信用社合規(guī)自查報告-wenkub.com
2024-10-25 06:44 本頁面
【正文】 堅持邊查邊改。無違反財務管理規(guī)定的行為。分工明確，工作規(guī)則完善，無存在缺位缺位錯位等現(xiàn)象。，查找問題，不漏一1筆業(yè)務，不漏一名員工，不漏一個崗位。實行了崗位輪換和強制休假，嚴格執(zhí)行“四項制度”。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真信用社自查報告清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快信用社柜員自查報告 清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快信用社柜員自查報告補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。一信用社貸款自查報告是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。(五)對帳農(nóng)村信用社制度頻率不符合要求，對帳率未達到100%。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題農(nóng)村信用社四項制度(一)制度執(zhí)行不力。農(nóng)村信用社會計制度 法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：一、活動工作的開展情況(一)學習動員200x年6月11日，聯(lián)社組農(nóng)村信用社出納制度織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。作為副職，其作用的特殊性要求在工作中及時將上級領導的要求貫徹實施到基層，把基層的意見、要求反饋上來，做好上傳下達的工作。為團體創(chuàng)造一個積極向上、充滿活力的環(huán)境，在干好工作的同時，努力提高每一個人的綜合素質，大家互幫互助，團結協(xié)作，力爭團隊整體升級，因為我深深知道：學無止境。幾年來不斷的努力，我在管理方面掌握了較豐富的知識。不論是網(wǎng)絡系統(tǒng)啟動，還是各類財務培訓、學習，我都能和科里的同志們共同合作、協(xié)調方方面面的事情，通過不懈努力，來提高各信用社的工作效率，實現(xiàn)我們的人生價值。二、本職工作勤墾認真，嚴謹負責。我始終認為，干好事業(yè)靠的是忠誠于事業(yè)，靠的是一絲不茍的責任心?？傊?，今后在綜合柜員崗位上要嚴格踐行合規(guī)職責，促進各項業(yè)務又好又快發(fā)展。二是要在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，克服片面的思想傾向，堅持業(yè)務發(fā)展與風險防范、柜員工作與合規(guī)操作兩手抓。三是規(guī)章制度執(zhí)行不徹底，如客戶存取款后，有時候工作忙起來，客戶簽名可能存在當場漏簽問題，特別是年終時候業(yè)務量是平時的幾倍，大家都可能存在這個問題，就需要事后找客戶補簽。在工作中，嚴格按照內(nèi)控制度執(zhí)行，確保工作順利開展。二、合規(guī)工作的有關情況一是領導重視，認識到位。本人一直能夠自覺主動學習國家和各項金融政策法
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