【正文】 在合同管理效能監(jiān)察工作的開(kāi)展過(guò)程中，如有不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達(dá)監(jiān)察建議整改通知書(shū)。合同訂立情況（1）合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會(huì)議紀(jì)要、簽報(bào)、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；（2）合同對(duì)方當(dāng)事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；（3）合同對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營(yíng)資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；（4）合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補(bǔ)簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；（5）合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容（一）監(jiān)察形式第一階段：培訓(xùn)階段 培訓(xùn)時(shí)間：年月至月培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《公司效能監(jiān)察實(shí)施辦法》和《公司合同管理辦法》等資料。二、組織機(jī)構(gòu)（一）為加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。這些基礎(chǔ)工作，逐步推進(jìn)中建效能監(jiān)察工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，效能監(jiān)察在企業(yè)核心業(yè)務(wù)管理中發(fā)揮越來(lái)越重要的監(jiān)督保證促第五篇：合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案年合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案根據(jù)《》，為深入開(kāi)展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實(shí)施方案：一、依據(jù)、范圍和目標(biāo)依據(jù)《》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對(duì)合同管理進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，由監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部等相關(guān)部室，對(duì)公司合同管理情況開(kāi)展效能監(jiān)察。從2005年以來(lái)，在全系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行四個(gè)場(chǎng)次效能監(jiān)察操作技能與案例培訓(xùn)，還在各工程局進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的效能監(jiān)察操作與演示培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)在1500人次以上。社會(huì)效益包括通過(guò)效能監(jiān)察工作促進(jìn)了和諧企業(yè)建設(shè)，優(yōu)化了企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)了管理人員廉潔從業(yè)意識(shí)。效能監(jiān)察工作效果是衡量效能監(jiān)察成果的最直接、最重要的標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)察部門(mén)在實(shí)施效能監(jiān)察中，堅(jiān)持工作效果標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)察對(duì)象實(shí)行有效監(jiān)督，提高管理效能，增加經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)效益和社會(huì)效益。2007年年底，我們組織系統(tǒng)內(nèi)25名效能監(jiān)察專(zhuān)家對(duì)申報(bào)的2006年、2007年兩的66個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目進(jìn)行了優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)審工作，評(píng)審出效能監(jiān)察金獎(jiǎng)13項(xiàng)，效能監(jiān)察進(jìn)步獎(jiǎng)16項(xiàng)。三是整改落實(shí)過(guò)程跟進(jìn)。三是業(yè)務(wù)結(jié)果失敗問(wèn)題。設(shè)定的管理目標(biāo)是否與企業(yè)的總體目標(biāo)體系保持一致性。牢牢抓住核心業(yè)務(wù)的控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)果有效性檢查對(duì)于工程物資采購(gòu)、驗(yàn)收、消耗過(guò)程的控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況有效性檢查，我們要求效能監(jiān)察人員要運(yùn)用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行穿行實(shí)質(zhì)性測(cè)試、指標(biāo)對(duì)比、審閱、觀察與詢(xún)問(wèn)等監(jiān)察方法，驗(yàn)證控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，包括單筆采購(gòu)定價(jià)控制、階段采購(gòu)定價(jià)控制、單類(lèi)物資質(zhì)量控制情況、單類(lèi)物資消耗成本控制和工程項(xiàng)目整體物資成本控制與節(jié)約情況等是否均在工程預(yù)算控制目標(biāo)以?xún)?nèi)。