【正文】 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 14 61 文件名稱 原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄制度 版本狀態(tài) 文件名稱 目的 對(duì)采購(gòu)工作實(shí)施控制，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，滿足生產(chǎn)需要。 （ 3）、采購(gòu)合同、口頭訂貨記錄表須經(jīng)廠長(zhǎng)審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄 表有采購(gòu)部門(mén)保持。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部是采購(gòu)控制的歸口管理部門(mén)、主要負(fù)責(zé)： （ 1）、采購(gòu)文件的制定：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同； （ 2）、供貨方資格審查； （ 3）、對(duì)原輔材料及包裝物進(jìn)行檢查驗(yàn)證，參與對(duì)供貨方的評(píng) 定 采購(gòu)技術(shù)要求 （ 1）、 采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明要購(gòu)物的內(nèi)容：品名、規(guī)格、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法 （ 2）、 采購(gòu)的原輔材料及包裝物應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 （不得使用非食用性 原輔材料生產(chǎn)食品；不得使用食品生產(chǎn)的廢液、材料進(jìn)行食品生產(chǎn)；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料； 60 優(yōu)先使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品）。 （三）能力要求 崗位專業(yè)知識(shí)要求： 接受過(guò) 崗位操作培訓(xùn)， 熟悉 所在崗位的操作工藝 。 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。 在倉(cāng)貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門(mén)和人員的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決 。 負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。 除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫(kù)的點(diǎn)檢入庫(kù)外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫(kù)存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)匯報(bào)供方供貨情況。 負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。 55 積極支持、配合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能。 對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。 負(fù)責(zé)本班組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和細(xì)菌污染。 （二）生產(chǎn)班組長(zhǎng) 1．職責(zé) 組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格要求本班組成員按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和顧客要求加工生產(chǎn)。 有權(quán)對(duì)設(shè)備設(shè)施作出大修等決定；對(duì)設(shè)備的能力有評(píng)估權(quán)。 注意維修過(guò)程中的產(chǎn)品保護(hù)，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。 四、一般工作人員 （一）維修人員 1．職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程及使用維修說(shuō)明書(shū)，熟練掌握作業(yè)方法及技巧。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作 。 ，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。 嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問(wèn)題。 有權(quán)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 對(duì)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問(wèn)題，涉及到其它車間的要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決方案。 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過(guò)程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門(mén)的落實(shí)。 負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織實(shí)施、監(jiān)督，保證實(shí)現(xiàn)。 二、 生產(chǎn)管理人員 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。 定期向有關(guān)部門(mén)通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 有權(quán)向有關(guān)部門(mén)索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文件、資料。 （二）權(quán)力及義務(wù) 有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門(mén)、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、要求。 負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng) 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。 造成工傷事故的相關(guān)管理責(zé)任人扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金并按公司規(guī)定給予相應(yīng)處分。 輕微工傷事故由公司負(fù)責(zé)調(diào)查處理，造成較大事故或重大事故時(shí)按法定程序報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)處理。 （ 4）其他違反本公司規(guī)章制度，應(yīng)予懲處者，應(yīng)分別予以懲處。 （ 4）其他對(duì)公司有利益的行為具有事實(shí)證明者，亦予以獎(jiǎng)勵(lì)。 ③適時(shí)消滅意外事件或重大變故，使公司免遭嚴(yán)重?fù)p害者。 (1) 員工有下情況之一者，公司給予公開(kāi)表?yè)P(yáng)： ① 遵守公司規(guī)章制度，思想進(jìn)步，團(tuán)結(jié)同事， 恪盡職守堪為全體員工楷模者 ； ② 一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)，全年無(wú)出現(xiàn)事故并且 工作拓展有相當(dāng)成效者 ； ③ 積極向公司提出合理化建議，為公司采納者； ④ 維護(hù)公司利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功者 ； 43 ⑤執(zhí)行臨時(shí)緊急任務(wù)能積極按時(shí)完成者。 并 立即進(jìn)行生產(chǎn)秩序恢復(fù)、必要設(shè)備設(shè)施的修 復(fù) 及 求援 過(guò)程應(yīng)急搶救能力評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案的修訂工作。 重大事故 報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)保護(hù) （ 1）重大事故 發(fā)生后，發(fā)生部門(mén)要立即 口頭 向 主管領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告，并逐級(jí)上報(bào)； （ 2）重大事故 應(yīng)急 領(lǐng)導(dǎo)小組 接到報(bào)告后立即通知有關(guān)成員單位組織開(kāi)展工作。 第十四章 重大事故應(yīng)急預(yù)案 第四十四條 為了防止和減少各類重大事 故 的發(fā)生，維護(hù)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，結(jié)合 公司 實(shí)際 狀況 ，特制定 重大事件 應(yīng)急預(yù)案（以 40 下簡(jiǎn)稱《預(yù)案》） ： 《預(yù)案》的適用范圍 本《預(yù)案》適用于 生產(chǎn)事故、自然災(zāi)害以及涉及員工人身安全、公司財(cái)產(chǎn)安全等事件和其它影響正常經(jīng)營(yíng)的重大事件。 (1)出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并罰款 50元 500元： ①過(guò)失泄露公司秘密尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； ②已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 (6)會(huì)議工作人員不得隨意傳播會(huì)議內(nèi)容，特別是涉及人事、機(jī)構(gòu)以及有爭(zhēng)議的問(wèn)題。 (2)因?yàn)楣ぷ餍枰莆展緳C(jī)密的人員，未經(jīng)授權(quán)不得通過(guò)任何方式向其他人泄露公司機(jī)密。 對(duì)投資較大或?qū)窘?jīng)營(yíng)影響較大的項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施“集體會(huì)審制”，通過(guò)集體會(huì)審決策、副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后再付諸實(shí)施。 ⑵ 專業(yè)技術(shù)人員與一線管理人員：由生產(chǎn)技術(shù)部或技術(shù)總監(jiān)提名，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑴ 提合理化建議且被公司采納實(shí)施者獎(jiǎng) 50500 元。 （ 4）服從會(huì)議主持人安排。 會(huì)議結(jié)果：形成會(huì)議紀(jì)要，由考核職能 管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 會(huì)議結(jié)果：形成會(huì)議紀(jì)要，由考核職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 會(huì)議結(jié)果：形成會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)各生產(chǎn)單位及各職能部門(mén)。 會(huì)議結(jié)果：記錄在各管理人員工作日志。 因特殊情況需提前離開(kāi)的，需 向主持人請(qǐng)示后再離開(kāi)。 33 以上各項(xiàng)制度由總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行，如有違反者，均處以 10 元罰款；若因失職造 成的重大損失，公司將追究值班人員責(zé)任。 值班期間要負(fù)責(zé)接聽(tīng)電話及一些突發(fā)性事件的處理。 如發(fā)生安全問(wèn)題，按照公 司《重大事故應(yīng)急預(yù)案》、《重大事件報(bào)告制度》執(zhí)行。建立周 安全巡查制度，排查安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，或報(bào)告相關(guān)部門(mén)幫助解決，每周例會(huì)匯報(bào)安全工作情況。禁止私接亂拉電線、亂扔煙火和其它火種，不準(zhǔn)超負(fù)荷用電。 第三十五條 安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。 第三十一條 公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守門(mén)衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司 生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。 第二十七條 自覺(jué)維護(hù)公司的整體形象和信譽(yù)，上班和工作時(shí)間、不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整齊等不良行為。 30 第六章 文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi) 第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文明生產(chǎn)。 有事必須提前寫(xiě)請(qǐng)假條，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)交總經(jīng)辦備案后方可離開(kāi)公司，部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)違反工作程序或工作疏忽，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，公司將追究其賠償責(zé)任。 辭退。 嚴(yán)禁在公司打架、斗毆、尋釁滋事，違紀(jì)者將給其嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門(mén)處理，追究其刑事責(zé)任。 第四章勞動(dòng)管理制度 第十條 公司制定 勞動(dòng)管理制度 如下 ： 凡所進(jìn)公司人員一律實(shí)行試用制，試用期為一個(gè)月，試用期內(nèi)若出現(xiàn)違反公司紀(jì)律的行為或不勝任工作的，公司將予以辭退，只發(fā)給基本工資。 