【正文】 ③． 調(diào)度室和車隊負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程 的服務(wù)。 ④． 各項記錄都應(yīng)滿足可追溯要求。 ⑦． 填寫的人和部門：表明活動的范圍及責(zé)任人和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 ③． 管理類包括文件、制度、考核、安全。 ⑧ .實驗室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、材料及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。 ④ .辦公室：文件記錄、員工基本狀況記錄、員工考核收入獎罰記錄、各類會議記錄、行政文秘后勤記錄。 ③． 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品事件，必須由當(dāng)值人員寫出事故報告確認(rèn)原因、經(jīng)濟損失數(shù)額、責(zé)任人、處理意見、備案；出現(xiàn)一般不合格品事件由當(dāng)值人員即行處理，事后寫出處理意見并備案。 ④． 攪拌站的配料計量系統(tǒng)定期自檢（二個月或六萬 M3/次），若誤差偏大則需由有資質(zhì)的計量檢定所（站）檢定。 4． 工作程序 ①． 材料進廠時，材料員根據(jù)進貨通知及采購合同與貨物進行核對，初步驗收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識、日期及外觀，同時，通知實驗員及取樣，送實驗室復(fù)檢，并取回報告存檔。 ⑥ . 核算部在對當(dāng)日的生產(chǎn)量應(yīng)與項目合同條款 進行合對 ,如發(fā)現(xiàn)違約應(yīng)下達暫停令 ,只由銷售部直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)以書面形式的方式通知恢復(fù)生產(chǎn) ,通知內(nèi)容必須包括恢復(fù)生產(chǎn)的期限、違經(jīng)的原因（結(jié)算、付款、材料價格變化、施工條件的變化等）。 ②． 所有記錄均應(yīng)以文字形式，并由當(dāng)值人員簽署形成銷售結(jié)算依據(jù)、采購結(jié)算依據(jù)、質(zhì)量追溯依據(jù)。 ② ．現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應(yīng)在（按施工圖結(jié)算）至少最后三車前（２７Ｍ ３ ）即應(yīng)和施工方取得最方量的估算數(shù)并通知調(diào)度室。 ③． 施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由砼泵操作駕駛員（非泵送砼澆筑時由攪拌車駕駛員）直接負(fù)責(zé)砼澆筑過程中的協(xié)調(diào)。 4． 生產(chǎn)過程 ①． 調(diào)度室按一車一單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨車交施工方簽收；交貨驗收單必須包括：工程名稱、施工單位、部位、數(shù)量、坍落度、發(fā)車時間、到達時間、放完時間、車 號、駕駛員姓名、簽收人、泵送方式等。 ⑦． 澆筑時間無法確定時，銷售部要在第一時間內(nèi)與客戶聯(lián)系在取得同意后放可變更時間。 ⑤． 車隊對所轄車輛、泵及附屬設(shè)備進行例行維護、定期修理（在需要停機修理時必須提前二天上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后按計劃實行）。 ③． 質(zhì)管部接收指令單后即行確認(rèn)原輔材。 3． 生產(chǎn)前 ①． 合同簽署后，經(jīng)財務(wù)部、辦公室、核算部備案，列入月度經(jīng)營計劃。 ③． 質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比設(shè)計，成本降低率、工程質(zhì)量糾紛。 5． 附件： 材料采購計劃書 材料試驗、檢驗報告 生產(chǎn)供應(yīng)商名冊 ★ 生產(chǎn)過程控制管理 1． 目的：確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、運輸、泵送過程中始終處于受控狀態(tài)，使客戶對本公司的價格、服務(wù)、質(zhì)量都保持充分的信任和滿意。 ④ ． 由業(yè)主提供的材料按上述程序進行檢驗和驗收，產(chǎn)及時將有關(guān)數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。 ⑦． 采購合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，材料室建檔，財務(wù)部備案。 ④． 實驗室對當(dāng)前進廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進行取樣檢驗。 4. 工作程序： ①． 上一年度年底由辦公室牽頭 ,銷售部、財務(wù)部、總工、副總、總經(jīng)理會商提出下一年度的經(jīng)營計劃和目標(biāo)，報公司董事會批準(zhǔn)。 ② 調(diào)度室及車隊負(fù)責(zé)機械設(shè)備的采購。 、資料管理按專業(yè)要求執(zhí)行。④各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發(fā)件人。 3． 文件、資料管理職責(zé)表 序號 文件、資 料名稱 主管部門 相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo) 1 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃、操規(guī)、驗評、質(zhì)量記錄、技術(shù)交底、材耗 質(zhì)管部 辦公室 總工 2 銷售合同、變更通知、評審記錄、經(jīng)營計劃、澆灌令、結(jié)算 銷售部 核算部、財務(wù)部 經(jīng)營生產(chǎn) 副總 3 采購合同、原材料進 出庫單 質(zhì)管部材料室 財務(wù)部 總經(jīng)理 4 經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn) 采購合同 總經(jīng)理、經(jīng)營生產(chǎn)副總 攪拌站、車隊 董事會 5 非經(jīng)營生產(chǎn)類固定資 產(chǎn)采購合同 總經(jīng)理 辦公室 董事會 6 砼決算、收款結(jié)算、 合同履約 核算部 銷售部、財務(wù)部 經(jīng)營生產(chǎn) 副總 7 各項管理制度、 員工業(yè)績考核、獎罰、政府文件 辦公室 各部門 總經(jīng)理 4. 文件、資料的編審、管理、歸檔 文件由主管部門組織編制，由分管領(lǐng)導(dǎo)按上表規(guī)定的范圍履行審核手續(xù)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2． ①總經(jīng)理負(fù)責(zé)各項文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)放范圍。 8． 合同評審的記錄及實施由銷售部負(fù)責(zé)。 4． 合同價格、付款、墊付方式，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。 ② 負(fù)責(zé)車輛交通安全及相關(guān)維修。 ② 負(fù)責(zé) 材料的入庫及庫存管理（稱重、碼放、盤存、建賬）。 ② 負(fù)責(zé)原材料的檢驗、驗收。 ② 負(fù)責(zé)車輛、設(shè)備的維修計劃的編制及落實，負(fù)責(zé)車輛的配置。 ③ 負(fù)責(zé)各項新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。 ③ 負(fù)責(zé)公司所有已簽約合同的管理，及時整理履約、延期、違約、還款協(xié)議。 ③ 組織合同的評審及重大項目的技術(shù)交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的信息收集并及時反饋給各相關(guān)部門 。 ②協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo) 處理非經(jīng)營類的糾紛、來訪、來函，并提出處理意見。 ② 落實生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)組織實施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生產(chǎn)、設(shè)備運行、安全。 6．本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管。