信用社人員自查報(bào)告-wenkub.com
2025-04-12 03:09 本頁面
【正文】 把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)知識真正融于“三防一?！敝R的學(xué)習(xí)中，而不是輕輕 帶過；人防與技防結(jié)合，把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)的技術(shù)措施看作是保護(hù)資金安全的一道看不見的屏障。同時還把計(jì)算機(jī)病毒預(yù)防措施 下發(fā)至各部門的微機(jī)操作員手中，從專機(jī)專用、數(shù)據(jù)備份、軟盤管理、實(shí)時殺毒、禁用盜版、禁玩游戲等幾方面入手，使計(jì)算機(jī)病毒防治形成制度化。繼而我們又印發(fā)了農(nóng)信聯(lián)字 2 號《農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)實(shí)施細(xì)則》、 31 號《農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦法》、 84 號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理辦法》的通知》 ,初步形成了較為完善的計(jì)算機(jī)內(nèi)控制度。通過檢查，我們 發(fā)現(xiàn)部分人員安全意識不強(qiáng)，少數(shù)微機(jī)操作員對制度貫徹行不夠。在實(shí)施儲蓄網(wǎng)絡(luò)化過程中，聯(lián)社專門舉辦了計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班。要求各信用社選用有責(zé)任心、有一定計(jì)算機(jī)知識、熟悉業(yè)務(wù)操作的 人員擔(dān)任。 ****信用社 2021年 7 月 22 日 第五篇：信用社安全自查報(bào)告 信用社安全自查報(bào)告 (精選多篇 ) 農(nóng)村信用社聯(lián)社關(guān)于計(jì)算機(jī)安全檢查的自查報(bào)告 我縣聯(lián)社 2021 年 10 月 15 日接到轉(zhuǎn)發(fā)《金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)安全檢查工作實(shí)施方案的通知》的通知后，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視，及時召集科技開發(fā)部、安全保衛(wèi)部等部門負(fù)責(zé)人，按照文件要求，根據(jù)實(shí)施方案的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)，逐條落實(shí)，周密安排，對全縣個配備計(jì)算機(jī)的信用社和中心機(jī)房進(jìn)行了排查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織、部門健全 我縣聯(lián)社自 2021 年設(shè)設(shè)立信息管理科以來，本著“誰主管理，誰負(fù)責(zé)“的 指導(dǎo)思想，十分重視計(jì)算機(jī)管理組織的建設(shè)，成立了計(jì)算機(jī)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，始終有一 名聯(lián)社副主任擔(dān)任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長，并以信息管理、安全保衛(wèi)、內(nèi)部審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人為成員。確保員工更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè) 年活動工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保全社員工在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。 （六）其它方面：如紀(jì)律性還不是很強(qiáng)，集中開會時存在員工不穿工作服、手機(jī)未關(guān)閉或調(diào)到震動、環(huán)境衛(wèi)生雖然比以前有所提高，但依然存在打掃不徹底等。在以往工作中，對于從聯(lián)社領(lǐng)回的重要空白憑證，有時未及時入庫保管。 5．全社員工結(jié)合本崗位實(shí)際，認(rèn)真查找工作中存在的問題和不足，并及時寫出自查報(bào)告，簽訂整改承諾責(zé)任書。 3．對貸款“三法一指引”執(zhí)行情況和貸款“三項(xiàng)治理”工作的檢查；對貸款程序合規(guī)性以及貸款手續(xù)有效性進(jìn)行 了檢查。 二． 認(rèn)真自查，堵塞漏洞 堅(jiān)持規(guī)章制度執(zhí)行情況自查和對操作流程與貸款“三項(xiàng)治理”檢查相結(jié)合，盡可能發(fā)現(xiàn)操作業(yè)務(wù)中存在的問題和漏洞，及時提出整改意見和措施，將合規(guī)文化建設(shè)年活動逐步引向深入。在員工自查的基礎(chǔ)上，萬福正與盛輝兩位主任于 7 月 1516日對全社各網(wǎng)點(diǎn)的合規(guī)操作進(jìn)行了檢查，檢查面達(dá) 100%。堅(jiān)持務(wù)真求實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度， 做到對事業(yè)負(fù)責(zé)、對存款 人負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)。 （二）是工作要到位，要求各社加強(qiáng)工作意識，恒量自身工作量，務(wù)必做好上線工作。 二、我縣聯(lián)社 3 月 14 日召開主任會議精神，信貸系統(tǒng)上線動員大會。案件原因分析： 是沒有認(rèn)真貫徹銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險(xiǎn) 13條意見； 是內(nèi)部控制流于形式； 是人員使 用管理考核機(jī)制不健全，用人失察，重業(yè)務(wù)輕管理； 是案件防范風(fēng)險(xiǎn)排查不深入； 是案件防控四項(xiàng)制度執(zhí)行不徹底；六是對不良行為人員管理排查不到位。通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)會計(jì)核算工作的 重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。 九、關(guān)于股金管理 我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范，有總分不合的現(xiàn)象。 在營業(yè)費(fèi)用方面，我社明確費(fèi)用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用支出的審批程序，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。 六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理。 四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況。 我社一直以來加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象；把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。 第二篇：信用社會計(jì)人員工作自查報(bào)告 信用社會計(jì)人員工作自查報(bào)告 我社根據(jù)《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會計(jì)工作現(xiàn)場檢查實(shí)施方案
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