費用審核及報銷管理制度(模板)-wenkub.com
2024-10-14 10:35 本頁面
【正文】 外出工作不能回公司午餐的，按每人每天 10 元的補助標準報銷。市內(nèi)交通費每人每天按 10 元包干使用，住宿費在 150 元 /天以內(nèi)的，憑發(fā)票實報實銷；超額部分個人出 80%，公司補貼 20%。對于一切違反法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關制度規(guī)定的支出，應當拒絕辦理，并及時報告部門領導進行處理。 3 費用報銷 費用報銷時必須附有原始的、真實有效的發(fā)票。 財務部負責費用報銷的管理。 范圍： 本制度對費用審核、報銷等過程作了明確規(guī)定。本制度適用于公司各部門。 2 費用審核 生產(chǎn)急需的低值易耗品、部門經(jīng)理以下的差旅費、橋路油費經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，由分管
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