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)規(guī)則發(fā)放；二是大型促銷(xiāo)活動(dòng)、新開(kāi)重張店、額外加贈(zèng)、解決投訴（有 POS單號(hào)）、抽獎(jiǎng)（有 POS單號(hào)），經(jīng)總部審批同意可進(jìn)行手工發(fā)放（十一、五一期間總部將統(tǒng)一開(kāi)通），通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)直接發(fā)放權(quán)限進(jìn)行補(bǔ)錄銷(xiāo)帳；三是來(lái)就送、抽獎(jiǎng)（無(wú) POS單號(hào)）、解決投訴（無(wú) POS單號(hào)）、外聯(lián)等用途領(lǐng)用、損壞無(wú)法退換等，通過(guò)財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)損。 電器類(lèi)：由門(mén)店庫(kù)倉(cāng)管員辦理實(shí)物及系統(tǒng)收貨。 具體采購(gòu)執(zhí)行、入庫(kù)、接貨、贈(zèng)品發(fā)放同前。對(duì)兩個(gè)月應(yīng)到未到帳的資源由總裁辦、營(yíng)銷(xiāo)管理中心總監(jiān)辦對(duì)子公司總經(jīng)理進(jìn)行考核。 ①、如果公司制訂的基準(zhǔn)考核毛利率為 10%，目前某品牌的毛利率為 9%，原則上該品牌就沒(méi)有費(fèi)用可以用于促銷(xiāo)活動(dòng) 。 （ 5）報(bào)告審核通過(guò)以后，被調(diào)撥贈(zèng)品的采購(gòu)部門(mén)提供供應(yīng)商代碼及商品（贈(zèng)品）代碼，在 ERP 倉(cāng)儲(chǔ)管理 \ H贈(zèng)品管理 中制贈(zèng)品訂單，根據(jù)各連鎖店分配方案在各連鎖店的禮品庫(kù)區(qū)里下訂單（各連鎖店禮品庫(kù)下的庫(kù)區(qū)對(duì)應(yīng)不同的營(yíng)銷(xiāo)部 /組，各營(yíng)銷(xiāo)部 /組下訂單時(shí)選擇自己部門(mén)的庫(kù)區(qū)，以便日后結(jié)算時(shí)查詢(xún)）。 （ 4）根據(jù)審核通過(guò)的報(bào)告，被調(diào)撥贈(zèng)品的采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商手工簽定《禮品采購(gòu)合同》及相關(guān)手續(xù)，價(jià)格原則上至少要比正常價(jià)格低 20%左右。 （ 3）營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人、結(jié)算部、財(cái)務(wù)部、子公司總經(jīng)理分別對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核。 供應(yīng)商全額承擔(dān)費(fèi)用，我司代其購(gòu)買(mǎi)的促銷(xiāo)贈(zèng)品（內(nèi)部調(diào)撥 —— 代銷(xiāo)品牌） （ 1）首先由贈(zèng)品申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)報(bào)告，一般為營(yíng)銷(xiāo)品牌專(zhuān)員填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù) 責(zé)人審核確認(rèn)后提交被調(diào)撥贈(zèng)品的采購(gòu)部門(mén)（主要集中在小家電營(yíng)銷(xiāo)部 /組）進(jìn)行審核。 （ 4）報(bào)告審核通過(guò)以后，經(jīng)銷(xiāo)品牌的內(nèi)部調(diào)撥由財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)在 ERP中制轉(zhuǎn)倉(cāng)單并打印，申請(qǐng)人憑紙面的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》到商品的實(shí)際倉(cāng)庫(kù)，物流倉(cāng)庫(kù)人員做具體 的移倉(cāng)（移至相應(yīng)的贈(zèng)品庫(kù)區(qū)）、發(fā)貨處理。 （ 3）營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人、結(jié)算部、財(cái)務(wù)部、子公司總經(jīng)理分別對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核。 供應(yīng)商 全額承擔(dān)費(fèi)用，我司代其購(gòu)買(mǎi)的促銷(xiāo)贈(zèng)品（內(nèi)部調(diào)撥 —— 經(jīng)銷(xiāo)品牌） （ 1）首先由贈(zèng)品申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)報(bào)告，一般為營(yíng)銷(xiāo)品牌專(zhuān)員填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后提交被調(diào)撥贈(zèng)品的采購(gòu)部門(mén)（主要集中在小家電營(yíng)銷(xiāo)部 /組）進(jìn)行審核。 ② 目前行政采購(gòu)的促銷(xiāo)贈(zèng)品尚未打印《入庫(kù)單》，而是采用連鎖店接貨人員簽收的方式，供應(yīng)商憑借連鎖店的贈(zèng)品簽收單到我司行政物業(yè)部進(jìn)行對(duì)帳，數(shù)目無(wú)誤以后由行政物業(yè)部填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)、經(jīng)公司內(nèi)部（行政物業(yè)部、結(jié)算部、市場(chǎng)策劃部、財(cái)務(wù)部、子公司 /大區(qū)負(fù)責(zé)人）審核后領(lǐng)取支票再支付供應(yīng)商。 