費(fèi)用報銷審核管理制度-wenkub.com
2024-12-11 16:29 本頁面
【正文】 (2)所有報銷的費(fèi)用單據(jù)，由財務(wù)部加密長期保存。 (4)單位價格在 1000 元以下的報銷費(fèi)用，由出納員用現(xiàn)金支付。 (4)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其 他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時，審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。 報銷單據(jù)的審核 (1)公司費(fèi)用報銷由總經(jīng)理下發(fā)主管權(quán)限 ,各主管依據(jù)權(quán)限給予審核 \核準(zhǔn)辦理。 (2)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。 部門經(jīng)理 員工 備注 ： 業(yè)務(wù)費(fèi)開支須事先向總經(jīng)理申請。 二、適用范圍 適用于公司各項報銷費(fèi)用的控制。 三、職責(zé) 財務(wù)部主管負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指出差時間超
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