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20xx實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)-wenkub.com

2024-11-20 03:03 本頁(yè)面
   

【正文】
  (3)校長(zhǎng)批示之后,一級(jí)資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)部門分別沖減固定資產(chǎn)明細(xì)帳和總帳。確因技術(shù)落后、使用期滿、損壞、已淘汰等設(shè)備,致使維修費(fèi)用過(guò)高,無(wú)修復(fù)價(jià)值和使用效益低的固定資產(chǎn),可申請(qǐng)報(bào)廢、報(bào)損。
  固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移。清查的方法可分為自查和復(fù)查兩個(gè)階段,即首先由資產(chǎn)清查小組提供《資產(chǎn)清查登記表》,組織二級(jí)資產(chǎn)管理員和使用人員進(jìn)行自查,之后資產(chǎn)清查小組對(duì)照自查表和實(shí)物進(jìn)行復(fù)查。二是提高物資管理人員的計(jì)算機(jī)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí),逐步實(shí)現(xiàn)由手工賬簿到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過(guò)渡。三是建立計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護(hù)制度,及時(shí)解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的如數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題,避免問(wèn)題越積越多。為了加強(qiáng)XX物資管理,完善相關(guān)的控制機(jī)制,利于成本核算,建議將物資采購(gòu)及出入庫(kù)情況在財(cái)務(wù)部門計(jì)價(jià)掛賬核算。
  (五)進(jìn)一步完善資產(chǎn)計(jì)價(jià)掛賬核算。建議實(shí)行物資統(tǒng)管,由器械庫(kù)派人負(fù)責(zé)手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科庫(kù)房的管理,一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科的工作負(fù)擔(dān)和管理難度,二是實(shí)現(xiàn)物資庫(kù)存的集中管理,庫(kù)管和使用崗位相分離,更好地形成內(nèi)部監(jiān)督與控制。三是規(guī)范合同管理,每一項(xiàng)采購(gòu)都應(yīng)當(dāng)簽訂合同,形成雙方法律性的權(quán)利和義務(wù),確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。
  (二)進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)采購(gòu),強(qiáng)化合同管理。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)調(diào)研論證以及與業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系,做到預(yù)算安排與實(shí)際工作緊密結(jié)合,增強(qiáng)預(yù)算的操作性和指導(dǎo)性。三是具體的物資使用消耗單位管理薄弱,各科室的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)缺乏對(duì)醫(yī)用耗材的統(tǒng)計(jì)功能,無(wú)法統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的消耗數(shù)量,科室未指派專人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的管理,請(qǐng)領(lǐng)單據(jù)保管不夠完善。檢查中,在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資,賬實(shí)不符的有個(gè)品種,占%。二級(jí)庫(kù)房通常以器械庫(kù)的出庫(kù)單作為入庫(kù)手續(xù),這樣增加了以后補(bǔ)單據(jù)和相互核對(duì)的工作量。這樣,容易導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞,無(wú)法保證醫(yī)用耗材的安全和完整。
  (三)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。20xx年1—10月份,器械科采購(gòu)辦公室采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備次,采購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元,這些采購(gòu)均采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定供應(yīng)商,沒有進(jìn)行公開招投標(biāo)。各項(xiàng)目實(shí)際開支對(duì)比預(yù)算金額普遍偏高,個(gè)別項(xiàng)目嚴(yán)重偏離預(yù)算。各種統(tǒng)計(jì)表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢查的需要,從不同角度反映了供應(yīng)室物資管理的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)狀況,達(dá)到了XX物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求,全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。三是庫(kù)房管理人員高度重視、積極配合檢查工作,介紹好的管理經(jīng)驗(yàn)和方法,反映工作中的問(wèn)題和困難,提出許多改善和提高XX物資管理水平的建議和設(shè)想。各業(yè)務(wù)部門助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法,及時(shí)指導(dǎo)和監(jiān)督庫(kù)房管理人員的工作,積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問(wèn)題和困難。同時(shí)根據(jù)物資屬性的不同,劃分若干分庫(kù)進(jìn)行管理,營(yíng)房科設(shè)置有營(yíng)具庫(kù)、五金材料庫(kù)、水暖鋼材庫(kù)三個(gè)分庫(kù)分別儲(chǔ)藏。器械庫(kù)制訂有采購(gòu)辦工作規(guī)范、器械庫(kù)管理制度、醫(yī)療設(shè)備退役制度等,形成了器械采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)、器械庫(kù)和二級(jí)庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)管的管理體系。
  (六)物資抽查盤點(diǎn)情況
  在個(gè)物資庫(kù)房抽查了個(gè)品種的物資,個(gè)品種賬實(shí)相符,占%,個(gè)品種賬實(shí)不符,占%。
  營(yíng)房材料招投標(biāo)采購(gòu)物資次,簽訂合同份,招投標(biāo)采購(gòu)和零星采購(gòu)共計(jì)萬(wàn)元。
  醫(yī)用耗材通過(guò)自行采購(gòu)物資次,總后集中采購(gòu)和自購(gòu)金額共計(jì)萬(wàn)元。
  新增營(yíng)具費(fèi)預(yù)算共計(jì)XX萬(wàn)元,1—10月份實(shí)際開支XX萬(wàn)元,執(zhí)行率XX%,超支XX萬(wàn)元。七是為考查物資出庫(kù)管理情況,我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù),深入到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進(jìn)行了核對(duì)查實(shí)。三是為考查物資采購(gòu)的實(shí)施情況,檢查了物資采購(gòu)招投標(biāo)文書、談判記錄和合同文本,填制了相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格。此次財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查政策性強(qiáng)、時(shí)間緊迫、標(biāo)準(zhǔn)要求高,檢查前,我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了XX財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),做了充分的資料準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備。
  本次清查工作,共登記實(shí)物資產(chǎn)372件,價(jià)值2368萬(wàn)元,基本摸清了我站實(shí)物資產(chǎn)的“家底”,為實(shí)物資產(chǎn)管理工作的科學(xué)化、。重點(diǎn)抓崗位責(zé)任,使管理責(zé)任到人。借此次清查工作之機(jī),我站進(jìn)一步完善了實(shí)物資產(chǎn)總帳、實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳和保管使用登記冊(cè),建立實(shí)物資產(chǎn)“戶口本”管理制度,為每項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)管理卡片,卡片上不僅記錄實(shí)物資產(chǎn)
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