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施我們主要抓住四個(gè)方面重點(diǎn)進(jìn)行檢查、分析與判斷。（一）效能監(jiān)察組織與準(zhǔn)備效能監(jiān)察必須建立專(zhuān)業(yè)化的效能監(jiān)察工作小組和進(jìn)行充分細(xì)致的前期準(zhǔn)備工作。這些立項(xiàng)也全面覆蓋了我們中建系統(tǒng)主要經(jīng)濟(jì)案件案發(fā)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。我們要求所有要?jiǎng)?chuàng)國(guó)優(yōu)魯班獎(jiǎng)的“中建杯”項(xiàng)目，必須開(kāi)展效能監(jiān)察，預(yù)算存在重大虧損風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目必須開(kāi)展效能監(jiān)察，要求重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程物資的采購(gòu)與消耗過(guò)程效能監(jiān)察工作。專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)人員進(jìn)入效能監(jiān)察工作組的情況很少，開(kāi)展效能監(jiān)察之前的必要的培訓(xùn)與工作要求交底也基本缺乏，導(dǎo)致效能監(jiān)察的再管理再監(jiān)督作用難以發(fā)揮。六、效能監(jiān)察成果考核標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)怎樣正確考核效能監(jiān)察成果是目前效能監(jiān)察工作中一個(gè)觀點(diǎn)比較不統(tǒng)一的問(wèn)題。二、效能監(jiān)察與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)薄弱管理環(huán)節(jié)的結(jié)合不緊在我們的兩次企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察工作調(diào)研里發(fā)現(xiàn)，有85%的企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察人員不了解本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，沒(méi)有去了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)薄弱管理環(huán)節(jié)，找不到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的短板，效能監(jiān)察沒(méi)有作用到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理短板。抓好企業(yè)效能監(jiān)察 促進(jìn)企業(yè)精細(xì)化管理中建總公司認(rèn)真貫徹2006年8月國(guó)務(wù)院國(guó)資委制定發(fā)布的《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》，深入企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程，把效能監(jiān)察選題立項(xiàng)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核心業(yè)務(wù)，抓住業(yè)務(wù)活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中跑、冒、滴、漏的苗頭，抓整改落實(shí)，重點(diǎn)落在促進(jìn)企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和過(guò)程監(jiān)督，并把效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)及時(shí)轉(zhuǎn)為案件查處。將一廠電量成功地向二廠進(jìn)行置換，充分發(fā)揮大機(jī)組的優(yōu)勢(shì)，降低了供電煤耗；堅(jiān)持鍋爐運(yùn)行參數(shù)壓紅線(xiàn)運(yùn)行，提高機(jī)爐的負(fù)荷率；加強(qiáng)燃燒調(diào)整、強(qiáng)化煤粉細(xì)度監(jiān)控及一二次風(fēng)量風(fēng)速的配比，提高鍋爐效率；加強(qiáng)對(duì)凝結(jié)器的定期清洗工作，降低端差，提高真空度。以“以熱定電”，合理安排運(yùn)行方式，在確保石化公司大乙烯供熱的前提下，繼續(xù)搶發(fā)電量；最大限度拓展熱力市場(chǎng)，提高供熱量，確保機(jī)組高效運(yùn)轉(zhuǎn)。四、總結(jié)提高工作情況在效能監(jiān)察工作小組檢查發(fā)出監(jiān)察建議后，公司各部門(mén)認(rèn)真進(jìn)行整改，制定和完善管理制度，規(guī)范各項(xiàng)工作程序，組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)監(jiān)察建議，及時(shí)進(jìn)行了整改。加強(qiáng)資源綜合利用，深入搞好清潔生產(chǎn)。三、“節(jié)能降耗”和“成本控制”效能監(jiān)察整改工作情況 效能監(jiān)察工作小組在經(jīng)過(guò)認(rèn)真檢查后，對(duì)檢查結(jié)果認(rèn)真匯總、分析，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足，提出了監(jiān)察建議：加強(qiáng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行方式，保證機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。