第六條 有下列情形之一者，不予聘用： 政治審查不合格者； 受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者； 身份不清或無(wú)身份證明者； 未到法定工作年齡者（十六周歲）； 患有精神病，傳染病或其他有重疾無(wú)法恢復(fù)健康者； 27 公司認(rèn)為不宜聘用人員者。 第二條 凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及 公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。 本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文件作為上崗的資格證明； 崗證書(shū)，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)； 本公司聘請(qǐng)內(nèi)、外部人員講課，提高知識(shí)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 個(gè)人自學(xué)，通過(guò)考試合 格取得相應(yīng)的資格證書(shū)。 7 培訓(xùn)需求的產(chǎn)生 主管部門(mén)、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)； 現(xiàn)有人員的能 力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)； 24 本公司內(nèi)外部情況變化 (如新法律、法規(guī)頒布 )時(shí)； 為本公司未來(lái)的發(fā)展貯備人才。 6 人員要求 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職要求，由人事部和部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn) 證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位。 文件均應(yīng)按編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，本文件編號(hào)為“ 0000/GL2021，其中 “ 0000代表 00000000000，“ GL”代表管理，“ 2021”代表年代號(hào)。 21 質(zhì)量計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告等階段性文件，文件內(nèi)容實(shí)施落實(shí)后按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制并審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 文件的作用 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 4 文件管理工作程序 文件的分類 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度； 確保對(duì)過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需 要的文件，例如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、相關(guān)的法律規(guī)范外來(lái)文件； 其他文件。 ⑻ 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑷ 深入生產(chǎn)實(shí)踐，了解掌握生產(chǎn)實(shí)際情況，控制生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量。 ⑻ 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑷ 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和維修保養(yǎng)工作。 ⑻ 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑷ 負(fù)責(zé)對(duì)種蛋供應(yīng)商進(jìn)行信用、服務(wù)能力的評(píng)估，建立客戶檔 17 案，并適時(shí)、有效地開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)關(guān)系，貯備種蛋供應(yīng)資源。 ⑻ 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑷ 及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品銷售價(jià)格，做好優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)和優(yōu)勢(shì)客戶，提高產(chǎn)品利潤(rùn)。 、營(yíng)銷部職能 負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品的銷售、發(fā)貨和物流配送工作。 負(fù)責(zé)收集與傳達(dá)國(guó)家相關(guān)方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定。 、 技術(shù)研發(fā)中心 職能 負(fù)責(zé)種鴿、乳鴿生產(chǎn)技術(shù)工作，組織內(nèi)部技術(shù)交流，解決生產(chǎn)問(wèn)題。 負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳和聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目材料的整理與申報(bào)工作。 負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的登記與核查工作，保證公司財(cái)產(chǎn)安全。 負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，負(fù)責(zé)成本核算與財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作。 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 協(xié)助其他部門(mén)完成重大攻關(guān)項(xiàng)目。 負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)銷售的指導(dǎo)和開(kāi)發(fā)。 13 管理公司重要資質(zhì)證件。 、行政 人 事副總 崗位職責(zé) 、檢查制度的貫徹執(zhí)行。 定期評(píng)估各部門(mén)、分場(chǎng)負(fù)責(zé)人的工作績(jī)效，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。 審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、貸款擔(dān)保的可行性報(bào)告。 評(píng)估各部門(mén)經(jīng)理的工作績(jī)效，檢查及修正各經(jīng)理及其所屬管理人員的委任。 部門(mén)職能 一、高層管理崗位職