說(shuō)明： 原則上帳和實(shí)物必須同步，實(shí)物接受方辦理相應(yīng)入庫(kù)手續(xù)，直接入連鎖店各柜臺(tái)禮品庫(kù)區(qū)；所有連鎖店的現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)內(nèi)必須設(shè)禮品庫(kù)區(qū)，如果贈(zèng)品實(shí)物在柜臺(tái)庫(kù)放不下的，可以存放在連鎖店現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)。 結(jié)算部主要審核確認(rèn)函、如何結(jié)算費(fèi)用等等；市場(chǎng)策劃主要審核禮品種類(lèi)、搭配是否合理、確認(rèn)價(jià)格、實(shí)施方案以及費(fèi)用比率是否合適等；促銷(xiāo)贈(zèng)品所需費(fèi)用在我司預(yù)算之內(nèi)的，一般財(cái)務(wù)不需要審核，如果在預(yù)算外的，財(cái)務(wù)需要審核供應(yīng)商是否提供資源。 說(shuō)明： ① 新的促銷(xiāo)贈(zèng)品需通過(guò) OA申請(qǐng)贈(zèng)品編碼，當(dāng)?shù)匦畔⑾到y(tǒng)部審核即可開(kāi)設(shè)。 （ 8）贈(zèng)品入禮品庫(kù)區(qū)、贈(zèng)品實(shí)物發(fā)放以后當(dāng)晚，連鎖店的贈(zèng)品庫(kù)管理人員與收銀員一起進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)《贈(zèng)品發(fā)放登記表》和贈(zèng)品小票逐一核對(duì)并根據(jù)實(shí)際發(fā)放明細(xì)做贈(zèng)品發(fā)放處理。 （ 5）報(bào)告與《申請(qǐng)表》審核通過(guò)以后，被調(diào)撥贈(zèng)品的采購(gòu)部門(mén)提供供應(yīng)商代碼及商品代碼，在 ERP倉(cāng)儲(chǔ)管理 \ H贈(zèng)品管理 中制贈(zèng)品訂單，根據(jù)各連鎖店分配方案在各連鎖店的禮品庫(kù)區(qū)里下訂單（各連鎖店禮品庫(kù)下的庫(kù)區(qū)對(duì)應(yīng)不同的營(yíng)銷(xiāo)部 /組，各營(yíng)銷(xiāo)部 /組下訂單時(shí)選擇自己部門(mén)的庫(kù)區(qū)，以便日后結(jié)算時(shí)查詢(xún)）。 （ 4）根據(jù)審核通過(guò)的報(bào)告和《申請(qǐng)表》，被調(diào)撥贈(zèng)品的采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商書(shū)面簽定《禮品采購(gòu)合同》及相關(guān)手續(xù)，價(jià)格原則上至少要比正常價(jià)格低 20%左右。 ②報(bào)告與《申請(qǐng)表》必須說(shuō)明所需禮品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、用途、費(fèi)用來(lái)源等。 說(shuō)明：連鎖店面人員、營(yíng)銷(xiāo)品管都要及時(shí)關(guān)注贈(zèng)品庫(kù)存，合理調(diào)配。 結(jié)算部主要審核調(diào)撥贈(zèng)品的價(jià)格；財(cái)務(wù)需要審核促銷(xiāo)贈(zèng)品所需費(fèi)用是否在我司預(yù)算之內(nèi)；市場(chǎng)策劃主要審核禮品種類(lèi)、搭配是否合理、確認(rèn)價(jià)格、實(shí)施方案以及費(fèi)用比率是否合適等。 說(shuō)明： ①新的促銷(xiāo)贈(zèng)品需通過(guò) OA申請(qǐng)贈(zèng)品編碼，當(dāng)?shù)毓拘畔⑾到y(tǒng)部審核即可開(kāi)設(shè)。 促銷(xiāo)品包括我司購(gòu)進(jìn)的各種促銷(xiāo)品、 采購(gòu)從廠(chǎng)家爭(zhēng)取的促銷(xiāo)品形式的促銷(xiāo)資源和廠(chǎng)家臨時(shí)支持的各種促銷(xiāo)品。 門(mén)店會(huì)計(jì)須將每日的盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行匯總，每周定期將盤(pán)點(diǎn)情況匯總表交予財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員進(jìn)行歸檔管理。 （ 2）我司全額出樣與折扣出樣機(jī)退廠(chǎng)： 我司全額出樣的樣機(jī)與折扣出樣的樣機(jī)需要辦理退廠(chǎng)時(shí)，必須先轉(zhuǎn)入物流中心庫(kù)，由物流按照商品退廠(chǎng)手續(xù)辦理退廠(chǎng)。 （二）樣機(jī)退場(chǎng)管理 免費(fèi)樣機(jī)退廠(chǎng)： 免費(fèi)樣機(jī)需退廠(chǎng)時(shí)，采銷(xiāo)部門(mén)必須出具固定格式的商函并加蓋采購(gòu)印章交予供應(yīng)商，供應(yīng)商憑我司的商函和加蓋供應(yīng)商單位印章的拖機(jī)單至門(mén)店辦理拖機(jī)手續(xù)。 代銷(xiāo)供方出樣樣機(jī)：由供應(yīng)商提供商品用于出樣，物權(quán)歸屬供應(yīng)商，不辦理入庫(kù)手續(xù)。 第二章 樣機(jī) 安全及管理規(guī)范 一、樣機(jī)分類(lèi) 根據(jù)商品操作模式及物權(quán)歸屬的不同，可將樣機(jī)細(xì)分為：經(jīng)銷(xiāo)我司出樣樣機(jī)、經(jīng)銷(xiāo)供方出樣樣機(jī)、代銷(xiāo)供方出樣樣機(jī)。 七、 固定資產(chǎn)的違規(guī)處罰： 對(duì)于管理不善造成固定資產(chǎn)損失，嚴(yán)重影響集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的部門(mén)必須追究責(zé)任。 四、 固定資產(chǎn)的保管 根據(jù)固定