監(jiān)察小組深入現(xiàn)場(chǎng)到煤場(chǎng)磅房、燃運(yùn)分場(chǎng)、化學(xué)分場(chǎng)煤化驗(yàn)室及燃料管理部就煤場(chǎng)管理、煤磅、采、制、化程序管理、燃料制度建設(shè)、落實(shí)和燃料成本控制等方面進(jìn)行了認(rèn)真檢查。各部門(mén)都圍繞實(shí)施方案認(rèn)真開(kāi)展了自查工作?？偨Y(jié)提高階段（9月1日—11月30日）鞏固整改成果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定和完善“節(jié)能降耗”和“成本控制”相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，加強(qiáng)管理，工作取得效果。督促檢查節(jié)能降耗和成本控制方面的責(zé)任落實(shí)情況、推動(dòng)全面可靠性管理和質(zhì)量控制分析管理，優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，降低煤耗及熱值差，采取管理節(jié)能、科技節(jié)能的有效措施，促進(jìn)企業(yè)低成本、低消耗、低排放和高效率生產(chǎn)節(jié)能方式，堵塞管理漏洞，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。（三）各單位接此通知后，要抓緊安排，制定實(shí)施方案。因此，各項(xiàng)目必須精心組織，統(tǒng)籌安排，突出重點(diǎn)，深入剖析，狠抓整改。各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視，親自部署，親自動(dòng)員，親自聽(tīng)取工作匯報(bào)，解決工作中遇到的難題，把這項(xiàng)工作切實(shí)抓緊抓好，抓出成效。對(duì)不按規(guī)定招標(biāo)、虛假招標(biāo)和不履行上報(bào)審批程序的,要查清原因,提出整改和處理意見(jiàn)；對(duì)企業(yè)管理人員插手工程分包或項(xiàng)目經(jīng)理獨(dú)斷專(zhuān)行、規(guī)避招標(biāo)、搞暗箱操作、安排使用親屬包工隊(duì)、親屬工在管理崗位工作和私人設(shè)備在項(xiàng)目施工的，要嚴(yán)肅查處；對(duì)在選用勞務(wù)隊(duì)伍和物資、設(shè)備采購(gòu)、租賃中以權(quán)謀私、收受賄賂的,要一查到底,嚴(yán)肅處理。二、抓住重點(diǎn),強(qiáng)化成本管理意識(shí)，提高成本核算能力各項(xiàng)目要在去年檢查的基礎(chǔ)上,召開(kāi)一次效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,依據(jù)“兩個(gè)匯編、一套定額”和“八項(xiàng)檢查內(nèi)容”，對(duì)責(zé)任成本管理工作情況進(jìn)行總結(jié)分析,梳理存在的突出問(wèn)題,制定相應(yīng)措施,狠抓整改工作的落實(shí)，推動(dòng)責(zé)任成本管理工作取得實(shí)效。辦公室主任：張苗龍各項(xiàng)目部（指揮部）、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)要把成本管理工作作為企業(yè)的一件大事來(lái)抓,列入議事日程,切實(shí)擔(dān)負(fù)起“一把手工程”的責(zé)任。車(chē)輛維修費(fèi)用效能監(jiān)察的重點(diǎn)是：制度建設(shè)和執(zhí)行情況，是否對(duì)車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修、修理費(fèi)公布、用車(chē)費(fèi)公示等多項(xiàng)制度；車(chē)輛維修運(yùn)作管理情況，公司所有車(chē)輛的維修保養(yǎng)是否歸口車(chē)輛服務(wù)中心管理；嚴(yán)格汽車(chē)修理費(fèi)用管理，是否建立了維修費(fèi)盈虧獎(jiǎng)懲辦法和措施并及時(shí)兌現(xiàn)，汽車(chē)修理工時(shí)材料費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定，有無(wú)亂加價(jià)、超定額、多結(jié)算費(fèi)用等問(wèn)題；強(qiáng)化修理質(zhì)量管理，是否建立和執(zhí)行了汽車(chē)修理質(zhì)量管理，汽車(chē)零配件進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收入庫(kù)管理制度，有無(wú)因修理質(zhì)量和配件質(zhì)量引發(fā)的交通事故或加大修理成本問(wèn)題。（四）認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)反饋。（三）落實(shí)責(zé)任，齊抓共管。主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目組要切實(shí)履行職責(zé)，組織制定具體實(shí)施計(jì)劃，部門(mén)要組織協(xié)調(diào)和解決工作中遇到的問(wèn)題，確保節(jié)能降耗管理效能監(jiān)察工作順利進(jìn)行。（四）總結(jié)評(píng)估階段（10月21日至11月5日）各單位要認(rèn)真總結(jié)節(jié)能降耗管理效能監(jiān)察取得的成績(jī)和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，于11月5日前，將節(jié)能降耗管理效能監(jiān)察工作總結(jié)和“分公司2008年節(jié)能降耗管理效能監(jiān)察工作情況統(tǒng)計(jì)表”（紙質(zhì)和電子版各一份），上報(bào)公司。在具體實(shí)施過(guò)程中，各單位要對(duì)照本方案提出的工作重點(diǎn)和主要內(nèi)容，認(rèn)真檢查貫徹落實(shí)情況。（三）組織實(shí)施階段（4月21日至10月20日）各單位根據(jù)項(xiàng)目組成員單位分工，開(kāi)展節(jié)能降耗